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25 de Abril de 2024.
PARTE I DO DECRETO N. 1.320, DE 23 DE ABRIL DE 2024.
| PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PCA 2024 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT | ||||||
| UNIDADES DEMANDANTES | ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMPRAS | ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÕES | ESTIMATIVA TOTAL | |||
| Secretaria Municipal Saúde | R$ | 3.695.864,42 | R$ | 3.441.968,41 | R$ | 7.137.832,83 |
| Secretaria Municipal de Educação | R$ | 1.715.024,24 | R$ | 2.747.926,44 | R$ | 4.462.950,68 |
| Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer | R$ | 53.100,00 | R$ | 112.846,08 | R$ | 165.946,08 |
| Secretaria Adjunta de Turismo e Cultura | R$ | 190.966,68 | R$ | 3.773.500,72 | R$ | 3.964.467,40 |
| Secretaria Municipal Assistência Social e Habitação | R$ | 716.795,77 | R$ | 494.059,96 | R$ | 1.210.855,73 |
| Conselho tutelar | R$ | 110.631,24 | R$ | 190.475,44 | R$ | 301.106,68 |
| CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | R$ | 646.420,49 | R$ | 670.008,90 | R$ | 1.316.429,39 |
| Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana | R$ | 92.299,64 | R$ | 363.653,27 | R$ | 455.952,91 |
| Gabinete do Prefeito | R$ | 67.765,02 | R$ | 138.392,52 | R$ | 206.157,54 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura | R$ | 751.859,72 | R$ | 276.631,11 | R$ | 1.028.490,83 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Serviços Públicos e Urbanismo | R$ | 2.254.043,50 | R$ | 3.773.950,44 | R$ | 6.027.993,94 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Trabalho | R$ | 50.260,85 | R$ | 59.550,90 | R$ | 109.811,75 |
| Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finança | R$ | 117.006,56 | R$ | 1.016.802,70 | R$ | 1.133.809,26 |
| Total do Município | R$ 10.462.038,13 | R$ 17.059.766,89 | R$ 27.521.805,02 | |||
| DETALHAMENTO DAS DEMANDAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ||||||
| SEGMENTO | SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | A fim de tornar mais viável e atrativa a vinda e permanência de uma autoridade policial neste município, faz-se necessário a locação do imóvel para residência do Comandante da Polícia Militar. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | mai/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 183043 | LOCACAO DE IMOVEL-MORADIA DO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR | MÊS | 12 | R$ | 15.624,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 15.624,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PRÉDIO DO CARTÓRIO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação faz necessário, tendo em vista, a necessidade para instalação e funcionamento do Cartório de Paz e Notas de Canabrava do Norte. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 183043 | LOCACAO DE IMOVEL-CARTORIO | MÊS | 12 | R$ | 15.840,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 15.840,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação faz necessário, tendo em vista, a necessidade para instalação e funcionamento da Unidade Descentralizada de Reabilitação Marcos Viana. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 183043 | LOCACAO DE IMOVEL-REABILITAÇÃO | MÊS | 12 | R$ | 15.696,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 15.696,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PAGOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se está contratação para atender as exigências dos órgãos de controle no que tange à prestação de contas dos processos de aquisições por meio de recursos estaduais e federais. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | nov/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190264 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS (CONVÊNIOS) ATRAVÉS DE ASSESSORIA NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. | MÊS | 12 | R$ 26.400,00 | |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 26.400,00 | |||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ENVIO DE INFORMES DO SICONFI, SIOPS, SIOPE E GEO- OBRAS | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se está contratação para atender as exigências dos órgãos de controle no que tange as prestações de conta e envio de informes aos Sistemas do governo. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192596 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E NO ENVIO DOS INFORMES DO SICONFI (SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO), SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) E GEO-OBRAS. | MÊS | 12 | R$ | 60.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 60.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Faz-se necessária a contratação de serviço de assessoria junto a Contabilidade e Administração, a fim de auxiliar no gerenciamento e execução de processos contábeis e orçamentários. Garantindo assim um nível satisfatório na prestação de contas junto aos órgãos de controle. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190921 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR NAS ÁREAS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS. | MÊS | 12 | R$ | 102.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 102.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Faz-se necessária a contratação de serviço de assessoria junto a Comissão de Licitação a fim de auxiliar no gerenciamento e execução de processos licitatórios, garantindo assim o pleno funcionamento dos contratos para os serviços e aquisições da necessidade do município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190915 | SERVICO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E PREGOEIRO, GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E PRAZOS E IMPLANTACAO DE PROJETOS. | MÊS | 12 | R$ | 40.800,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 40.800,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Faz-se necessária a contratação de empresa para prestação de serviços especializados com estudos técnicos, planejamento e assessoria técnica em Brasília com objetivo de aumentar a captação de recursos, capacidade de execução de convênios, aprimorar e aumentar a eficiência na interlocução do Município com o Governo Federal, referente ao acompanhamento de projetos, processos, requerimentos ou solicitações afins, de interesse da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte – MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, junto à União, Ministérios e Autarquias no Distrito Federal | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190249 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF | MÊS | 12 | R$ | 18.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 18.