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VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Abril de 2024, de número 4.471, está disponível.
PREGÃO PRESENCIAL 023/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2018
Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. MARCELO DE AQUINO, brasileiro, casado, empresário, residente à BR 070, Km 66, Centro, em General Carneiro/MT, portador do RG n° 988.819 /SSP-MT e CPF n° 604.224.401-91, RESOLVE registrar os preços das empresas BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ: 04.249.489/0001-90, MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA-EPP, CNPJ: 14.888.303/0001-05 E ELETRO MENDOCA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ: 03.806.018/0001-73, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 10.520/02 e Lei 8666/93 e suas alterações, no que couber, ao Decreto Estadual n. 7.217/2006, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO |
1. : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS HIDRAULICO E FERRAMENTAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.
2. DA LICITAÇÃO |
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 023/2018, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Marcelo de Aquino.
3. DA FORMA DE EXECUÇÃO |
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos produtos, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial n. 023/2018 e seus anexos.
4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS |
4.1. Empresas Vencedoras:
NOME: BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA–EPP CNPJ: 04.249.489/0001-90 | |||||||||
CEP: 78.600-000 | CIDADE/UF: BARRA DO GARÇAS/MT | ||||||||
TELEFONES: 66-3401-1981 | E-MAIL: barrafortemateriais@hotmail.com | ||||||||
REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARVALHO DA MOTA | |||||||||
RG: 10119118-3SSP/MT | CPF: 002.147.031-69 | ||||||||
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | |||||||||
Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | |||
01 | 40 | KG | ARAME RECOZIDO Nº18 | METAL | 9,00 | 360,00 | |||
04 | 100 | SC | ARGAMASSA COLANTE P/PISO /PORCELANATOS/AREA /S INT E EXT SACO 20KG | QUARTZOLIT | 13,70 | 1.370,00 | |||
05 | 100 | UN | BARRA DE FERRO 1/4 12M | GERDAU | 13,78 | 1.378,00 | |||
06 | 100 | UN | BARRA DE FERRO 3/8 12M | GERDAU | 35,66 | 3.566,00 | |||
07 | 100 | UN | BARRA DE FERRO 4.2 12M | GERDAU | 7,82 | 782,00 | |||
08 | 100 | UN | BARRA DE FERRO 5/16 12M | GERDAU | 23,73 | 2.373,00 | |||
09 | 5 | UN | CARRINHO PNEU C/CAMÂRA GALVANIZADO | METALPA | 130,00 | 650,00 | |||
13 | 100 | M2 | CERÂMICA 35X35 P.I 4 | INEFRA | 14,00 | 1.400,00 | |||
14 | 100 | M2 | CERÂMICA 40X40 P.I 5 | INCEFRA | 14,00 | 1.400,00 | |||
15 | 100 | M2 | CERÂMICA 45X45 P.I 4 | INCEFRA | 14,00 | 1.400,00 | |||
16 | 1000 | SC | CIMENTO COMUN 50KG | CAUE | 23,90 | 23.900,00 | |||
17 | 5 | UN | COLHER DE PEDREIRO Nº9 | PACETA | 10,40 | 52,00 | |||
18 | 50 | UN | COLUNA PRONTA PARA MURO E VIGA BALDRAME FERRO 5/16 ESTRIBO 7X14 | GERDAU | 60,00 | 3.000,00 | |||
19 | 20 | JG | CONJUNTO SANITÁRIO BRANCO (03 PEÇAS) | LOGASA | 184,00 | 3.680,00 | |||
20 | 5 | UN | DESEMPENADEIRA LISA DE MADEIRA | MAX | 7,85 | 39,25 | |||
21 | 30 | UN | DOBRADIÇA COMUM 3.1/2 | SCHILD | 1,90 | 57,00 | |||
22 | 10 | UN | ENXADA 2,5 LIBRAS | TRAMONTINA | 12,50 | 125,00 | |||
23 | 10 | UN | ENXADÃO 03 LIBRAS | TRAMONTINA | 12,50 | 125,00 | |||
24 | 15 | UN | FECHADURA SOPRANO EXTERNA 710 | SOPRANO | 27,75 | 416,25 | |||
25 | 100 | M3 | FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 10 MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA | MG | 15,00 | 1.500,00 | |||
26 | 200 | MTS | LONA PRETA 4X8M | MAXLONA | 1,00 | 200,00 | |||
28 | 50 | PAR | LUVA DE BORRACHA P/ PEDREIRO | MUCAMBO | 1,80 | 90,00 | |||
