Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
Veja
Essa publicação está na edição do(s) dia(s):
16 de Agosto de 2018.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – ADESÃO Nº 004/2018, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – ADESÃO Nº 004/2018, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT
EU, Silmar de Souza Gonçalves – Prefeito deste Município, FAÇO SABER que nesta data fica “HOMOLOGADO” o presente Termo de Adesão nº 004/2018, Ata de Registro de Preços Nº 02/2018, do PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT, cujo objeto é Adesão à ATA DE REGISTRO Nº 02/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT – R$ 275.064,00,00(duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), Que tem como objeto: Adesão a ata de Registro nº002/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER para Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva de mecânica em geral, (elétrica, funilaria, alinhamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral, e fornecimento de peças genuínas ou originais de fábrica/primeira linha e serviços de guincho e reboque para veículos independente de marca para atender a demanda da frota de ônibus escolares da Secretaria Municipal de Educação e Esportes e Secretaria de Obras e Infra Estrutura, observando as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos.
EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04/2018:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER –MT.
ORGAO ADERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT
FORNECEDOR EMPRESA: REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 08.356.658/0001-28 – R$ 275.064,00,00(duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
ANEXO II – ITENS E DISTRIBUIÇÃO
Ata 002/2018 – EMPRESA REVITALIZAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Secretaria de Educação – Projeto Atividade nº 2102 – Manutenção do transporte escolar – Gestão Fundeb 40%
Lote II
| Item | Qtde | Und | Especificações | Código Aplic | Elemento de Despesa | Cód. Red. / Fonte | Preço Unit R$ | Preço Total R$ |
| 1 | 278 | Hora | Serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, funilaria, pintura, tapeçaria, elétrica e aplicação de peças e acessórios conforme o termo de referência (Veículos multimarcas – linha pesada, ônibus e micro ônibus) | 233451-8 | 33.90.39.00 | 050088 / 119 | 72,00 | 20.016,00 |
| 2 | 01 | Conj | Peças genuínas e/ou originais de primeira linha de todas as marcas e categorias (Veículos multimarcas – linha pesada, ônibus e micro ônibus) | 0001389 | 33.90.30.00 | 050087 / 119 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | 60.016,00 | |||||||
Secretaria de Educação – Projeto Atividade nº 2265 – Manutenção do transporte escolar – PNATE
Lote II
| Item | Qtde | Und | Especificações | Código Aplic | Elemento de Despesa | Cód. Red. / Fonte | Preço Unit R$ | Preço Total R$ |
| 1 | 277 | Hora | Serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, funilaria, pintura, tapeçaria, elétrica e aplicação de peças e acessórios conforme o termo de referência (Veículos multimarcas – linha pesada, ônibus e micro ônibus) | 233451-8 | 33.90.39.00 | 050033 / 115 | 72,00 | 19.944,00 |
| TOTAL | 19.944,00 | |||||||
Secretaria de Educação – Projeto Atividade nº 2266 – Manutenção do transporte escolar – CONVÊNIO
Lote II
| Item | Qtde | Und | Especificações | Código Aplic | Elemento de Despesa | Cód. Red. / Fonte | Preço Unit R$ | Preço Total R$ |
| 1 | 557 | Hora | Serviço de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, funilaria, pintura, tapeçaria, elétrica e aplicação de peças e acessórios conforme o termo de referência (Veículos multimarcas – linha pesada, ônibus e micro ônibus) | 233451-8 | 33.90.39.00 | 050111 / 125 | 72,00 | 40.104,00 |
| 2 | 01 | Conj | Peças genuínas e/ou originais de primeira linha de todas as marcas e categorias (Veículos multimarcas – linha pesada, ônibus e micro ônibus) | 0001389 | 33.90.30.00 | 050110 / 125 | 115.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | 90.104,00 | |||||||
Secretaria de Educação – Projeto Atividade nº 2264 – Manutenção do transporte escolar – SALÁRIO EDUCAÇÃO
| Item | Qtde | Und | Especificações | Código Aplic | Elemento de Despesa | Cód. Red. / Fonte | Preço Unit R$ | Preço Total R$ |
| 2 | 01 | Conj | Peças genuínas e/ou originais de primeira linha de todas as marcas e categorias (Veículos multimarcas – linha pesada, ônibus e micro ônibus) | 0001389 | 33.90.30.00 | 050030 / 115 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | |||||||
Lote II
Secretaria de Obras e Infra estrutura – Projeto Atividade nº 2074 – Manutenção Encargos e Salários
Lote II
| Item | Qtde | Und | Especificações | Código Aplic | Elemento de Despesa | Cód. Red. / Fonte | Preço Unit R$ | Preço Total R$ |
| 2 | 01 | Conj | Peças genuínas e/ou originais de primeira linha de todas as marcas e categorias (Veículos multimarcas – linha pesada, ônibus e micro ônibus) | 0001389 | 33.90.30.00 | 080006 / 100 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| TOTAL | 75.000,00 | |||||||
| 10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: | ||||||
| 10.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: | ||||||
| Secretaria/ Programa | Recurso | Projeto Atividade | Reduzido Dotação | Natureza de Despesa | Fonte | Valor |
| 2265 | FEDERAL | 2265 | 050033 | 33.90.39.00 | 115 | 19.944,00 |
| 2266 | ESTADUAL | 2266 | 050111 | 33.90.39.00 | 125 | 40.104,00 |
| 2266 | ESTADUAL | 2266 | 050110 | 33.90.30.00 | 125 | 50.000,00 |
| 2264 | FEDERAL | 2264 | 050030 | 33.90.30.00 | 115 | 30.000,00 |
| 2011 | FEDERAL | 2102 | 050088 | 33.90.39.00 | 119 | 20.016,00 |
| 2011 | FEDERAL | 2102 | 050087 | 33.90.30.00 | 119 | 40.000,00 |
| 2074 | ESTADUAL | 2074 | 080006 | 33.90.30.00 | 100 | 75.000,00 |
| TOTAL | 275.064,00 | |||||
Nossa Senhora do Livramento-MT, 15 de agosto de 2018.
Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal