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31 de Maio de 2024.
PARTE I DO DECRETO N. 1.336, DE 29 DE MAIO DE 2024.
| PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PCA 2024 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT | ||||||
| UNIDADES DEMANDANTES | ESTIMATIVA DE DESPESAS COM COMPRAS | ESTIMATIVA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÕES | ESTIMATIVA TOTAL | |||
| Secretaria Municipal Saúde | R$ | 3.695.864,42 | R$ | 3.441.968,41 | R$ | 7.137.832,83 |
| Secretaria Municipal de Educação | R$ | 1.715.024,24 | R$ | 2.747.926,44 | R$ | 4.462.950,68 |
| Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer | R$ | 53.100,00 | R$ | 112.846,08 | R$ | 165.946,08 |
| Secretaria Adjunta de Turismo e Cultura | R$ | 190.966,68 | R$ | 3.773.500,72 | R$ | 3.964.467,40 |
| Secretaria Municipal Assistência Social e Habitação | R$ | 716.795,77 | R$ | 494.059,96 | R$ | 1.210.855,73 |
| Conselho tutelar | R$ | 110.631,24 | R$ | 190.475,44 | R$ | 301.106,68 |
| CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | R$ | 646.420,49 | R$ | 670.008,90 | R$ | 1.316.429,39 |
| Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana | R$ | 92.299,64 | R$ | 363.653,27 | R$ | 455.952,91 |
| Gabinete do Prefeito | R$ | 67.765,02 | R$ | 138.392,52 | R$ | 206.157,54 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura | R$ | 751.859,72 | R$ | 276.631,11 | R$ | 1.028.490,83 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Serviços Públicos e Urbanismo | R$ | 2.254.043,50 | R$ | 3.773.950,44 | R$ | 6.027.993,94 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Trabalho | R$ | 50.260,85 | R$ | 59.550,90 | R$ | 109.811,75 |
| Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Finança | R$ | 117.006,56 | R$ | 1.016.802,70 | R$ | 1.133.809,26 |
| Total do Município | R$ 10.462.038,13 | R$ 17.059.766,89 | R$ 27.521.805,02 | |||
| DETALHAMENTO DAS DEMANDAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ||||||
| SEGMENTO | SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | A fim de tornar mais viável e atrativa a vinda e permanência de uma autoridade policial neste município, faz-se necessário a locação do imóvel para residência do Comandante da Polícia Militar. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | mai/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 183043 | LOCACAO DE IMOVEL-MORADIA DO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR | MÊS | 12 | R$ | 15.624,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 15.624,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O PRÉDIO DO CARTÓRIO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação faz necessário, tendo em vista, a necessidade para instalação e funcionamento do Cartório de Paz e Notas de Canabrava do Norte. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 183043 | LOCACAO DE IMOVEL-CARTORIO | MÊS | 12 | R$ | 15.840,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 15.840,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação faz necessário, tendo em vista, a necessidade para instalação e funcionamento da Unidade Descentralizada de Reabilitação Marcos Viana. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 183043 | LOCACAO DE IMOVEL-REABILITAÇÃO | MÊS | 12 | R$ | 15.696,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 15.696,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PAGOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se está contratação para atender as exigências dos órgãos de controle no que tange à prestação de contas dos processos de aquisições por meio de recursos estaduais e federais. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | nov/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190264 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS (CONVÊNIOS) ATRAVÉS DE ASSESSORIA NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DURANTE TODO O PROCEDIMENTO ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. | MÊS | 12 | R$ 26.400,00 | |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 26.400,00 | |||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ENVIO DE INFORMES DO SICONFI, SIOPS, SIOPE E GEO- OBRAS | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se está contratação para atender as exigências dos órgãos de controle no que tange as prestações de conta e envio de informes aos Sistemas do governo. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192596 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E NO ENVIO DOS INFORMES DO SICONFI (SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO), SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE), SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) E GEO-OBRAS. | MÊS | 12 | R$ | 60.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 60.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Faz-se necessária a contratação de serviço de assessoria junto a Contabilidade e Administração, a fim de auxiliar no gerenciamento e execução de processos contábeis e orçamentários. Garantindo assim um nível satisfatório na prestação de contas junto aos órgãos de controle. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190921 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR NAS ÁREAS CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS, PLANEJAMENTO E LICITAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS. | MÊS | 12 | R$ | 102.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 102.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Faz-se necessária a contratação de serviço de assessoria junto a Comissão de Licitação a fim de auxiliar no gerenciamento e execução de processos licitatórios, garantindo assim o pleno funcionamento dos contratos para os serviços e aquisições da necessidade do município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190915 | SERVICO DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E PREGOEIRO, GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E PRAZOS E IMPLANTACAO DE PROJETOS. | MÊS | 12 | R$ | 40.800,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 40.800,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Faz-se necessária a contratação de empresa para prestação de serviços especializados com estudos técnicos, planejamento e assessoria técnica em Brasília com objetivo de aumentar a captação de recursos, capacidade de execução de convênios, aprimorar e aumentar a eficiência na interlocução do Município com o Governo Federal, referente ao acompanhamento de projetos, processos, requerimentos ou solicitações afins, de interesse da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte – MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, junto à União, Ministérios e Autarquias no Distrito Federal | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190249 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF | MÊS | 12 | R$ | 18.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 18.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA TRANSMITIR INFORMAÇÕES AO APLIC | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | A referida contratação justifica-se para atender a exigência do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso para o envio de informações referentes aos processos do município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | nov/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 186599 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. | MÊS | 12 | R$ | 42.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 42.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade de um monitoramento especifico na rotina que se refere a captação, monitoramento e prestação de contas dos recursos recebidos pelo município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | set/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190264 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM O CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT, JUNTO AOS DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, VIA SISTEMAS E PROGRAMAS COMO SIGCON, SICONV E SERVIÇOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO FETHAB E APOIO A EQUIPE DE LICITAÇÃO. | MÊS | 12 | R$ | 58.080,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 58.080,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE FILMAGEM ATRAVÉS DE DRONE | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Constitui objeto da presente a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de filmagens e fotos aéreas de Alta Resolução através de “Drones” para produção de vídeo e imagens institucionais para serem utilizados pelo Departamento de Comunicação de Canabrava do Norte-MT. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | out/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 190320 | SERVICO DE FILMAGEM - DO TIPO PRODUCAO DE VIDEO | MÊS | 12 | R$ | 33.600,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 33.600,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚLBICA AGILI SOFTWARE | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade em criar, movimentar e armazenar os processos administrativos deste munícipio em sistema eletrônico, atendendo também exigências dos órgãos de | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | abr/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192638 | LICENCIAMENTO - GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO | MÊS | 12 | R$ | 13.007,64 |
| 2 | 192636 | LICENCIAMENTO - GESTAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | MÊS | 12 | R$ | 35.361,36 |
| 3 | 192643 | LICENCIAMENTO - PORTAL DA TRANSPARENCIA | MÊS | 12 | R$ | 13.219,20 |
| 4 | 192645 | LICENCIAMENTO - PROVIMENTO DE DATA CENTER | MÊS | 12 | R$ | 11.434,56 |
| 5 | 192634 | LICENCIAMENTO - GESTAO DO PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA), ORCAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA | MÊS | 12 | R$ | 42.000,00 |
| 6 | 192646 | LICENCIAMENTO - GESTAO DA TRIBUTACAO MUNICIPAL NA WEB E PORTAL DO CONTRIBUINTE | MÊS | 12 | R$ | 47.047,08 |
| 7 | 192637 | LICENCIAMENTO - GESTAO DE COMPRAS E LICITACAO E CONTRATOS | MÊS | 12 | R$ | 26.240,16 |
| 8 | 192642 | LICENCIAMENTO - GESTAO DO ISSQN COM EMISSAO DE NFSE | MÊS | 12 | R$ | 28.090,80 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 216.400,80 | ||||
| SEGMENTO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade do município em ter um especialista em serviços de engenharia para elaboração de projetos, acompanhamento de obras e reformas e demais rotinas. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | ago/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192897 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL | MÊS | 12 | R$ | 57.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 57.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | A referida previsão se faz necessária para a contratação de empresa para realização de construção de obras públicas, como muro e piscina para o programa dos idosos. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192897 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA | SERVIÇO | 1 | R$ | 550.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 550.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação se faz necessaria para serviço de engenharia, para realizar a construção do refeitório da escola canaã, ampliação da escola e construção do refeitório da escola primavera. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192897 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA | SERVIÇO | 1 | R$ | 300.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 300.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Esta contratação justifica-se pela necessidade dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e configuração de computadores, impressoras, roteadores, periféricos e rede de internet e assessoria nos sistemas de Gestão Pública, afim de manter o pleno funcionamento da rotina administrativa e dos processos digitais do Município. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 188141 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- DO TIPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TI, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | MÊS | 12 | R$ | 60.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 60.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE MECANICO EM VEICULOS E MAQUINA PESADAS | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justificada pela necessidade de aquisição de prestação de serviço de mecanico em veiculos e maquina pesadas que se faz necessários para atender as demanda da Secretaria Municipal de infraestrutura – Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte, visando manter o pleno funcionamento das atividades, dando suporte às tarefas e ações operacionais, nas atividades desenvolvidas na obras | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | abr/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 194025 | SERVICO MECANICO VEICULAR-DO TIPO MECANICO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS. PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ATUAR NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL DE CANABRAVA DO NORTE/MT. | MÊS | 12 | R$ | 80.004,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 80.004,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se a referida contratação pela necessidade das secretarias em realizar locação de veículos para transportes escolar e demais necessidades de transportar servidores ou pessoas da comunidade para ter acesso aos serviços prestados; e também a locação de equipamentos para realizar manutenção em postes e outros. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | fev/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 57847 | GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA VIA SISTEMA. | MÊS | 12 | R$ | 1.436.400,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 1.436.400,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se pela necessidade da secretaria em fornecer alimentação a possíveis trabalhadores que possam executar serviços temporários no Paço Municipal. Assim como para atender demanda de funcionários que trabalham no interior do Município no conserto de estradas, pontes e outros serviços da zona rural onde não há condições de deslocamento de volta a seus lares para fazerem as refeições. Também há a necessidade de refeições e marmitex para Secretarias que desenvolvem várias ações no Município, no fornecimento de alimentação em porções individuais aos servidores em regime de plantão, aos servidores públicos em atividade nos eventos promovidos pelas Secretarias. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | jun/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 188535 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX | UNID. | 938 | R$ | 23.450,00 |