29 | 20 | UN | LUVA VAQUETA PETROLEIRA AMERICANA | ALTESI | 8,50 | 170,00 | |||
34 | 10 | UN | PENEIRA PEDREIRO Nº4 | COMEP | 14,00 | 140,00 | |||
40 | 20 | UN | PORTA MADEIRA 70CM | SCHLIND | 58,00 | 1.160,00 | |||
41 | 20 | UN | PORTA MADEIRA 80CM | SCHLIND | 58,00 | 1.160,00 | |||
42 | 20 | UN | PORTA MADEIRA NOGAL 80CM | IPUMIRIM | 65,00 | 1.300,00 | |||
43 | 20 | UN | PORTAL MADEIRA FINGADO LISO 80 | BENEF | 60,00 | 1.200,00 | |||
44 | 50 | KG | PREGO 12X12 | GERDAU | 9,00 | 450,00 | |||
45 | 50 | KG | PREGO 13X15 | GERDAU | 8,90 | 445,00 | |||
46 | 50 | KG | PREGO 15X15 | GERDAU | 8,50 | 425,00 | |||
47 | 50 | KG | PREGO 17X24 | GERDAU | 7,30 | 365,00 | |||
48 | 50 | KG | PREGO 18X24 | GERDAU | 7,30 | 360,00 | |||
49 | 50 | KG | PREGO 18X30 | GERDAU | 7,20 | 360,00 | |||
50 | 50 | KG | PREGO 19X36 | GERDAU | 7,00 | 350,00 | |||
51 | 50 | KG | PREGO 22X42 | GERDAU | 7,50 | 375,00 | |||
52 | 50 | KG | PREGO 24X60 | GERDAU | 9,00 | 450,00 | |||
53 | 50 | KG | PREGO 26X72 | GERDAU | 8,90 | 445,00 | |||
54 | 50 | KG | PREGO P/ TELHA C/VEDAÇÃO | GERDAU | 10,50 | 525,00 | |||
57 | 500 | PCT | REJUNTE PRETO 1KG | QUARTZ | 2,90 | 1.450,00 | |||
58 | 100 | UN | RODA FORRO PVC U 6MT | MG | 8,00 | 800,00 | |||
59 | 150 | UN | TELHA AMIANTO 3,66X1,10 MT | NFIBRA | 69,00 | 10.350,00 | |||
60 | 50 | UN | TELHA CAPOTE PARA TELHA 3,66 | PRECON | 30,00 | 1.500,00 | |||
61 | 2000 | UN | TELHA PAULISTINHA (BEIRAL) | MONTE AZ | 2,29 | 4.580,00 | |||
62 | 2000 | UN | TELHA ROMANA | MONTE AZ | 2,29 | 4.580,00 | |||
63 | 20.000 | UN | TIJOLO 06 FUROS 2.10KG | IND | 0,44 | 8.800,00 | |||
64 | 200 | UN | TRELIÇA 1/4X4.2 6M | GERDAU | 20.00 | 4.000,00 | |||
66 | 50 | UN | JANELA, FERRO, PRÉ-FABRICADA, 1,80 M,1,10 M, COM METALON, CANTONEIRA 5/8 POL | HAIALA | 260,00 | 13.000,00 | |||
67 | 25 | UN | VITRO CRV MAXIMO C/GRADE 50X50 P/ BANHIRO | HAIALA | 64,00 | 1.600,00 | |||
68 | 20 | UN | VITRO CRV STAN C/ GRADE 100X150 | HAIALA | 125,00 | 3.125,00 | |||
71 | 500 | SC | CAL HIDRATADA 20KG | CASTELO | 8,00 | 4.000,00 | |||
73 | 600 | SC | CAL PINTURA 8KG | CISMO | 7,200 | 4.20,00 | |||
75 | 100 | UN | LATEX AZUL 18LT | LEINERTEX | 70,00 | 7.000,00 | |||
76 | 100 | UN | LATEX BRANCO 18 lt | VIVACOR | 70,00 | 7.000,00 | |||
77 | 100 | UN | LATEX NOVA COR PAREDE BRANCO 18LT | NOVACOR | 65,00 | 6.500,00 | |||
78 | 200 | UN | LIXA FERRO 100 | 3M | 0,90 | 180,00 | |||
79 | 200 | UN | LIXA FERRO 36 | 3M | 1,30 | 260,00 | |||
80 | 200 | UN | LIXA FERRO 60 | 3M | 0,85 | 170,00 | |||
81 | 200 | UN | LIXA MASSA 100 | 3M | 0,40 | 80,00 | |||
82 | 200 | UN | LIXA MASSA 150 | 3M | 0,40 | 80,00 | |||
83 | 200 | UN | LIXA MASSA 36 | 3M | 0,40 | 80,00 | |||
84 | 200 | UN | LIXA MASSA 80 | 3M | 0,35 | 70,00 | |||
85 | 150 | UN | MASSA ACRILICA 3.6LT | LEINERTEX | 13,50 | 1.350,00 | |||
86 | 100 | UN | MASSA CORRIDA PVC 25KG | LEINERTEX | 20,00 | 2.000,00 | |||
90 | 30 | UN | ROLO ANTI RESPINGO 23CM LÃ SINTETICA | ATLAS | 11,00 | 330,00 | |||
91 | 50 | UN | ROLO DE LÃ COMUM 05CM | ATLAS | 4,00 | 200,00 | |||
92 | 50 | UN | ROLO DE LÃ COMUM 09CM | TLAS | 6,00 | 300,00 | |||
93 | 50 | UN | ROLO DE LÃ COMUM 15CM | ATLAS | 6,503 | 325,00 | |||
94 | 50 | UN | ROLO DE LÃ EXTRA 23CM | TLAS | 20,00 | 1.000,00 | |||
95 | 50 | UN | SELADOR ACRILICO 18LT | MAXVINIL | 60,00 | 3.000,00 | |||
96 | 50 | UN | SELADOR ACRILICO 3.6LT | MAXVINIL | 23,50 | 1.175,00 | |||
97 | 50 | UN | SELADORA P/ MADEIRA 3.6LT | LUZTOL | 55,80 | 2.790,00 | |||
98 | 50 | UN | SELADORA P/ MADEIRA 900ML | LUZTOL | 15,00 | 750,00 | |||
100 | 50 | UN | SUPORTE P/ ROLO GAIOLA | ATLAS | 5,00 | 250,00 | |||
101 | 20 | UN | THINNER 05LT | LUZTOL | 37,00 | 740,00 | |||
102 | 50 | UN | THINNER 900ML | LUZTOL | 7,00 | 350,00 | |||
103 | 25 | UN | TINTA PISO CHUMBO 18LT | LEINERTEX | 120,00 | 3.000,00 | |||
