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8 de Março de 2016.
EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 25/2016–PGM
CONTRATANTE: Município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal de Ação Social.
CONTRATADA: C.T. DA SILVA EIRELI-ME
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 61/2015 do tipo MENOR PREÇO critério de julgamento por ITEM.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação especializada visando Locação de impressora com recarga de tonner, substituição de peças, prestação de serviços de fotocopias simples, impressão, fotocopia colorida, encadernação grossa de até 550 folhas, encadernação fina de até 250 folhas, impressão de plotter bem como de encadernações de plotter, para atender a demanda das Secretarias de Administração, Indústria e Comercio, Meio Ambiente e Turismo, Finanças, Governo, Agricultura, Obras e Serviços Urbanos, Educação, Ação Social, Saúde, Fazenda e Esporte, Cultura e Lazer, conforme especificações descritas no Termo de Referência e demais condições contidas no Edital e seus Anexos.
1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETOS
| QTD | UN | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 15.000 | UN | ENCADERNAÇÃO FINA (ATE 250 FOLHAS) | 2,50 | 37.500,00 |
| 15.000 | UN | ENCADERNAÇÃO GROSSA (ATE 550 FOLHAS) | 4,15 | 62.250,00 |
| 400.000 | UN | FOTOCOPIA SIMPLES | 0,05 | 20.000,00 |
| 20 | UN | IMPRESSÃO DE PLOTTER EM PAPEL SULFITE BRANCO DE 90 GRAMA/M, (COM LARGURA MINIMA DO PAPEL DE 90CM) | 14,95 | 299,00 |
VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto contratado o Valor Total de R$ 120.049,00 (Cento e vinte mil e quarenta e nove reais), conforme itens especificados abaixo:
a) Ficha n.º 1252, Pedido n° 03574/15 de 30/12/2015, no valor de R$ 25.099,00 (Vinte e cinco mil e noventa e nove reais).
b) Ficha n.º 1693, Pedido n°03575/15, de 30/12/2015, no valor de R$ 15.829,90 (Quinze mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
c) Ficha n°1283, Pedido n° 03576/15 de 30/12/2015, no valor de R$ 15.179,85 (Quinze mil e cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
d) Ficha n° 1712, Pedido 03577/15 de 30/12/2015, no valor de R$ 62.744,85 (Sessenta e dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
e) Ficha n° 1074, Pedido 03578/15 de 30/12/2015, no valor de R$ 1.165,00 (Um mil e cento e sessenta e cinco reais).
f) Ficha n° 1669 pedido 03579/15 de 30/12/2015, no valor de R$ 29,90 (Vinte e nove reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser prorrogada, somente, pelo período necessário a entrega dos produtos, se presente uma das hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei n° 8666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através das Dotações Orçamentarias conforme discriminadas abaixo:
Órgão/Unidade:
12.120.2.0
12.120.2.0
12.120.2.0
12.120.2.0
12.120.1.0
12.120.2.0
Funcional-Programática:
08.244.1035.2.180
08.244.1035.2.142
08.244.1036.2.119
08.331.1035.2.116
14.243.1034.2.094
08.243.1035.2.113
Natureza Da Despesa:
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Fonte De Recursos:
(129) Transf. De Recursos do FNAS
(329) Transf. De Recursos do FNAS/Reprogramação
(129) Transf. De Recursos do FNAS
(329) Transf. De Recursos do FNAS/Reprogramação
(100) Recursos Ordinários
(329) Transf. De Recursos do FNAS/Reprogramação
LOCAL E DATA: Prefeitura de Cáceres – MT, 02 de fevereiro de 2016.
CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CONTRATANTE
CLEDNEI TUBINO DA SILVA
C.T. DA SILVA EIRELI-ME
CONTRATADA