| 2 | 187463 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SELF-SERVICE | UNID. | 555 | R$ | 16.650,00 |
| 3 | 182131 | REFEICAO PREPARADA - DO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, CARNES PESANDO APROXIMADAMENTE 125 GRAMAS, SENDO CARNE BOVINA, CARNE SUINA, AVE OU PEIXE, SALADA NO MININO COM 3 PORCOES, DEVERA VIR ACOMPANHADA DE UMA FRUTA, COM COLHER, FACAS | UNID. | 60 | R$ | 1.2000,00 |
| 4 | 194027 | Serviço De Alimentação - Do Tipo Fornecimento De Refeição Pronta Tipo Prato Feito | UNID. | 100 | R$ | 3.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 40.100,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | O fornecimento de internet é um serviço indispensável para o bom desempenho das atividades desenvolvidas por cada secretaria deste município. Este serviço permitirá a otimização do trabalho, agilidade nas informações, economicidade nas compras licitatórias, bem como viabilização das informações em tempo real tornando o serviço público mais eficaz. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | set/23 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 191830 | FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA FULL COM VELOCIDADE MINIMA DE 50MB | MÊS | 12 | R$ | 356.076,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 356.076,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE - PARA ESCOLAS E CRECHE | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Tal solicitação será para atender as demandas da secretaria municipal de educação, no fornecimento de sistema de softwares integrados e unificados para atender as escolas municipais canaã, primavera e | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | JAN A DEZ/2023 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 192988 | SERVICO ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS E UNIFICADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NAS AREAS: ADMINISTRATIVA, ESTATISTICA, PEDAGÓGICA, INTERAÇÃO C | MÊS | 36 | R$ | 72.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 72.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE - PARA SAUDE PUBLICA | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | Possivel e eventual contrtação de empresa especializada em propaganda Digital, Rádio e Carro de Som, afim de divulgar as ações promovidas por essa secretaria por um periodo de doze meses. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | JAN A DEZ/2023 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 194924 | SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NA GESTÃO DA SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO DE APOIO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE). APOIO AOS SETORES DE PROGRAMAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, GESTÃO DE CUSTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTROLE SOCIAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, ESTATÍSTICAS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO PERMANENTE E QUALIFICAÇÃO ESTRATÉGICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO MUNÍCIPIO... | MÊS | 12 | R$ | 69.600,00 |
| 2 | 194906 | SOFTWARE - DO TIPO LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL EM SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, "GEOCONTROLE" | MÊS | 12 | R$ | 19.200,00 |
| 3 | 182241 | SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAUDE PUBLICA, SENDO NA ATENÇÃO BÁSICA | MÊS | 12 | R$ | 84.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 172.800,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | |||
| JUSTIFICATIVA | A contratação é fundamental para o funcionamento regular das diversas secretarias, sendo necessária para basicamente todas as atividades desenvolvidas, além de proporcionar o regular funcionamento das instalações e dos equipamentos, proporcionando um adequado ambiente de trabalho aos funcionários desta municipalidade. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | MÊS | 12 | R$ | 155.131,08 | |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 155.131,08 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se pela necessidade de manter a disposição das unidades administrativas desta municipalidade meios de comunicação suficientes e eficazes para a interação dos servidores com os agentes externos e munícipes no intuito de dar mais presteza e celeridade nos serviços públicos desenvolvidos por esta Administração. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | Jan a Dez/2024 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA | MÊS | 12 | R$ | 23.307,24 | |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ | 23.307,24 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE SONDAGEM | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | |||