104 | 25 | UN | TINTA PISO CINZA ESCURO 18LT | LEINERTX | 120,00 | 3.000,00 | |||
105 | 25 | UN | TINTA PISO CONCRETO 18LT | LEINERTEX | 120,00 | 3.000,00 | |||
106 | 25 | UN | TINTA PISO AZUL18LT | LEINERTEX | 118,00 | 2.950,00 | |||
107 | 25 | UN | TINTA PISO AZUL 3.6LT | LEINERTEX | 36,00 | 900,00 | |||
109 | 40 | UN | TRINCHA 500X1.1/2 | ATLAS | 1,50 | 60,00 | |||
110 | 40 | UN | TRINCHA 500X2.1/2 | ATLAS | 3,50 | 140,00 | |||
111 | 50 | UN | VERNIZ COPAL 3.6LT | LUZTOL | 39,50 | 1.975,00 | |||
112 | 50 | UN | VERNIZ MOGNO 3.6LT | LUZTOL | 39,50 | 1.975,00 | |||
113 | 5.000 | MT | CABO FLEXIVEL 2,5MM | NAMBEL | 0,57 | 2.850,00 | |||
114 | 3.000 | MT | CABO PP 2 X 2,50MM | NAMBEI | 1,55 | 7.750,00 | |||
116 | 50 | UN | CHUVEIRO ELETRICO MAX DUCHA 220V | LORENZETTI | 29,50 | 1.475,00 | |||
121 | 50 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR 10A | FAME | 7,70 | 385,00 | |||
122 | 50 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A | FAME | 7,70 | 385,50 | |||
123 | 50 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR 30A | FAME | 7,80 | 390,00 | |||
129 | 300 | MT | FIO P/ TELEFONE | NAMBEI | 0,39 | 117,00 | |||
130 | 5.000 | MT | FIO PARALELO 2X1.5MM | COBREMACK | 0,90 | 4.500,00 | |||
131 | 5.000 | MT | FIO PARALELO 2X2.50MM | COBREMACK | 1,20 | 6.000,00 | |||
132 | 3.000 | MT | FIO PARALELO 2X4MM | COBREMACK | 1,95 | 5.850,00 | |||
134 | 1.500 | MT | FIO SOLIDO 10MM | COBREMACK | 2,70 | 4.050,00 | |||
136 | 3.000 | MT | FIO SOLIDO 4MM | COBREMACK | 1,10 | 3.300,00 | |||
137 | 3.000 | MT | FIO SOLIDO 6MM | COBREMACK | 1,55 | 4.650,00 | |||
147 | 50 | UN | LAMPADA ELETRONICA 15W/220V | OSRAM | 6,80 | 340,00 | |||
148 | 50 | UN | LAMPADA ELETRONICA 18W/220V | OSRAM | 7,90 | 395,00 | |||
149 | 50 | UN | LAMPADA ELETRONICA 20W/220V | OSRAM | 7,95 | 397,50 | |||
150 | 50 | UN | LAMPADA MISTA 160W 220V | OSRAM | 10,50 | 525,00 | |||
165 | 40 | UN | PARAFUSO MÁQUINA 500MMX16MM | FAME | 1,90 | 95,00 | |||
170 | 30 | UN | PINO MACHO REFORÇADO | FAME | 1,94 | 58,20 | |||
189 | 3.000 | MT | CABO SOLIDO 2,5MM | COBREACK | 0,60 | 1.800,00 | |||
190 | 3.000 | MT | CABO SOLIDO 4,0MM | COBREMACK | 1,10 | 3.300,00 | |||
191 | 3.000 | MT | CABO SOLIDO 6,0MM | COBREMACK | 1,50 | 4.500,00 | |||
195 | 50 | UN | TOMADA EXTERNA 20A PADRÃO | MEC | 5,00 | 250,00 | |||
197 | 50 | UN | TOMADA SISTEMA X 2P + T10A | MEC | 4,80 | 240,00 | |||
198 | 30 | UN | TOMADA SISTEMA X 2P + T20A | MEC | 5,00 | 150,00 | |||
202 | 250 | UN | BOIA PVC 3/4 | ASTRA | 6,60 | 1.650,00 | |||
203 | 25 | UN | CAIXA DESCARGA BRANCA | CIPLA | 20,00 | 500,00 | |||
207 | 100 | UN | AMANCO | 1,30 | 130,00 | ||||
211 | 30 | BR | PLASTIL | 25,77 | 773,10 | ||||
212 | 30 | BR | PLASTIL | 10,50 | 315,00 | ||||
213 | 20 | BR | PLASTIL | 26,00 | 520,00 | ||||
215 | 50 | BR | PLASTIL | 55,00 | 2.750,00 | ||||
216 | 50 | BR | PLASTIL | 35,00 | 1.750,00 | ||||
218 | 50 | UN | TALITA | 20,00 | 1.000,00 | ||||
Total Geral R$ 235.779,30 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETICENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). | 235.779,30 | ||||||||
NOME: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA-EPP CNPJ: 14.888.303/0001-05 | |||||||||||
CEP: 78.070-500 | CIDADE/UF: CUIABA/MT | ||||||||||
TELEFONES: 65 3322-7020 | E-MAIL: mudarcomercio@hotmail.com | ||||||||||
REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FREITAS DO NASCIMENTO | |||||||||||
RG: 16081293 SSP/MT | CPF: 027.911.441-96 | ||||||||||
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | |||||||||||
Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | |||||
12 | 5 | UN | CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO | RAMADA | 23,40 | 117,00 | |||||
27 | 50 | PAR | LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA | SURPERSAFETY | 3,80 | 190,00 | |||||
