Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 22 de Novembro de 2024.

​ALTERAÇÃO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

EXERCÍCIO 2024

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

RENATA BORGES BATISTA MARTINS

ASSISTENTE TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Jauru/MT

novembro/2024

Sistema de Controle Interno – Programa Anual de Auditoria Interna - 2024

I – DA ALTERAÇÃO

I.I -Fica alterado o PAAI do exercício de 2.024, de modo que as ações descritas no anexo I, não serão realizadas no exercício de 2.024.

I.II – As ações não realizadas no exercício de 2.024, constante no PAAI 2024 – versão inicial, de acordo com o planejamento/necessidade serão repactuadas no PAAI 2025.

ANEXO I

Mês

Setor

Atividades

Responsável

Status

Janeiro a dezembro

Controle Interno

Atualização, se necessário, das Instruções Normativas dos Sistemas de Controle Interno

CI

Controle Interno

Atualização/implementação das Instruções Normativas contemplando Recursos Humanos.

CI

Assistência Farmacêutica

Realizar nova auditoria de controle internos inerente gestão de riscos em logística de medicamentos.

CI

Merenda Escolar

Realizar nova auditoria controles internos inerentes da Alimentação Escolar.

CI

Jauru/MT, 21 de novembro de 2024.

Edimar Rodrigues da Silva

Controlador Interno

Portaria 044/2015