| JUSTIFICATIVA | Justifica-se considerando a necessidade de elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, em nosso município, considerando parecer da SECID (Secretária de Estado das Cidades) pede-se a elaboração dos ensaios do solo. A realização de sondagens e ensaios de caracterização do solo auxiliam no desenvolvimento do projeto, viabilizando uma execução mais eficiente, precisa, segura e econômica, evitando uma série de patologias á obra. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | mar/24 | |||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM | |
| 1 | 194228 | ESTUDO DE SUBLEITO COM SONDAGEM EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 METROS, COM COLETA DE AMOSTRAS E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO (LIMITES DE LIQUIDEZ, LIMITES DE PLASTICIDADE, COMPACTAÇÃO COM ENERGIA NORMAL, CBR E GRANULOMETRIA) – UNIDADE EM FUROS. CONSIDERAR MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 250 | R$ | 195.250,00 |
| 2 | 194231 | ENSAIOS DE ABSORÇÃO NO SOLO ACOMPANHADO DE CARACTERIZAÇÃO EM LABORATÓRIO, CONFORME NBR 13.969197, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 METROS – CONSIDERAR MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. UNIDADE EM PONTOS DE ENSAIO. | UNID. | 15 | R$ | 13.800,00 |
| 3 | 194230 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIOS DE SPT, CONTENDO A DESCRIÇÃO DO TIPO DE SOLO E A TENSÃO ADMISSÍVEL A CADA METRO, COM NO MÍNIMO 10,0 METROS DE PROFUNDIDADE POR FURO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ATÉ O LOCAL DE SERVIÇO. UNIDADE EM FUROS | UNID. | 30 | R$ | 48.480,00 |
| 4 | 194229 | SONDAGEM EM JAZIDA DE CASCALHO, CONTENDO NO MÍNIMO 9 (NOVE) FUROS, CONSTANDO, PARA CADA FURO, OS SEGUINTES ENSAIOS DO MATERIAL COLETADO: GRANULOMETRIA, LIMITES DE LIQUIDEZ, LIMITES DE PLASTICIDADE, COMPACTAÇÃO NO PROCTOR INTERMEDIÁRIO E MODIFICADO (55 GOLPES), CBR E EXPANSÃO. CONSIDERAR MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 30 | R$ 38.040,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 295.570,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | GRAU DE PRIORIDADE | MEDIA | ||
| JUSTIFICATIVA | A Manutenção e Higienização de aparelhos de ar condicionado fazem-se necessária de forma a cumprir as normas pertinentes à qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados, assegurando o bom estado de conservação e uso dos equipamentos e, consequentemente, garantir melhores condições de saúde, bem-estar, conforto e produtividade dos servidores, Justifica-se a referida solicitação, da necessidade da manutenção periódica dos sistemas de ares-condicionados que são utilizados em regime constante e são imprescindíveis para manter o conforto dos ambientes. Cabe ressaltar que a manutenção periódica dos condicionadores de ar, além da necessidade de mantimento de todo o sistema em operação efetuando-se ajustes e substituição de peças, consiste também na execução de limpeza e higienização dos aparelhos, que por sua vez, em função do uso criam fungos e bactérias que se proliferam no interior do aparelho e no ar do ambiente, podendo causar problemas ou doenças respiratórias aos que ocupam o ambiente. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | fev/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 194613 | SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. NO MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT. | UNID. | 125 | R$ 125.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 125.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA | GRAU DE PRIORIDADE | ALTA | ||
| JUSTIFICATIVA | A referida contratação é justificada pela necessidade deste município em atender a população com os serviços prestados. Onde o abastecimento e manutenção da frota são de suma importância para os atendimentos médicos tanto de urgência e emergência, como para levar os pacientes para consultas, exames e tratamentos em locais fora da cidade. Este serviço também é utilizado para manter em pleno funcionamento os veículos do transporte escolar trazendo os alunos da zona rural para aulas na cidade. Este serviço também viabiliza os trabalhos exercidos pela Secretaria de Infra-estrutura atuando nas constantes melhorias das vias da cidade e da zona rural, em ações de recuperação e construção de pontes, coleta de lixo e outras. E as demais necessidades de locomoção dos servidores para garantir os serviços prestados por cada secretaria desta Administração pública. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | ago/24 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 190704 | GESTÃO DE FROTAS – COMBUSTÍVEL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | UNID. | 1 | R$ 2.752.000,00 |