30 | 50 | UN | PA DE LIXO C/CABO 60CM | USE | 10,00 | 500,00 | |||||
31 | 50 | UN | PA QUADRADA AJUNTADEIRA Nº3 | RAMADA | 17,20 | 860,00 | |||||
32 | 50 | UN | PARAFUSO AUTO BROCANTE PHILIPS FLANGEADO 4.2 X 19 - AÇO - PACOTE COM 500 PEÇAS | JOMARCA | 35,00 | 1.750,00 | |||||
33 | 2500 | UN | PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 250 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, TIPO ROSCA SOBERBA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO | JOMARCA | 0,60 | 1.500,00 | |||||
35 | 3 | UN | PICARETA S/CABO | PARABONI | 29,00 | 87,00 | |||||
55 | 5 | UN | PRUMO Nº5 | THOMPSON | 14,00 | 70,00 | |||||
65 | 10 | UN | TRENA 5M | THOMPSON | 10,00 | 100,00 | |||||
69 | 50 | UN | BROXA REDONDA | USE | 6,50 | 325,00 | |||||
70 | 50 | UN | BROXA RETANGULAR | USE | 2,60 | 145,00 | |||||
72 | 300 | UN | CAL LIQUIDO 1LT | VIAPOL | 11,98 | 3.594,00 | |||||
74 | 300 | UN | FIXADOR DE CAL | GLOBOFIX | 1,65 | 495,00 | |||||
87 | 100 | UN | PINCEL P/PINTURA ½ | COMPEL | 0,70 | 70,00 | |||||
88 | 100 | UND | PINCEL P/PINTURA 3/4 | COMPEL | 0,80 | 80,00 | |||||
89 | 50 | UN | QUEROSENE 900ML | GOL | 10,30 | 515,00 | |||||
99 | 50 | UN | SUPORTE P/ ROLO | USE | 6,50 | 325,00 | |||||
108 | 40 | UN | TRINCHA 500X1 | COMPEL | 1,20 | 48,00 | |||||
138 | 100 | UN | FITA ISOLANTE 05MT | AFA | 2,50 | 250,00 | |||||
139 | 100 | UN | FITA ISOLANTE 20MT | AFA | 4,10 | 410,00 | |||||
142 | 50 | UN | INTERRUPTOR 01 TECLAS SIMPLES | INTELLI | 3,00 | 150,00 | |||||
162 | 200 | UN | FITA ISOLANTE 20 METROS | JOMARCA | 6,50 | 1.300,00 | |||||
163 | 100 | UN | PARAFUSO MÁQUINA 300MMX16MM | JOMARCA | 6,50 | 650,00 | |||||
166 | 50 | UN | PINO FEMEA 2P 10A | ILUMI | 2,50 | 125,00 | |||||
168 | 50 | UN | PINO MACHO 2P + T 20A | ILUMI | 2,50 | 125,00 | |||||
169 | 50 | UN | PINO MACHO 2P 10A | ILUMI | 3,20 | 160,00 | |||||
176 | 80 | UN | SOQUETE COM RABICHO | DECORLUX | 1,85 | 178,00 | |||||
177 | 80 | UN | SOQUETE PORC. E-40 | DECORLUX | 2,50 | 200,00 | |||||
193 | 50 | UN | TOMADA EMBUTIR SIMPLES 20A PADRÃO | ILUMI | 3,50 | 172,00 | |||||
194 | 50 | UN | TOMADA EXTERNA 10A PADRÃO | ILUMI | 4,50 | 225,00 | |||||
196 | 50 | UN | TOMADA P/TELEFONE EMBUTIR | ILUMI | 3,50 | 175,00 | |||||
204 | 80 | UN | FITA VEDA ROSCA | GOL | 2,70 | 216,00 | |||||
208 | 50 | UN | LUVA SOLDAVEL CORRER C/ ANEL 50MM | RONA | 15,40 | 770,00 | |||||
210 | 25 | UN | REGISTRO PRESÃO ¾ 1400 | IMPERATRIZ | 20,00 | 500,00 | |||||
217 | 50 | PC | TORNEIRA PARA LAVATORIO | LIEGE | 20,00 | 1.000,00 | |||||
219 | 50 | PC | TORNEIRA ¾ PARA JARDIM | THOMPSON | 2,00 | 100,00 | |||||
Total Geral 17.450,00 (DEZESSETE MIL E QUATROSCENTOS E CINQUINTA REAIS | 17.450,00 | ||||||||||
NOME: ELETRO MENDOCA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 03.806.018/0001-73 | |||||||||||
CEP: 78.020-000 | CIDADE/UF: CUIABA/MT | ||||||||||
TELEFONES: 65-3661-1700 /99982-0207 | E-MAIL: LICITACAO1@LUZECIA.NET | ||||||||||
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO MENDONÇA | |||||||||||
RG: 92106912 SSP/SP | CPF: 229.630.651-91 | ||||||||||
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | |||||||||||
Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | |||||
115 | 50 | UN | CANALETA PVC 20X10X2M BRANCA | ILUMI | 3,50 | 175,00 | |||||
117 | 50 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR 10A | ELETROMAR | 23,80 | 1.190,00 | |||||
118 | 50 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | ELETRMAR | 24,80 | 1.240,00 | |||||
119 | 50 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | ELETRMAR | 30,50 | 1.525,00 | |||||
120 | 50 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | ELETRMAR | 37,00 | 1.850,00 | |||||
124 | 50 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR 50A | ELETROMAR | 7,50 | 375,00 | |||||
