Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 6 de Maio de 2022.

Ordem de Serviços nº 01/CGM/2022

ORDEM DE SERVIÇOS N.º001/CGM/2022

O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

1. INTRODUÇÃO – A presente Ordem de Serviço visa a apresentar diretrizes e orientações para planejamento, execução e elaboração de relatório.

2. UNIDADE EXAMINADA – Secretaria Municipal de Administração.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

ÁREA

OBJETO

PROCEDIMENTOS

Avaliação de Controles Internos

CONTRATAÇÕES

PÚBLICAS

Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na atividade avaliada.

4. ESTIMATIVA DE PRAZO

ATIVIDADES

INÍCIO

FIM

DIAS ÚTEIS

Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papeis de Trabalho.

09/05/2022

12/08/2022

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5. EQUIPE RESPONSÁVEL

SERVIDOR

CARGO

FUNÇÃO

Rejane Marques Arruda

Edson Paulo dos Santos

Controlador Geral

Controlador Interno

Coordenador

Executor

6. ENTREGA PREVISTA: Em 12/08/2022 os papeis de trabalho, devidamente organizados, devem ser entregues juntamente com o Relatório Preliminar para revisão.

Paranatinga-MT, 03 de maio de 2022

Rejane Marques Arruda Edson Paulo dos Santos

Controladora Geral Controlador Interno