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA TRANSMITIR INFORMAÇÕES AO APLIC | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | A referida contratação justifica-se para atender a exigência do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso para o envio de informações referentes aos processos do município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | nov/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 186599 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. | MÊS | 12 | R$ | 42.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 42.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade de um monitoramento especifico na rotina que se refere a captação, monitoramento e prestação de contas dos recursos recebidos pelo município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | set/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190264 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM O CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT, JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, VIA SISTEMAS E PROGRAMAS COMO SIGCON, SICONV E SERVIÇOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO FETHAB E APOIO A EQUIPE DE LICITAÇÃO. | MÊS | 12 | R$ | 58.080,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 58.080,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE FILMAGEM ATRAVÉS DE DRONE | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Constitui objeto da presente a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de filmagens e fotos aéreas de Alta Resolução através de “Drones” para produção de vídeo e imagens institucionais para serem utilizados pelo Departamento de Comunicação de Canabrava do Norte-MT. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190320 | SERVICO DE FILMAGEM - DO TIPO PRODUCAO DE VIDEO | MÊS | 12 | R$ | 33.600,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 33.600,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚLBICA AGILI SOFTWARE | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade em criar, movimentar e armazenar os processos administrativos deste munícipio em sistema eletrônico, atendendo também exigências dos órgãos de | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | abr/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192638 | LICENCIAMENTO - GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO | MÊS | 12 | R$ | 13.007,64 |
| 2 | 192636 | LICENCIAMENTO - GESTAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | MÊS | 12 | R$ | 35.361,36 |
| 3 | 192643 | LICENCIAMENTO - PORTAL DA TRANSPARENCIA | MÊS | 12 | R$ | 13.219,20 |
| 4 | 192645 | LICENCIAMENTO - PROVIMENTO DE DATA CENTER | MÊS | 12 | R$ | 11.434,56 |
| 5 | 192634 | LICENCIAMENTO - GESTAO DO PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA), ORCAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA | MÊS | 12 | R$ | 42.000,00 |
| 6 | 192646 | LICENCIAMENTO - GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL NA WEB E PORTAL DO CONTRIBUINTE | MÊS | 12 | R$ | 47.047,08 |
| 7 | 192637 | LICENCIAMENTO - GESTAO DE COMPRAS E LICITACAO E CONTRATOS | MÊS | 12 | R$ | 26.240,16 |
| 8 | 192642 | LICENCIAMENTO - GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE | MÊS | 12 | R$ | 28.090,80 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 216.400,80 | ||||
| SEGMENTO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade do município em ter um especialista em serviços de engenharia para elaboração de projetos, acompanhamento de obras e reformas e demais rotinas. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | ago/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192897 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL | MÊS | 12 | R$ | 57.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 57.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | A referida previsão se faz necessária para a contratação de empresa para realização de construção de obras públicas, como muro e piscina para o programa dos idosos. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192897 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA | SERVIÇO | 1 | R$ | 550.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 550.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação se faz necessaria para serviço de engenharia, para realizar a construção do refeitório da escola canaã, ampliação da escola e construção do refeitório da escola primavera. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192897 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA | SERVIÇO | 1 | R$ | 300.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 300.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e configuração de computadores, impressoras, roteadores, periféricos e rede de internet e assessoria nos sistemas de Gestão Pública, afim de manter o pleno funcionamento da rotina administrativa e dos processos digitais do Município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 188141 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- DO TIPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TI, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | MÊS | 12 | R$ | 60.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 60.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE MECANICO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justificada pela necessidade de aquisição de prestação de serviço de mecanico em veiculos e maquina pesadas que se faz necessários para atender as demanda da Secretaria Municipal de infraestrutura – Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, visando manter o pleno funcionamento das atividades, dando suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas na obras | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | abr/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 194025 | SERVICO MECANICO VEICULAR-DO TIPO MECANICO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS. PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ATUAR NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT. | MÊS | 12 | R$ | 80.004,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 80.004,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se a referida contratação pela necessidade das secretarias em realizar locação de veículos para transportes escolar e demais necessidades de transportar servidores ou pessoas da comunidade para ter acesso aos serviços prestados; e também a locação de equipamentos para realizar manutenção em postes e outros. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | fev/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 57847 | GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA VIA SISTEMA. | MÊS | 12 | R$ | 1.436.400,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 1.436.400,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se pela necessidade da secretaria em fornecer alimentação a possíveis trabalhadores que possam executar serviços temporários no Paço Municipal. Assim como para atender demanda de funcionários que trabalham no interior do Município no conserto de estradas, pontes e outros serviços da zona rural onde não há condições de deslocamento de volta a seus lares para fazerem as refeições. Também há a necessidade de refeições e marmitex para Secretarias que desenvolvem várias ações no Município, no fornecimento de alimentação em porções individuais aos servidores em regime de plantão, aos servidores públicos em atividade nos eventos promovidos pelas Secretarias. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 188535 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX | UNID. | 938 | R$ | 23.450,00 |