125 | 15 | UN | DISJUNTOR 90 AMPER TRIFASICO | ELETROMAR | 88,90 | 1.333,50 | |||||
126 | 15 | UN | DISJUNTOR TRIFASICO 100ª | ELETROMAR | 103,00 | 1.545,00 | |||||
127 | 15 | UN | DISJUNTOR TRI-FASICO 225AH | SOPRANO | 270,00 | 4.050,00 | |||||
128 | 15 | UN | DISJUNTOR BIFASICO 63ª | ELETROMAR | 25,50 | 382,50 | |||||
133 | 3000 | MT | FIO SOLIDO 1,50MM | TECNOFIO | 0,62 | 1.860,00 | |||||
135 | 3000 | MT | FIO SOLIDO 2,5MM | TECNOFIO | 0,65 | 1.950,00 | |||||
140 | 50 | UND | HASTE DE COBRE 1.20M | LIVO | 14,50 | 725,00 | |||||
143 | 50 | UND | INTERRUPTOR 02 TECLAS + TOMADA | LUZIE | 4,63 | 231,50 | |||||
144 | 750 | UND | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO EM ALTA PRESSÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, POTÊNCIA 150W, BULBO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 14.500 IM, TEMPERATURA DA COR 1950°K, BOCAL E40. FABRICAÇÃO NACIONAL. | KIAN | 24,90 | 18.675,00 | |||||
145 | 200 | UND | LÂMPADA DE VAPOR MERCÚRIO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, POTÊNCIA 150W, BULBO OVÓIDE, FLUXO LUMINOSO 3700 IM, TEMPERATURA DA COR 4300°K, BOCAL E-40.FABRICAÇÃO NACIONAL | KIAN | 17,90 | 3.580,00 | |||||
146 | 200 | UND | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO EM ALTA PRESSÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, POTÊNCIA 250W, BULBO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 14.500 IM, TEMPERATURA DA COR 1950°K, BOCAL E40. FABRICAÇÃO NACIONAL | KIAN | 27,40 | 5.480,00 | |||||
151 | 50 | UND | LAMPADA MISTA 500W 220V | KIAN | 41,00 | 2.050,00 | |||||
157 | 80 | UND | PINO FEMEA 2P + T 10A | MAR GIRUS | 2,00 | 160,00 | |||||
159 | 1000 | UND | RELE FOTOCÉLULA 220V | MAPRETRON | 13,50 | 13.500,00 | |||||
160 | 500 | UND | BASES PARA RELE | EXATRON | 5,70 | 2.850,00 | |||||
161 | 400 | UND | CONECTOR PERFURANTE 10-95MMX1,6MM CDP-70 | INTELLI | 5,40 | 2.160,00 | |||||
167 | 50 | UND | PINO MACHO 2P + T 10A | MAR GIRUS | 2,50 | 125,00 | |||||
171 | 15 | UND | PLACA CEGA BRANCA | ECP | 17,00 | 255,00 | |||||
172 | 500 | UND | REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MIN.), COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 | INDUWOLT | 50,00 | 25.000,00 | |||||
173 | UND | 250 | REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 w, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MIN.), COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 | INDUWOLT | 52,00 | 13.000,00 | |||||
174 | UND | 250 | REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 150 w, 220 v, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MIN.), COM IGNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 | INDUWOLT | 52,00 | 13.000,00 | |||||
175 | UND | 15 | REATOR ELETRONICO 2 X 40 BIVOLT | ECP | 22,00 | 330,00 | |||||
178 | UND | 600 | BRAÇO LUM PADRÃO 2 MTS | LUZ E CIA | 43,00 | 25.800,00 | |||||
179 | UND | 600 | LUMINÁRIA PADRÃO 48MM – E-40 | OLIVO | 50,00 | 30.000,00 | |||||
181 | UND | 250 | SUPORTE PARA POSTE DE 4 PETALAS PARA LUMINÁRIA LED | VGM | 220,00 | 55.000,00 | |||||
192 | UND | 50 | TOMADA EMBUTIR DUPLA 20A PADRÃO | PLUZIE | 4,50 | 225,00 | |||||
Total Geral 224.122,50 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E SENTO E VINTE DOIS REAIS E CINQUINTA CENTAVOS) | 224.122,50 | ||||||||||
4.2. Este termo não obriga o MUNICÍPIO a firmar as aquisições nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
5.1. As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos próprios previstos no orçamento anual do Município do exercício de 2018, bem como 2019, nas seguintes rubricas orçamentárias:
Elemento Desp; Material de Consumo 3.3.90.30.00
6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
6.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
6.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
7. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
FISCALIZAÇÃO
7.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir o fornecimento do objeto do presente certame, através de um Gestor/Fiscal a ser designado, por intermédio de Portaria, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
7.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT e não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;
7.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;
7.1.3. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições:
7.1.3.1 Conferência dos produtos fornecidos;
7.1.3.2 Registrar no ato do recebimento dos produtos, eventuais ocorrências existentes;
7.1.3.3 Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos produtos entregues, sendo responsável por essas declarações;
7.1.3.4 Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento, na hipótese da CONTRATADA, não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos produtos, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE;
7.1.3.5. Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos de regularidade fiscal da empresa.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA |
8.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
8.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
8.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos produtos, sem anuência da Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos produtos e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
8.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;
8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente;
8.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes do fornecimento dos produtos;
8.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo o fornecimento.
8.9. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
9. DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA |
9.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
9.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
9.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
9.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
9.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos produtos, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
9.6. Acompanhar o fornecimento dos produtos, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos fora das especificações deste Edital.
10. DA CONTRATAÇÃO |
10.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. ______/2018, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
10.2. O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
10.3. A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato;
10.4. A critério desta Prefeitura Municipal, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
11. DO PAGAMENTO |
11.1. O pagamento será feito após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e atestada pelo Fiscal do Contrato.
11.2. Realizado o fornecimento a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
11.2.1. Ofício solicitando o pagamento;
11.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
11.2.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
11.2.4. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;
11.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
11.3. O pagamento será efetuado pelo Município de General Carneiro/MT no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora.
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
11.4.1. Atestação pelo Fiscal do Contrato, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora.
11.5. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos objetos fornecidos a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento:
11.5.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 11.5.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
