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29 de Setembro de 2022.
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2022- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2022Na data 13/09/2022.
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE APIACÁS.
EMPRESAS VENCEDORAS:
EMPRESA: ELETRICA LUZ COM. MATEIRAIS ELETRICOS LTDA, vencedora nos itens: 48, 54, 63, 124, 160, 162, 167, 189, 190, 193, 196, 222, 224, 225, 228, 230, 289, 291, 313, 318, 321 ao 327, 330, 377, 378, 404, 405, 408, 429, 448 ao 450, 453 e 457. Valor total do Fornecedor: R$ 58.685,25 (cinqüenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
EMPRESA: VM COMERCIO LTDA, vencedora nos itens: 61, 62, 93, 180, 212, 278, 417, 435 e 442. Valor total do Fornecedor: R$ 24.565,40 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).
EMPRESA: COMERCIAL MENDONÇA LTDA, vencedora nos itens: 49, 50, 100, 161, 163, 191, 194, 223, 227, 229, 250, 315, 328, 329, 376, 388, 406, 447, 451 e 452. Valor total do Fornecedor: R$ 47.616,86 (quarenta e sete mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).
EMPRESA: RAFAEL CACERES CRUZ – ME, vencedora nos itens: 2, 4, 7, 11, 13, 18, 19, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 41, 43, 47, 56, 59, 64, 66, 70, 76, 91, 108, 132, 149, 154, 170, 176, 177, 195, 218, 244, 269, 271, 275, 277, 281, 284, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 309, 314, 319, 331, 333, 337, 369, 370, 371, 374, 386, 422, 426, 428, 500, 502 e 518. Valor total do Fornecedor: R$ 287.998,33 (duzentos e oitenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).
EMPRESA: DOM BOSCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, vencedora nos itens: 1, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 36, 42, 51, 55, 57, 60, 65, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 109, 111, 112, 115, 117, 118, 120, 125, 127, 128, 129, 133, 134, 139, 141, 142, 145, 155, 157, 158, 164, 174, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 211, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 231, 233, 234, 236, 239, 240, 243, 248, 253, 255, 257, 260, 264, 266, 267, 270, 272, 274, 276, 279, 283, 290, 292, 297, 303, 305, 306, 308, 332, 334, 335, 336, 342, 347, 348, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 361, 365, 367, 368, 372, 373, 379, 382, 383, 385, 387, 389, 394, 398, 401, 402, 403, 414, 415, 416, 419, 421, 425, 432, 433, 444, 445, 446, 455, 456, 457, 459, 460 ao 467, 471, 473, 474, 475, 479, 481, 482, 486, 490, 494, 501, 503 ao 510, 512, 514 ao 517, 519 ao 522. Valor total do Fornecedor: R$ 805.009,21 (oitocentos e cinco mil e nove reais e vinte e um centavos).
EMPRESA: FLORESTA TINTAS, vencedora nos itens: 94, 103, 104, 105, 113, 114, 116, 119, 121, 122, 123, 138, 140, 143, 144, 148, 150, 151, 165, 166, 235, 237, 238 ,241 ao 247, 249, 286, 312, 358, 360, 390, 392, 393, 395, 396, 397, 399, 412, 413, 427, 430, 431, 434, 436 ao 440, 443, 478, 480, 513, 523. Valor total do Fornecedor: R$ 271.593,28 (duzentos e setenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos).
EMPRESA: IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA – ME, vencedora nos itens: 58, 147, 159, 168, 169, 172, 192, 226, 232, 316, 320, 362, 363, 364, 407, 409, 410, 487, 496, 498. Valor total do Fornecedor: R$ 91.080,64 (noventa e um mil e oitenta reais e sessenta e quatro centavos).
EMPRESA: SC LEOBET LTDA, vencedora nos itens: 106, 152, 181, 343, 344, 345, 346, 349, 351, 353, 441, 484, 485, 488, 489, 492, 495, 497. Valor total do Fornecedor: R$ 262.957,20 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e cinqüenta e sete reais e vinte centavos).
EMPRESA: MUDAR COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPIS LTDA – EPP, vencedores nos itens: 3, 6, 12, 14, 20, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 52, 53, 67, 71, 74, 78, 83, 84, 85, 87, 90, 98, 102, 107, 110, 126, 130, 131, 135, 136, 137, 146, 153, 156, 171, 173, 175, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 210, 213, 220, 251, 252, 254, 256, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 268, 273, 280, 282, 285, 287, 288, 293, 307, 310, 311, 338, 339, 340, 341, 359, 366, 375, 380, 381, 384, 391, 400, 411, 418, 420, 423, 424, 458, 468, 469, 470, 472, 476, 477, 483, 491, 493, 499 e 511. Valor total do Fornecedor: R$ 602.085,19 (seiscentos e dois mil e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).