| 2 | 187463 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE | UNID. | 555 | R$ | 16.650,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 40.100,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | O fornecimento de internet é um serviço indispensável para o bom desempenho das atividades desenvolvidas por cada secretaria deste município. Este serviço permitirá a otimização do trabalho, agilidade nas informações, economicidade nas compras licitatórias, bem como viabilização das informações em tempo real tornando o serviço público mais eficaz. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | set/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 191830 | FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA FULL COM VELOCIDADE MINIMA DE 50MB | MÊS | 12 | R$ | 356.076,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 356.076,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE - PARA ESCOLAS E CRECHE | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação será para atender as demandas da secretaria municipal de educação, no fornecimento de sistema de softwares integrados e unificados para atender as escolas municipais canaã, primavera e | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | JAN A DEZ/2023 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192988 | SERVICO ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS E UNIFICADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS AREAS: ADMINISTRATIVA, ESTATISTICA, PEDAGÓGICA, INTERAÇÃO C | MÊS | 36 | R$ | 72.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 72.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE - PARA SAUDE PUBLICA | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Possivel e eventual contrtação de empresa especializada em propaganda Digital, Rádio e Carro de Som, afim de divulgar as ações promovidas por essa secretaria por um periodo de doze meses. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | JAN A DEZ/2023 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 194924 | SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NA GESTÃO DA SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO DE APOIO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE). APOIO AOS SETORES DE PROGRAMAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GESTÃO DE CUSTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTROLE SOCIAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, ESTATÍSTICAS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO PERMANENTE E QUALIFICAÇÃO ESTRATÉGICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO MUNÍCIPIO... | MÊS | 12 | R$ | 69.600,00 |
| 2 | 194906 | SOFTWARE - DO TIPO LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL EM SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, "GEOCONTROLE" | MÊS | 12 | R$ | 19.200,00 |
| 3 | 182241 | SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, SENDO NA ATENÇÃO BÁSICA | MÊS | 12 | R$ | 84.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 172.800,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | A contratação é fundamental para o funcionamento regular das diversas secretarias, sendo necessária para basicamente todas as atividades desenvolvidas, além de proporcionar o regular funcionamento das instalações e dos equipamentos, proporcionando um adequado ambiente de trabalho aos funcionários desta municipalidade. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | MÊS | 12 | R$ | 155.131,08 | |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 155.131,08 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se pela necessidade de manter a disposição das unidades administrativas desta municipalidade meios de comunicação suficientes e eficazes para a interação dos servidores com os agentes externos e munícipes no intuito de dar mais presteza e celeridade nos serviços públicos desenvolvidos por esta Administração. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA | MÊS | 12 | R$ | 23.307,24 | |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 23.307,24 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE SONDAGEM | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se considerando a necessidade de elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, em nosso município, considerando parecer da SECID (Secretária de Estado das Cidades) pede-se a elaboração dos ensaios do solo. A realização de sondagens e ensaios de caracterização do solo auxiliam no desenvolvimento do projeto, viabilizando uma execução mais eficiente, precisa, segura e econômica, evitando uma série de patologias á obra. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | mar/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 194228 | ESTUDO DE SUBLEITO COM SONDAGEM EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 METROS, COM COLETA DE AMOSTRAS E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO (LIMITES DE LIQUIDEZ, LIMITES DE PLASTICIDADE, COMPACTAÇÃO COM ENERGIA NORMAL, CBR E GRANULOMETRIA) – UNIDADE EM FUROS. CONSIDERAR MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 250 | R$ | 195.250,00 |
| 2 | 194231 | ENSAIOS DE ABSORÇÃO NO SOLO ACOMPANHADO DE CARACTERIZAÇÃO EM LABORATÓRIO, CONFORME NBR 13.969197, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 METROS – CONSIDERAR MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. UNIDADE EM PONTOS DE ENSAIO. | UNID. | 15 | R$ | 13.800,00 |
| 3 | 194230 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIOS DE SPT, CONTENDO A DESCRIÇÃO DO TIPO DE SOLO E A TENSÃO ADMISSÍVEL A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 10,0 METROS DE PROFUNDIDADE POR FURO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ATÉ O LOCAL DE SERVIÇO. UNIDADE EM FUROS | UNID. | 30 | R$ | 48.480,00 |
| 4 | 194229 | SONDAGEM EM JAZIDA DE CASCALHO, CONTENDO NO MÍNIMO 9 (NOVE) FUROS, CONSTANDO, PARA CADA FURO, OS SEGUINTES ENSAIOS DO MATERIAL COLETADO: GRANULOMETRIA, LIMITES DE LIQUIDEZ, LIMITES DE PLASTICIDADE, COMPACTAÇÃO NO PROCTOR INTERMEDIÁRIO E MODIFICADO (55 GOLPES), CBR E EXPANSÃO. CONSIDERAR MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 30 | R$ 38.040,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 295.570,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | ||
| JUSTIFICATIVA | A Manutenção e Higienização de aparelhos de ar condicionado fazem-se necessária de forma a cumprir as normas pertinentes à qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados, assegurando o bom estado de conservação e uso dos equipamentos e, consequentemente, garantir melhores condições de saúde, bem-estar, conforto e produtividade dos servidores, Justifica-se a referida solicitação, da necessidade da manutenção periódica dos sistemas de ares-condicionados que são utilizados em regime constante e são imprescindíveis para manter o conforto dos ambientes. Cabe ressaltar que a manutenção periódica dos condicionadores de ar, além da necessidade de mantimento de todo o sistema em operação efetuando-se ajustes e substituição de peças, consiste também na execução de limpeza e higienização dos aparelhos, que por sua vez, em função do uso criam fungos e bactérias que se proliferam no interior do aparelho e no ar do ambiente, podendo causar problemas ou doenças respiratórias aos que ocupam o ambiente. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | fev/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 194613 | SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. NO MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT. | UNID. | 125 | R$ 125.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 125.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida contratação é justificada pela necessidade deste município em atender a população com os serviços prestados. Onde o abastecimento e manutenção da frota são de suma importância para os atendimentos médicos tanto de urgência e emergência, como para levar os pacientes para consultas, exames e tratamentos em locais fora da cidade. Este serviço também é utilizado para manter em pleno funcionamento os veículos do transporte escolar trazendo os alunos da zona rural para aulas na cidade. Este serviço também viabiliza os trabalhos exercidos pela Secretaria de Infra-estrutura atuando nas constantes melhorias das vias da cidade e da zona rural, em ações de recuperação e construção de pontes, coleta de lixo e outras. E as demais necessidades de locomoção dos servidores para garantir os serviços prestados por cada secretaria desta Administração pública. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | ago/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 190704 | GESTÃO DE FROTAS – COMBUSTÍVEL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | UNID. | 1 | R$ 2.752.000,00 |
| 2 | 190706 | GESTÃO DE FROTAS – PEÇAS E MANUTENÇÃO – PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA – VEÍCULO AUTOMOTIVA – FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS E DE MÁQUINAS, ORIGINAIS E GENUÍNOS, NOVOS, PRIMEIRO USO, NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA DE CANABRAVA DO NORTE-MT. | UNID. | 1 | R$ 1.291.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 4.043.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇOS GRÁFICOS | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A contratação desse serviço é fundamental para atender às demandas de impressão e produção de materiais gráficos, necessários para promover e divulgar os serviços disponibilizados pelas secretarias municipais, assim como para manter a comunidade informada das ações realizadas ou em andamento. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | set/23 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 193209 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO – DO TIPO RECEITUARIO AMARELO PARA MEDICACAO CONTROLADA, TIPO A, FORMATO DO BLOCO COM CANHOTO, TALONDADO, EM PAPEL COLOR PULSS AZUL, 75G/M², NUMERADO, PICOTADO, GRAMPEADO E CAPA, MEDINDO 28,0X10,0CM | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 600,00 |
| 2 | 193289 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO – DO TIPO RECEITUARIO AZUL PARA MEDICACAO CONTROLADA, TIPO B, FORMATO DO BLOCO COM CANHOTO, TALONDADO, EM PAPEL COLOR PULSS AZUL, 75G/M², NUMERADO, PICOTADO, GRAMPEADO E CAPA, MEDINDO 28,0X10,0CM | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 600,00 |
| 3 | 189945 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - BLOCO DE ATESTADO MÉDICO 15X22CM, 1 VIA, FRENTE, EM ATÉ 2 CORES, PAPEL OFFSET 75G, SAÍDA EM CTP COLADO | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 300,00 |
| 4 | 189943 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAME, IMPRESSO, EM PAPEL SULFITE 75G MEDINDO 21 X 30 CM, SAÍDA EM CTP COLADO EM ATÉ 2 CORES 100 FOLHAS CADA | BLOCO 50 FL | 300 | R$ 2.685,00 |
| 5 | 189938 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL: OFSETE, EM ATÉ 2 CORES, GRAMATURA 0,75G, 19X12,5CM QUANTIDADE 50 FOLHAS: SAÍDA EM CTP COLADO, 1 VIA MODELO A SER ENVIADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. | BLOCO 100 FL | 450 | R$ 1.777,50 |
| 6 | 193663 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO AUTO TERMO, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CARBONADA 53G, MEDINDO 21X30 CM, NUMERADO, BLOCO COM 150 FOLHAS - 03 VIAS (50 FOLHAS 1ª, 50 FOLHAS 2ª E 50 FOLHAS 3ª), SENDO BRANCA/AMARELA/AZUL, SERRILHA NA 1ª E NA 2ª FOLHA. | UND | 100 | R$ 1.749,00 |
| 7 | 189946 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 50X2 VIAS, 1º VIA 15X11CM, 1X1 COR PRETA EM PAPEL SULFITE 75G. SAÍDA EM CTP. 2º VIA 15X11CM, 1X1 COR PRETA PAPEL SUPER. BOND AZUL 75G | BLOCO 50 FL | 250 | R$ 837,50 |
| 8 | 189941 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE PRONTUÁRIO DE CONSULTAS, 1 VIA FORMATO A4, CONTENDO 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO), TAMANHO 210 X 297 MM, PAPEL SULFITE EM ATÉ 4 CORES SAÍDA EM CTP COLADO, REFILADO. | BLOCO 100 FL | 150 | R$ 1.275,00 |
| 9 | 189733 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – DO TIPO CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE - COM IMPRESSÃO 15X21 CM (ABERTA) - UMA DOBRA AO MEIO - (10,5X15 CM FECHADA) – EM ATÉ 4CORES PAPEL SULFITE 240GR. - IMPRESSO FRENTE E VERSO | UND | 160 | R$ 320,00 |
| 10 | 189734 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – DO TIPO CARTÃO DA GESTANTE, COM IMPRESSÃO 15X21 CM (ABERTA) - UMA DOBRA AO MEIO - (10,5X15 CM FECHADA) – EM ATÉ 4 CORES TINTA ESCALA PAPEL SULFITE 240GR. - IMPRESSO FRENTE E VERSO | UND | 200 | R$ 300,00 |
| 11 | 189733 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO CARTÃO DE VACINA DO ADULTO - COM IMPRESSÃO 15X21 CM (ABERTA) EM ATÉ 4 CORES, M2 - UMA DOBRA AO MEIO - (10,5X15 CM FECHADA) – GRAMATURA PAPEL SULFITE 240GR, SAÍDA EM CTP REFILADO. IMPRESSO FRENTE E VERSO | UND | 500 | R$ 400,00 |
| 12 | 189938 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 02 VIAS, CARBONADAS, MEDINDO 21X14,5 CM, BLOCO COM 50 FOLHAS SENO A 1º VIA 2 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO BRANCO 52G SAÍDA EM CTP E A 2ºVIA 21X14.5CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO AMARELO 52G | BLOCO 50 FL | 300 | R$ 2.097,00 |