11.6. O Município de General Carneiro/MT não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring.
11.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
12. DAS ALTERAÇÕES |
12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência deste Instrumento, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
12.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
12.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
12.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
12.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
13.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
13.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;
13.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
13.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de General Carneiro, o registro será cancelado:
13.2.1. Quando o proponente:
13.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
13.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
13.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
13.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, da Nota de Empenho, decorrente da Ata de Registro de Preços;
13.2.2. A Prefeitura Municipal de General Carneiro poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
14. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS |
14.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:
14.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto:
14.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), sobre o valor da nota de empenho;
14.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, aplicado sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo das demais cominações legais;
14.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.
14.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
14.1.2.1. Advertência,
14.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de General Carneiro;
14.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de General Carneiro por prazo não superior a 02 (dois) anos;
14.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente;
14.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de General Carneiro;
14.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
14.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
14.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
14.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento;
15. DA GARANTIA |
15.1. Se, a qualquer tempo, o Município vier a observar qualquer tipo de dano material, ou desconformidade com as especificações constantes deste instrumento, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS |
16.1. As omissões deste instrumento e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº. 023/2018 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
16.2. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
17. DA PUBLICAÇÃO |
17.1.Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Jornal Oficial dos Municípios - AMM, conforme Lei n. 10.520/02.
18. DO FORO |
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Garças, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste instrumento, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma.
General Carneiro-MT, em 08, de Junho de 2018.
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
MARCELO DE AQUINO
Prefeito Municipal
_________________________________
BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
CNPJ: 04.249.489/0001-90
CONTRATADA
_________________________________
MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA-EPP CNPJ: 14.888.303/0001-05
CONTRATADA
_________________________________
ELETRO MENDOCA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
CNPJ: 03.806.018/0001-73
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
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