Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 14 de Junho de 2018.

3º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 101/2017

3º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 101/2017 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT PARA O ANO LETIVO DE 2017, POR QUILOMETRAGEM E VEÍCULO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA GERALDO FERNANDES DA SILVA – ME PROCESSO ADMINISTRATIVO: 402/2017 MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº. 005/2017 AS CLAUSULAS A SEGUIR:

DO MOTIVO

O presente instrumento tem por objeto as motivações administrativas apresentada pela Secretaria Municipal de Educação constantes no Processo Administrativo n 1453/2018-1 de aditivação de prazo ao contrato nº 101/2017 decide celebrar este termo aditivo de valor alterando o valor global do contrato original referente ao objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços do Transporte Escolar no Município de Nossa Senhora do Livramento – MT para o ano letivo de 2018, por quilometragem e veículo com a empresa GERALDO FERNANDES DA SILVA – ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 17.601.226/0001-40

ROTA E VALOR

O preço, a quantidade e a especificação do serviço registrado neste termo aditivo, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Lote/Item

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/ROTAS

UND

Quant. KM/DIA

PERIODO

QTDE KM

Valor Unit. Por Km

Valor Total

01 - Ônibus Grande

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO ÔNIBUS GRANDE - ROTA MONJOLO -SÃO MANOEL DO PARI-CAMPINAS-MORRO CORTADO-PEDRA PRETA *EE. FREI EMILIANO MONTEIRO

KM/DIA

185,5

Matutino e Vespertino

35.187

R$ 3,40

R$ 119.635,80

03 - Micro

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO MICRO ÔNIBUS - ROTA PASSAGEM DE CARRO – MORRO CORTADO - EE. JOSÉ DE LIMA BARROS

KM/DIA

112,2

Matutino e Vespertino

16.903,5

R$ 2,99

R$ 50.541,465

04 - Ônibus Grande

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO ÔNIBUS GRANDE - ROTA CRISTAL – CAMPO ALEGRE – FAZ. SOSSÊGO – NITO - RIQUINHO *EE. VER. AMARILIO GOMES DA SILVA

KM/DIA

146,6

Matutino e Vespertino

23.580

R$ 3,91

R$ 92.197,80

10 - Kombi

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO KOMBI - ROTA CUMBARU – FAZ. TALISMÃ – FAZ. MENDONÇA – FAZ. NEREU SANTOS *EM BENEDITO PEREIRA LEITE

KM/DIA

173

Matutino e Vespertino

38.520

R$ 2,92

R$ 112.478,40

11 - Kombi

RESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO KOMBI - ROTA FAZ. MONTE SIÃO – FAZ. MANAIM –BOCAINA *EM HENRIQUETA RAINHA DE FRANÇA

KM/DIA

122

Matutino e Vespertino

15.448,5

R$ 2,70

R$ 41.710,95

12 - Micro

RESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO MICRO ÔNIBUS - ROTA CAMPINA – SANGRADOURO – SUCURI *EM VENCESLAU DA SILVA BARROS

KM/DIA

137,6

Matutino e Vespertino

19.465,5

R$ 3,08

R$ 59.953,74

16 - Micro

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO MICRO ÔNIBUS - ROTA COMUNIDADE COXOS EM MANOEL MONTEIRO

KM/DIA

161

Matutino e Vespertino

21.949,5

R$ 3,08

R$ 67.604,46

Valor: R$ 544.122,62 ( Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes dos serviços contratados com base no presente Termo Aditivo correrão a conta da seguinte Dotação Orçamentária 2018.

Programa

Origem do Recurso

Projeto/Atividade

Natureza da Despesa

Fonte/ Cod. Red

Valor

(R$)

05

FEDERAL

2264 – Man. do Transporte Escolar - Convenio

33.90.39.00

050031/

115

92.197,80

05

ESTADUAL

2266 – Man. do Transporte Escolar - Convenio

33.90.39.00

050035/ 122

214.143,09

05

FEDERAL

2265 – Man. do Transporte Escolar - PNATE

33.90.39.00

05033/

115

50.541,47

05

FEDERAL

2102 – Man. do Transporte Escolar – FUNDEB 40%

33.90.39.00

050088/

119

119.635,80

05

PROPRIO

2216 - Man. do Transporte Escolar – Transporte Escolar Gestão

33.90.39.00

050029/

100

67.604,46

Valor Total: R$ 544.122,62 ( Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos

DO FUNDAMENTO LEGAL

Fundamenta-se o presente Termo Aditivo do Art. 57, § II e 65, § I, da Lei 8.666/93, com suas alterações e parecer jurídico nº 174/2018.

DAS RATIFICAÇÕES

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato original.

E por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato 101/2017 em 02 (duas) vias de igual teor e valor jurídico, para todos os efeitos legais.

Nossa Senhora do Livramento – MT, 04 de Maio de 2018.

CONTRATANTE

________________________________

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES

Prefeito Municipal

CONTRATADO:

Empresa: GERALDO FERNANDES DA SILVA – ME

CNPJ Nº 17.601.226/0001-40,

Representada por Geraldo Fernandes da Silva

RG: 882124 SSP/MT e CPF: 594.008.461-34