| 13 | 193375 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – DO TIPO DIÁRIO DE BORDO VEICULAR, NO TAMANHO 21X29.7CM, EM ATÉ 4 CORES EM BLOCOS COM 50 FOLHAS, FRENTE E VERSO, COLADO | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 1.050,00 |
| 14 | 189950 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO RECEITUÁRIO MEDICO 145X210MM BLOCOS COM 50 FOLHAS, EM ATÉ 4 CORES, SAÍDA EM CTP, COLADO. | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 525,00 |
| 15 | 189940 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO RECEITUÁRIO MEDICO BLOCOS COM 50 FOLHAS 1VIA 21X31CM ATÉ 4 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL SULFITE 120G, SAÍDA EM CTP COLADO. | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 1.050,00 |
| 16 | 189954 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, NO TAMANHO 21X29.7CM, EM ATÉ 4 CORES EM BLOCOS COM 50 FOLHAS, FRENTE E VERSO, NO PAPEL A4 | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 699,00 |
| 17 | 193665 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TPO DE CARTAO DE MEDICAMENTOS, EM PAPEL OFF SET DE 90G/M2, EM 4/0 CORES, MEDINDO 21CMX15CM, DOBRADURA – FRENTE E VERSO. | UND | 500 | R$ 225,00 |
| 18 | 189948 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - FICHA ROA IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 90G, CONFECCIONADO EM FRENTE E VERSO, FORMATO 09, 21X31 IMPRESSÃO OFFSET, COR DA FONTE PRETO | BLOCO 100 FL | 150 | R$ 1.500,00 |
| 19 | 189949 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - FORMULÁRIO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PAPEL CARBONO MEDINDO 21 X 31 COM 50 FOLHAS CADA SENDO 1º VIA 21X31CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO BRANCO 52G. SAÍDA EM CTP. 2º VIA 21X31CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO AMARELO 52G, COLADO. | BLOCO 50 FL | 50 | R$ 500,00 |
| 20 | 189944 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS -FORMULÁRIO ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SULFITE 75G 1VIA, ATÉ 2 CORES | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 675,00 |
| 21 | 189947 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - DO TIPO SINAN FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO, EM PAPEL SULFITE 90G, 21X31CM, 1VIA COR AZUL, SAÍDA EM CTP COLADO. | BLOCO 100 FL | 50 | R$ 500,00 |
| 22 | 190289 | PASTA SIMPLES - DE PAPEL CARTÃO, PESANDO 270G/M2, TAMANHO OFICIO, SEM GRAMPO TRILHO, NA COR BRANCA, COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE-MT E PAUTADA. | UND | 500 | R$ 750,00 |
| 23 | 193546 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - DO TIPO ETIQUETA ADESIVA DE POSOLOGIA PARA ANOTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, MEDINDO 50X35MM, COM LOGO MARCA, COLORIDA, ROLO COM 100, ETIQUETA ADESIVA TARJADA, EM PAPEL OFF-SET | UND | 100 | R$ 2.000,00 |
| 24 | 193548 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - AUTO COLANTE GRAFICO COM PELICULA AUTOMOTIVA, COM ADESIVO PERFURADO, EM LAYOUT FORNECIDO PELO ORGAO COM ATE 7 CORES | M² | 10 | R$ 100,00 |
| 25 | 193547 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - DO TIPO ETIQUETA, EM PAPEL AUTO ADESIVO 180G/M2, DO TIPO ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTO, PERSONALIZADA COM LOGO MARCA, MEDINDO 70X45MM. | UND | 5000 | R$ 4.850,00 |
| 26 | 190916 | ADESIVO EM PLASTICO, REDONDO, VINIL CRISTAL, 15X15CM, DUAS CORES PRETO E BRANCO TINTA DIGITAL PLOTTER, ATE DOIS DIGITOS SENDO 10CM CADA DIGITO, PARA INDENTIFICACAO DE VEICULO, IMPRESSO. | UNID. | 353 | R$ 3.177,00 |
| 27 | 190917 | ADESIVO AUTOMOTIVO- COLORIDO TINTA DIGITAL PLOTTER, VINIL, MEDINDO 50X40CM, CONTENDO 7 CORES COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, ESCRITO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE NA COR PRETA. | UNID. | 298 | R$ 74.500,00 |
| 28 | 190919 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO- EM VINIL CRISTAL, MEDINDO 50X10 CM, (COM DIZERES, USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO) EM DUAS CORES PRETO E BRANCO TINTA DIGITAL PLOTTER, IMPRESSO. | UNID. | 545 | R$ 136.250,00 |
| 29 | 190922 | ADESIVO LOGOMARCA DA PREFEITURA AUTOMOTIVO, VINIL,60X25CM, 7 CORES TINTA DIGITAL PLOTTER, IMPRESSO AUTOCOLANTE VEICULAR | UNID. | 323 | R$ 80.750,00 |
| 30 | 190923 | ADESIVO PLASTICO, VINIL, COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 7,0 X 2,40CM, EM 4/0 CORES TINTA DIGITAL PLOTTER, IMPRESSO, RETO COM 1,0MM DE ESPESSURA | UNID. | 10 | R$ 60,00 |
| 31 | 190920 | ADESIVO LOGOMARCA - EM VINIL, MEDINDO 30X15 (COM A FRASE COMO ESTOU DIRIGINDO) COM O NÚMERO DE TELEFONE, 10 DIGITOS, 2 CORES, PRETO E BRANCO | UNID. | 60 | R$ 358,20 |
| 32 | 190918 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO VINIL CRISTAL- MEDINDO 30X15, AUTO COLANTE CONTENDO 7 CORES DIGITAL PLOTTER | UNID. | 538 | R$ 3.228,00 |
| 33 | 189952 | BANNER - EM LONA, IMPRESSAO FRENTE,POLICROMIA,MEDINDO 1,50X1,00M | UNID. | 45 | R$ 3.600,00 |
| 34 | 399900-9 | BANNER - BANNER,COM IMPRESSAO DIGITAL EM POLICROMIA,MEDINDO 90,0X180,0CM | UNID. | 9 | R$ 720,00 |
| 35 | 189951 | BANNER - EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA,IMPRESSAO EM 4/0 CORES,MEDINDO 2,00X1,43M | UNID. | 45 | R$ 4.950,00 |
| 36 | 189750 | BANNER - EM LONA,MEDINDO 1,60X0,80CM | UNID. | 60 | R$ 3.000,00 |
| 37 | 424771-0 | BANNER - EM LONA,COLORIDO,1,00X0,80M | UNID. | 25 | R$ 875,00 |
| 38 | 190485 | CARIMBO - TIPO MESA, RETANGULAR, MEDINDO (60 X 40)MM, AUTO- ENTINTADOR, AUTOMÁTICO | UNID. | 72 | R$ 4.968,00 |
| 39 | 193187 | CARIMBOS - DO TIPO CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO 38MM X 14MM. | UNID. | 24 | R$ 1.200,00 |
| 40 | 193186 | CONFECCAO DE CRACHA - DO TIPO CRACHA, MEDINDO 7,0X10,0CM,EM PAPEL OFF SET 140 G/M2,4/0 CORES, COM FUROS E CORDAO | UNID. | 500 | R$ 1.250,00 |
| 41 | 194543 | MATERIAL PERSONALIZADO - CHEQUE SIMBOLICO EM PVC, COM 3MM DE ESPESSURA, COM IMPRESSAO COLORIDA EM ADESIVO VINIL, FRENTE UNICA, MEDINDO 90 X 40 CM. | UND | 30 | R$ 2.400,00 |
| 42 | 190926 | LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL - LONA, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E TORCAL,MEDINDO (110,00 X 90,00)CM,IMPRESSAO SOLVENTE EM LONA FRONLIGHT | UNID. | 10 | R$ 880,00 |
| 43 | 189957 | IMPRESSOS - CARTAZES EM POLICROMIA, TAMANHO 45X60CM PAPEL COUCHE- INCLUINDO CRIACAO DE ARTE, DIAGRAMACAO E IMPRESSAO | UNID. | 3 | R$ 45,00 |
| 44 | 189953 | IMPRESSOS - DO TIPO PANFLETO,EM PAPEL COUCHE 115G CORES,MADINDO 15,00X21,00CM | UNID. | 6100 | R$ 12.200,00 |
| 45 | 192869 | IMPRESSOS - PANFLETO, PAPEL COUCHET, BRILHO, 250 GRAMAS, ATÉ 7 CORES, 210MMX297MM | UNID. | 5000 | R$ 3.000,00 |
| 46 | 186914 | PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 280G- IMPRESSAO DIGITAL ACAB. BASTAO 4,000X0,800 | UNID. | 20 | R$ 3.700,00 |
| 47 | 190925 | FAIXA - EM LONA FRONT LIGHT, PESANDO 380G, MEDINDO (3,00 X 0,50)M, COM IMPRESSAO EM TINTA UV, ACABAMENTO COM BASTAO DE MADEIRA NAS LATERAIS | UNID. | 10 | R$ 1.650,00 |