| 2 | 190706 | GESTÃO DE FROTAS – PEÇAS E MANUTENÇÃO – PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA – VEÍCULO AUTOMOTIVA – FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS E DE MÁQUINAS, ORIGINAIS E GENUÍNOS, NOVOS, PRIMEIRO USO, NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA DE CANABRAVA DO NORTE-MT. | UNID. | 1 | R$ 1.291.000,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 4.043.000,00 | ||||
| SEGMENTO | SERVIÇOS GRÁFICOS | GRAU DE PRIORIDADE | BAIXA | ||
| JUSTIFICATIVA | A contratação desse serviço é fundamental para atender às demandas de impressão e produção de materiais gráficos, necessários para promover e divulgar os serviços disponibilizados pelas secretarias municipais, assim como para manter a comunidade informada das ações realizadas ou em andamento. | DATA DESEJADA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO | set/23 | ||
| ITEM | CÓD. SISTEMA | OBJETO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR TOTAL POR ITEM |
| 1 | 193209 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO – DO TIPO RECEITUARIO AMARELO PARA MEDICACAO CONTROLADA, TIPO A, FORMATO DO BLOCO COM CANHOTO, TALONDADO, EM PAPEL COLOR PULSS AZUL, 75G/M², NUMERADO, PICOTADO, GRAMPEADO E CAPA, MEDINDO 28,0X10,0CM | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 600,00 |
| 2 | 193289 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO – DO TIPO RECEITUARIO AZUL PARA MEDICACAO CONTROLADA, TIPO B, FORMATO DO BLOCO COM CANHOTO, TALONDADO, EM PAPEL COLOR PULSS AZUL, 75G/M², NUMERADO, PICOTADO, GRAMPEADO E CAPA, MEDINDO 28,0X10,0CM | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 600,00 |
| 3 | 189945 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - BLOCO DE ATESTADO MÉDICO 15X22CM, 1 VIA, FRENTE, EM ATÉ 2 CORES, PAPEL OFFSET 75G, SAÍDA EM CTP COLADO | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 300,00 |
| 4 | 189943 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAME, IMPRESSO, EM PAPEL SULFITE 75G MEDINDO 21 X 30 CM, SAÍDA EM CTP COLADO EM ATÉ 2 CORES 100 FOLHAS CADA | BLOCO 50 FL | 300 | R$ 2.685,00 |
| 5 | 189938 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO, MATERIAL: OFSETE, EM ATÉ 2 CORES, GRAMATURA 0,75G, 19X12,5CM QUANTIDADE 50 FOLHAS: SAÍDA EM CTP COLADO, 1 VIA MODELO A SER ENVIADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. | BLOCO 100 FL | 450 | R$ 1.777,50 |
| 6 | 193663 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO AUTO TERMO, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CARBONADA 53G, MEDINDO 21X30 CM, NUMERADO, BLOCO COM 150 FOLHAS - 03 VIAS (50 FOLHAS 1ª, 50 FOLHAS 2ª E 50 FOLHAS 3ª), SENDO BRANCA/AMARELA/AZUL, SERRILHA NA 1ª E NA 2ª FOLHA. | UND | 100 | R$ 1.749,00 |
| 7 | 189946 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 50X2 VIAS, 1º VIA 15X11CM, 1X1 COR PRETA EM PAPEL SULFITE 75G. SAÍDA EM CTP. 2º VIA 15X11CM, 1X1 COR PRETA PAPEL SUPER. BOND AZUL 75G | BLOCO 50 FL | 250 | R$ 837,50 |
| 8 | 189941 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO BLOCO DE PRONTUÁRIO DE CONSULTAS, 1 VIA FORMATO A4, CONTENDO 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO), TAMANHO 210 X 297 MM, PAPEL SULFITE EM ATÉ 4 CORES SAÍDA EM CTP COLADO, REFILADO. | BLOCO 100 FL | 150 | R$ 1.275,00 |
| 9 | 189733 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – DO TIPO CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE - COM IMPRESSÃO 15X21 CM (ABERTA) - UMA DOBRA AO MEIO - (10,5X15 CM FECHADA) – EM ATÉ 4CORES PAPEL SULFITE 240GR. - IMPRESSO FRENTE E VERSO | UND | 160 | R$ 320,00 |
| 10 | 189734 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – DO TIPO CARTÃO DA GESTANTE, COM IMPRESSÃO 15X21 CM (ABERTA) - UMA DOBRA AO MEIO - (10,5X15 CM FECHADA) – EM ATÉ 4 CORES TINTA ESCALA PAPEL SULFITE 240GR. - IMPRESSO FRENTE E VERSO | UND | 200 | R$ 300,00 |
| 11 | 189733 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO CARTÃO DE VACINA DO ADULTO - COM IMPRESSÃO 15X21 CM (ABERTA) EM ATÉ 4 CORES, M2 - UMA DOBRA AO MEIO - (10,5X15 CM FECHADA) – GRAMATURA PAPEL SULFITE 240GR, SAÍDA EM CTP REFILADO. IMPRESSO FRENTE E VERSO | UND | 500 | R$ 400,00 |
| 12 | 189938 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 02 VIAS, CARBONADAS, MEDINDO 21X14,5 CM, BLOCO COM 50 FOLHAS SENO A 1º VIA 2 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO BRANCO 52G SAÍDA EM CTP E A 2ºVIA 21X14.5CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO AMARELO 52G | BLOCO 50 FL | 300 | R$ 2.097,00 |
