Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 8 de Abril de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 69/2016–PGM

CONTRATANTE: Município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal de Ação Social.

CONTRATADA: VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA-EPP

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 09/2016 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de vasilhames de botijões de 13kg e de recargas de gás de cozinha, para atender todas as Secretarias, conforme especificações e quantidades abaixo relacionadas:

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

QTD

UN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

1.950

UN

RECARGA DE GÁS DE COZINHA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PROPANO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, COM TROCA DE VASILHAME VAZIO, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT 8.460

5,15

10.042,50

VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto contratado o Valor Total de R$ 10.042,50 (Dez mil, quarenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme itens especificados abaixo:

a) Ficha n.º 1017, pedido n° 00760/16 de 10/03/2016, no valor de R$ 334,75 (Trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

b) Ficha n.º 910, pedido n° 00758/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 803,40 (Oitocentos e três reais e quarenta centavos).

c) Ficha n.º 892, pedido n° 00757/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 1.004,25 (Um mil e quatro reais e vinte e cinco centavos).

c) Ficha n.º 965, pedido n° 00756/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 1.405,95 (Um mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

d) Ficha n.º 932, pedido n° 00759/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 2.343,25 (Dois mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

e) Ficha n.º 782, pedido n° 00754/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 334,75 (Trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

f) Ficha n.º 849, pedido n° 00755/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 2.343,25 (Dois mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

g) Ficha n.º 729, pedido n° 00751/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 803,40 (Oitocentos e três reais e quarenta centavos).

h) Ficha n.º 755, pedido n° 00752/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 334,75 (Trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

i) Ficha n.º 713, pedido n° 00750/16, de 10/03/2016, no valor de R$ 334,75 (Trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentaria conforme discriminadas abaixo:

Órgão/Unidade:

12. 02

12. 02

12. 02

12. 02

12. 02

12. 01

12. 02

12. 01

12. 01

12. 01

Funcional-Programática:

08.244.1036.2.119

08.244.1035.2.111

08.244.1035.2.109

08.244.1035.2.142

08.244.1035.2.114

14.243.1034.2.094

08.243.1035.2.113

08.122.1034.2.092

11.333.1034.2.093

04.122.1034.2.198

Natureza Da Despesa:

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

Fonte De Recursos:

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

(100) Rec. Ordinários

LOCAL E DATA: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 16 de Março de 2016.

CLAUDIO HENRIQUE DONATONI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CONTRATANTE

ANGELICA MARTINS PEIXOTO

VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA-EPP

CONTRATADA