| 48 | 190927 | LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL - LONA FOSCA, MEDINDO (3,00 X 9,00) M², SEM GRAMATURA | UNID. | 16 | R$ 3.744,00 |
| 49 | 190928 | PAINEL EM LONA 440GR, COM ESTRUTURA DE METALON 18'' IMPRESSAO COLORIDA | UNID. | 10 | R$ 1.750,00 |
| 50 | 193666 | SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO FAIXA,EM LONA, MEDINDO 4,00X1,20M, COM IMAGEM DIGITAL | UNID. | 36 | R$ 6.660,00 |
| 51 | 193288 | LONA, MEDINDO 1,60 X 0,80M, IMPRESSO EM JATO DE TINTA, SOBRE LONA VINICILIA, 4/0 CORES. ACABAMENTO COM DUAS HASTER, UM EM CADA EXTREMIDADE, SENDO UMA CORDA DE SUSTENTACAO PARA SUPORTE DESMONTAVEL | UNID. | 27 | R$ 1.350,00 |
| 52 | 193286 | PAINEL INDICATIVO - ESTRUTURA EM TUBO METANON COM LONA IMPRESSA EM POLICROMIA DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 3,50 X 1,00 COM INSTALAÇÃO, 4/0 CORES | UNID. | 21 | R$ 4.830,00 |
| 53 | 193287 | PAINEL INDICATIVO, ESTRUTURA EM TUBO METALON COM LONA IMPRESSA PELO SISTEMA DIGITAL, MEDINDO 1,60 X 0,60CM, COM INSTALACAO | UNID. | 19 | R$ 1.330,00 |
| 54 | 193198 | PLACA INDICATIVA - EM ZINCO, COM ESTRUTURA EM METALON, SINALIZADA COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 80 CM | UNID. | 15 | R$ 6.000,00 |
| 55 | 193201 | PLACAS E PLAQUETAS - DO TIPO PLACAS DE ZINCO 1,20 X 2,00CM, COM INSTALACAO | UNID. | 50 | R$ 37.295,50 |
| 56 | 192864 | LONA, IMPRESSÃO FRENTE, POLICROMIA, MEDINDO 150X100CM EM ATÉ 4CORES TINTA DIGITAL PLOTTER EM LONA 440G, ACABAMENTO EM MADEIRA105CM | UNID. | 20 | R$ 432,00 |
| 57 | 192870 | PAPEL CARTÃO, PESANDO 270G, TAMANHO 32,5X0,22CM, SEM GRAMPO TRILHO, ATÉ 7 CORES, COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE-MT E CAPA PAUTADA CONFECCIONADA. | UNID. | 15 | R$ 1.100,00 |
| 58 | 193195 | BANNER - BANNER EM LONA NIGHT-DAY, ACABAMENTO COM CANALETA EM 02 LADOS E ALCA EM NYLON,MEDINDO: (1,20X2,00)M,IMPRESSAO DIGITAL EM POLICROMIA | UNID. | 16 | R$ 400,00 |
| 59 | 193192 | BANNER - BANNER EM LONA 4X0 CORES, POLICROMIA 4X4, TAMANHO 1,20 CM DE COMPRIMENTO X 0,90 CM DE LARGURA. | UNID. | 35 | R$ 240,00 |
| 60 | 193197 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CARTAZES EM POLICROMIA, TAMANHO 45X60CM PAPEL COUCHE- INCLUINDO CRIACAO DE ARTE, DIAGRAMACAO E IMPRESSA | UNID. | 50 | R$ 250,00 |
| 61 | 193661 | PLACA INDICATIVA - EM ZINCO, COM ESTRUTURA EM METALON, SINALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 80 CM | UNID. | 62 | R$ 440,00 |
| 62 | 192867 | PANFLETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115G, EM ATÉ 7 CORES, MEDINDO 15,00X21,00CM, REFILADO. | UNID. | 30 | R$ 63120,00 |
| 63 | 189955 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - PANFLETO, PAPEL COUCHE, COLORIDO 210MM X 297MM | UNID. | 55 | R$ 300,00 |
| 64 | 192863 | LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA 145CM, IMPRESSÃO EM 4/0 CORES, TINTA DIGITAL PLOTTER EM LONA 440G, MEDINDO 2,00X1,43M | UNID. | 63 | R$ 320,00 |
| 65 | 193577 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - ADESIVO PLASTICO, POLICROMIA, MEDINDO 30X30 CM REDONDO COM ATE 7 CORES | UNID. | 45 | R$ 520,00 |
| 66 | 193661 | PLACA INDICATIVA - EM ZINCO, COM ESTRUTURA EM METALON, SINALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 80 CM | UNID. | 65 | R$ 440,00 |
| 67 | 189731 | SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - ADESIVO PLASTICO, VINIL, 15X15CM | UNID. | 92 | R$ 650,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 433.085,70 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, ENCANADOR, ETC) | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | ||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se a referida contratação a fim de contribuir com ações de reparo e manutenção predial nos diferentes prédios de responsabilidade desta Administração Pública. Evitando assim possíveis acidentes, invasões e deterioração do patrimônio do município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 189974 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO PEDREIRO | HORA | 6960 | R$ 174.000,00 |
| 2 | 189975 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE SERVENTE/AJUDANTE DE PEDREIROS | HORA | 6960 | R$ 104.400,00 |
| 3 | 189977 | SERVICO MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL - DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE INCENDIO EM PREDIO DE USO PUBLICO/ADMINISTRATIVO | HORA | 2600 | R$ 265.200,00 |
| 4 | 189976 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTAS | HORA | 2930 | R$ 213.890,00 |
| 5 | 189973 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - ENGENHEIRO ELETRICISTA | HORA | 2000 | R$ 140.000,00 |
| 6 | 191142 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO PINTOR | HORA | 3500 | R$ 87.500,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 984.990,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE VIDRAÇARIA | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | ||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se a referida contratação a fim de colaborar com a melhor iluminação dentro dos prédios públicos, assim como manter a boa aparência e a conservação dos locais. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 192566 | JANELA - DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, EXPESSURA 8MM, 01 FOLHA, SISTEMA BASCULANTE COM DOBRADIÇAS, TRINCO DE TRAVAMENTO, CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO, MEDINDO 0,60M X 0,40M | UNID. | 6 | R$ 1.800,00 |
| 2 | 194063 | JANELA - DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, EXPESSURA 8MM, 4 FOLHAS (DE CORRER) MEDINDO 1,50M X 1,00M | UNID. | 25 | R$ 26.750,00 |
| 3 | 194484 | KIT DE FERRAGEM E PUXADOR-PARA INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO | UNID. | 6 | R$ 2.460,00 |
| 4 | 192572 | KIT DE INSTALACAO - DO TIPO BOTAO FRANCES PARA ESPELHO. | UNID. | 6 | R$ 60,00 |
| 5 | 192571 | ESPELHO - VIDRO LAPIDADO, COM ESPESSURA DE 4,00MM, MEDINDO 0,80X0,50M. | UNID. | 4 | R$ 800,00 |
| 6 | 194007 | PORTA DE VIDRO - DO TIPO PORTA DE VIDRO PIVOTANTE, MEDINDO 210 X 100 CM, COM INSTALACAO | UNID. | 4 | R$ 6.000,00 |
| 7 | 194563 | PORTA DE VIDRO - VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, MEDINDO 2,10 X 0,76 MT, DEVIDAMENTE INSTALADA | UNID. | 4 | R$ 5.600,00 |
| 8 | 192570 | PORTAS - EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, EXPESSURA 10MM, 02 FOLHAS, ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO, PUXADORES RESINADOS TRANSPARENTES, FECHADURA EM AÇO INOX COM MIOLO, BATENTES, MEDINDO 1,55 X 2,10M | UNID. | 3 | R$ 5.340,00 |
| 9 | 192568 | PORTAS - EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, EXPESSURA 10MM, 04 FOLHAS, ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO, PUXADORES RESINADOS TRANSPA0RENTES, FECHADURA EM AÇO INOX COM MIOLO, BATENTES, MEDINDO 2,20 X 2,10M | UNID. | 3 | R$ 8.100,00 |
| 10 | 192569 | PORTAS - EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, EXPESSURA 10MM, 04 FOLHAS, ACABAMENTO EM ALUMINIO FOSCO, TRILHOS COM SISTEMA DE ROLDANAS DESLISANTES, FECHADURA EM AÇO INOX COM MIOLO, MEDINDO 2,20 X 2,10M | UNID. | 3 | R$ 8.400,00 |
| 11 | 104224-6 | PORTA DE VIDRO - VIDRO TEMPERADO, MED.(2,10X0,90) ESPESSURA 10MM, MACANETA, FECHADURA, DOBRADICA, INCOLOR | UNID. | 14 | R$ 17.486,00 |
| 12 | 194562 | PECA DE REPOSICAO - TIPO FECHADURA VAI E VEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UNID. | 4 | R$ 1.940,00 |
| 13 | 194561 | PECA DE REPOSICAO TIPO PORTA DE VIDRO TEMPERADO,INCOLOR, MEDINDO (207,5 X 0,67 MT), JA DEVIDAMENTE INSTALADA | UNID. | 4 | R$ 3.640,00 |
| 14 | 35206 | JANELA - DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM BATE-FECHA (CORRER 2 FOLHAS) 1,00MX1,00M | UNID. | 21 | R$ 14.700,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 103.076,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE SERRALHERIA | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | ||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se a referida contratação para garantir a segurança daqueles que prestam serviço dentro das instalações da Prefeitura, assim como a comunidade que circula pelos prédios para ter acesso aos serviços disponibilizados. Este serviço também se faz necessário para preservar o patrimônio distribuido pelos diferentes locais da Administração Pública Municipal. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | fev/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 192589 | PORTAO METALON CHAPA BITOLA 18 30x40 MM, E CHAPA ONDULADA BITOLA 20, DEVENDO SER ENTREGUE PINTADO COM UMA DEMAO EM ZARCAO, COM FECHADURA, DEVENDO SER FIXADO COM ROUDANA PARA CORRER E ENTREGUE INSTALADA NO LOCAL | METRO QUADRADO | 149 | R$ 70.328,00 |
| 2 | 194067 | GRADE - DE METALON, COM CHAPA DE 18 20X20MM COM ESPAÇAMENTO DE VÃO LIVRE DE 10 CM E ENTREGUE INSTALADO NO LOCAL COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO | METRO QUADRADO | 480 | R$ 176.880,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 247.208,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE LAVA JATO | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A contratação desse serviço é fundamental para manter a limpeza, a conservação e a boa imagem dos veículos que compõem a frota municipal. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 194406 | SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - DO TIPO LAVAGEM COMPLETA | UNID. | 6 | R$ 1.500,00 |
| 2 | 194402 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE CAMINHAO/CACAMBA | UNID. | 25 | R$ 2.500,00 |
| 3 | 194404 | LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA COM LAVAGEM DO MOTOR, VEICULO TIPO AMBULANCIA | UNID. | 10 | R$ 2.500,00 |
| 4 | 194405 | LAVAGEM AUTOMOTIVA SIMPLES AMBULANCIA | UNID. | 60 | R$ 8.400,00 |
| 5 | 194396 | LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA COM LAVAGEM DO MOTOR, VEICULO TIPO VAN | UNID. | 2 | R$ 500,00 |
| 6 | 194397 | LAVAGEM AUTOMOTIVA SIMPLES DE VAN | UNID. | 12 | R$ 1.680,00 |
| 7 | 194394 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA COM LAVAGEM DO MOTOR, EM VEICULOS DO TIPO CAMINHONETE/SUV | UNID. | 96 | R$ 9.600,00 |
| 8 | 189977 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - LAVAGEM AUTOMOTIVA SIMPLES - EM VEICULOS TIPO CAMINHONETE/SUV | UNID. | 93 | R$ 6.510,00 |
| 9 | 194392 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA COM LAVAGEM DO MOTOR, EM VEICULOS DO TIPO CARRO DE PASSEIO/PICK-UP | UNID. | 31 | R$ 2.170,00 |
| 10 | 194393 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - LAVAGEM AUTOMOTIVA SIMPLES - EM VEICULOS DO TIPO CARRO DE PASSEIO/PICK-UP | UNID. | 74 | R$ 5.180,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 40.540,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM SITE | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A contratação de um serviço de publicidade é essencial para promover nossa marca, aumentar a visibilidade, alcançar novos públicos e impulsionar nossos objetivos de marketing. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 193001 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DIGITAL EM SITES DE NOTÍCIAS LOCAL/REGIONAL, ATRAVÉS DE BANNERS COM EXIBIÇÃO 24 HORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO | DIÁRIA | 984 | R$ 229.272,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 229.272,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE PUBLICIDADE-CARRO DE SOM | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se pela necessidade de divulgar os atos do Poder Público em atendimento à obrigatoriedade prevista em Lei, bem como de promover o Município a fim de gerar recursos para o seu desenvolvimento e de se fomentar a interatividade dos munícipes junto aos eventos promovidos pelo Município, através de suas diversas Secretarias. A Secretaria Municipal de Saúde realiza anualmente várias Campanhas de Pesagem das Crianças e Famílias do Programa Bolsa Família, Campanhas de Pesagem das Crianças e Famílias do SISVAN, Campanhas de Vacinação nos PSF’s da Sede e Distrito, Campanhas Anual em Geral na Sede e Distrito, Campanha do Programa Saúde na Escola PSE, campanhas de vacinação de animais de estimação, vacinação do COVID-19, demais Ações dos PSF’s, Conferências da Saúde; e Acompanhamento de todas as famílias do Município de Canabrava do Norte-MT. A Secretaria de Desenvolvimento Social realiza anualmente várias festividades, confraternizações, comemorações, Conferências Municipais, Atualização do cadastro Único, Palestras e Campanhas para a Comunidade da Sede e Distritos e com os Grupos de Atendimentos da Secretaria, CRAS, PAIF, Famílias do Cadastro Único, CREAS, PAEFI, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Grupo dos Idoso, Programas, Grupo das Gestantes. Assim como essas Secretarias citadas, todas as demais, necessitam da prestação de serviço de sonorização em propaganda volante veiculada em carro, com o objetivo de divulgar para a população eventos, ações e projetos esportivos, de interesse social e saúde, educativos, dentre outros. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | fev/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 215633-4 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIVULGACAO DE CAMPANHAS, EM CARRO DE SOM | HORA | 845 | R$ 59.995,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 59.995,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM RÁDIO | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A contratação de um serviço de publicidade é essencial para promover nossa marca, aumentar a visibilidade, alcançar novos públicos e impulsionar nossos objetivos de marketing. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | mar/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 192212 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE(RÁDIO) | MINUTOS | 1275 | R$ 76.500,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 76.500,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE FRETE DE CARGAS E ENCOMENDAS | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A prestação de serviços de transporte de encomendas e cargas faz-se necessário para atender a demanda junto as Secretarias do poder Executivo Municipal, proporcionando assim a continuidade e a | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jan/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 184661 | SERVIÇO DE FRETE DE CARGAS E ENCOMENDAS | SERVIÇO | 16 | R$ 16.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 16.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida previsão se faz necessária para o transporte de cargas, vindas de outras cidades para o destino da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | SERVIÇO DE FRETE DE CESTAS BÁSICAS | UNID. | 3 | R$ 30.600,00 | |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 30.600,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO PASSAGENS TERRESTRES | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | ||
| JUSTIFICATIVA | A Secretaria Municipal de Educação justifica a sua necessidade para atender os Gestores daquela Secretaria, bem como servidores municipais e membros dos Conselhos, afim de participarem de reuniões, encontros pedagógicos, solenidades pedagógicas, treinamentos, capacitações, cursos de formação pedagógica, dentre outras. A Secretaria Municipal de Saúde, se justifica levando em consideração que os pacientes regulados para atendimento e exames através da regulação do município – SISREG, necessitam de um meio de locomoção para a realização dos agendamentos. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação considera a necessidade de que os Servidores, Conselheiros Tutelares, Membros de Conselhos, pessoas em situação de vulnerabilidade social/financeira, previsto na Lei Municipal nº 777/2017 de 04 de dezembro de 2017, que trata sobre a concessão de Benefícios Eventuais, os quais rotineiramente necessitam locomover-se para outras cidades e demais unidades da Federação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, assim como a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Serviços Públicos e Urbanismo, necessitam para suprir suas demandas em relação ao deslocamento intermunicipal, a fim de conduzir seus servidores aos encontros, reuniões, treinamentos, dentre outros motivos que contribuem para o bom funcionamento de suas atividades. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jan/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 188409 | PASSAGEM RODOVIARIA CANABRAVA DO NORTE/MT PARA BARRA DO GARCAS/MT | UNID. | 252 | R$ 32.004,00 |
| 2 | 1920 | PASSAGEM RODOVIARIA BARRA DO GARCAS/MT PARA CUIABA/MT | UNID. | 217 | R$ 27.559,00 |
| 3 | 188410 | PASSAGEM RODOVIARIA DE BARRA DO GARCAS/MT A CANABRAVA DO NORTE/MT | UNID. | 252 | R$ 32.508,00 |
| 4 | 1919 | PASSAGEM RODOVIARIA CUIABA/MT PARA BARRA DO GARCAS/MT | UNID. | 217 | R$ 27.036,03 |
| 5 | 191055 | PASSAGEM RODOVIARIA DE AGUA BOA/MT PARA CANABRAVA DO NORTE/MT | UNID. | 93 | R$ 6.370,50 |
| 6 | 191056 | PASSAGEM RODOVIARIA DE CANABRAVA DO NORTE/MT PARA AGUA BOA/MT | UNID. | 93 | R$ 6.184,50 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 131.662,03 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE CHAVEIRO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida previsão se faz necessária para cópias de chaves e abertura de portas desta Secretaria | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 194928 | SERVIÇO DE CHAVEIRO - DO TIPO CÓPIA DE CHAVES | UNID. | 35 | R$ 875,00 |
| 1 | 194929 | SERVIÇO DE CHAVEIRO - DO TIPO ABERTURA DE PORTAS | UNID. | 30 | R$ 750,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 750,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE CANTOR | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida previsão se faz necessária para aquisição de prestação de serviço do tipo cantor para fazer a animação do tradicional baile dos idosos, realizados com o grupo de idosos de Primavera do Fontoura e Canabrava do Norte-MT, que fazem parte dos SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município e outros eventos realizados por esta Secretaria. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 194861 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO CANTOR | UNID. | 20 | R$ 44.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 44.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida demanda se faz necessária para a contratação dos serviços, considerando que a Secretaria de Assistência Social desta municipalidade promove benefícios eventuais. O auxílio funeral, deverá ser concedido com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 191070 | SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGAS - DO TIPO TERRESTRE,TRANSLADO DE CADAVERES, COM UTILIZACAO DE VEICULO FUNERARIO.,SEM TAXA DE SEGURO INCLUSA,EM TODO BRASILEIRO. | KM | 15000 | R$ 45.000,00 |
| 2 | 191071 | SERVICO FUNERARIO - DO TIPO EVISCERACAO | SERVIÇO | 8 | R$ 240,00 |
| 3 | 191072 | SERVICO FUNERARIO - TANATOPRAXIA | SERVIÇO | 10 | R$ 10.000,00 |
| 4 | 191073 | SERVICO FUNERARIO - DO TIPO HIGIENIZACAO DO CORPO, COM FORNECIMENTO 01 (UMA) MORTALHA (VESTIMENTA PARA O CORPO) E ORNAMENTACAO DA URNA COM FLORES E VEU. | SERVIÇO | 10 | R$ 14.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 69.240,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida previsão se faz necessária para contratações de Facilitadores de Oficinas para os SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendendo as demandas do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jan/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 194249 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO FACILITADOR PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS (TECLADO/VIOLAO) | MÊS | 11 | R$ 17.600,00 |
| 2 | 194248 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO FACILITADOR DE BALLET | MÊS | 11 | R$ 17.600,00 |
| 3 | 194247 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO FACILITADOR DE CAPOEIRA | MÊS | 11 | R$ 17.600,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 52.800,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida previsão se faz necessária para atender as demandas desta Secretaria com prestação de serviços com profissionais de beleza que farão atendimento para a população nos eventos - Governo Social Presente, realizados pela Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 194088 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO MANICURE/PEDICURE | SERVIÇO | 10 | R$ 4.000,00 |
| 2 | 194089 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO CABELELEIRO | SERVIÇO | 10 | R$ 4.000,00 |
| 3 | 194387 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO MAQUIADORA | SERVIÇO | 5 | R$ 2.000,00 |
| 4 | 194362 | SERVICO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO DESIGNER DE SOBRANCELHAS | SERVIÇO | 10 | R$ 4.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 14.000,00 | ||||