| 13 | 193375 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS – DO TIPO DIÁRIO DE BORDO VEICULAR, NO TAMANHO 21X29.7CM, EM ATÉ 4 CORES EM BLOCOS COM 50 FOLHAS, FRENTE E VERSO, COLADO | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 1.050,00 |
| 14 | 189950 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO RECEITUÁRIO MEDICO 145X210MM BLOCOS COM 50 FOLHAS, EM ATÉ 4 CORES, SAÍDA EM CTP, COLADO. | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 525,00 |
| 15 | 189940 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO RECEITUÁRIO MEDICO BLOCOS COM 50 FOLHAS 1VIA 21X31CM ATÉ 4 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL SULFITE 120G, SAÍDA EM CTP COLADO. | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 1.050,00 |
| 16 | 189954 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - DO TIPO RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, NO TAMANHO 21X29.7CM, EM ATÉ 4 CORES EM BLOCOS COM 50 FOLHAS, FRENTE E VERSO, NO PAPEL A4 | BLOCO 50 FL | 100 | R$ 699,00 |
| 17 | 193665 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TPO DE CARTAO DE MEDICAMENTOS, EM PAPEL OFF SET DE 90G/M2, EM 4/0 CORES, MEDINDO 21CMX15CM, DOBRADURA – FRENTE E VERSO. | UND | 500 | R$ 225,00 |
| 18 | 189948 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - FICHA ROA IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 90G, CONFECCIONADO EM FRENTE E VERSO, FORMATO 09, 21X31 IMPRESSÃO OFFSET, COR DA FONTE PRETO | BLOCO 100 FL | 150 | R$ 1.500,00 |
| 19 | 189949 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS - FORMULÁRIO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PAPEL CARBONO MEDINDO 21 X 31 COM 50 FOLHAS CADA SENDO 1º VIA 21X31CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO BRANCO 52G. SAÍDA EM CTP. 2º VIA 21X31CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTO COPIATIVO AMARELO 52G, COLADO. | BLOCO 50 FL | 50 | R$ 500,00 |
| 20 | 189944 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS -FORMULÁRIO ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SULFITE 75G 1VIA, ATÉ 2 CORES | BLOCO 50 FL | 150 | R$ 675,00 |
| 21 | 189947 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - DO TIPO SINAN FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO, EM PAPEL SULFITE 90G, 21X31CM, 1VIA COR AZUL, SAÍDA EM CTP COLADO. | BLOCO 100 FL | 50 | R$ 500,00 |
| 22 | 190289 | PASTA SIMPLES - DE PAPEL CARTÃO, PESANDO 270G/M2, TAMANHO OFICIO, SEM GRAMPO TRILHO, NA COR BRANCA, COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE-MT E PAUTADA. | UND | 500 | R$ 750,00 |
| 23 | 193546 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - DO TIPO ETIQUETA ADESIVA DE POSOLOGIA PARA ANOTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, MEDINDO 50X35MM, COM LOGO MARCA, COLORIDA, ROLO COM 100, ETIQUETA ADESIVA TARJADA, EM PAPEL OFF-SET | UND | 100 | R$ 2.000,00 |
| 24 | 193548 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - AUTO COLANTE GRAFICO COM PELICULA AUTOMOTIVA, COM ADESIVO PERFURADO, EM LAYOUT FORNECIDO PELO ORGAO COM ATE 7 CORES | M² | 10 | R$ 100,00 |
| 25 | 193547 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM GERAL - DO TIPO ETIQUETA, EM PAPEL AUTO ADESIVO 180G/M2, DO TIPO ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTO, PERSONALIZADA COM LOGO MARCA, MEDINDO 70X45MM. | UND | 5000 | R$ 4.850,00 |
| 26 | 190916 | ADESIVO EM PLASTICO, REDONDO, VINIL CRISTAL, 15X15CM, DUAS CORES PRETO E BRANCO TINTA DIGITAL PLOTTER, ATE DOIS DIGITOS SENDO 10CM CADA DIGITO, PARA INDENTIFICACAO DE VEICULO, IMPRESSO. | UNID. | 353 | R$ 3.177,00 |
| 27 | 190917 | ADESIVO AUTOMOTIVO- COLORIDO TINTA DIGITAL PLOTTER, VINIL, MEDINDO 50X40CM, CONTENDO 7 CORES COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, ESCRITO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE NA COR PRETA. | UNID. | 298 | R$ 74.500,00 |
| 28 | 190919 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO- EM VINIL CRISTAL, MEDINDO 50X10 CM, (COM DIZERES, USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO) EM DUAS CORES PRETO E BRANCO TINTA DIGITAL PLOTTER, IMPRESSO. | UNID. | 545 | R$ 136.250,00 |
| 29 | 190922 | ADESIVO LOGOMARCA DA PREFEITURA AUTOMOTIVO, VINIL,60X25CM, 7 CORES TINTA DIGITAL PLOTTER, IMPRESSO AUTOCOLANTE VEICULAR | UNID. | 323 | R$ 80.750,00 |
| 30 | 190923 | ADESIVO PLASTICO, VINIL, COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 7,0 X 2,40CM, EM 4/0 CORES TINTA DIGITAL PLOTTER, IMPRESSO, RETO COM 1,0MM DE ESPESSURA | UNID. | 10 | R$ 60,00 |
| 31 | 190920 | ADESIVO LOGOMARCA - EM VINIL, MEDINDO 30X15 (COM A FRASE COMO ESTOU DIRIGINDO) COM O NÚMERO DE TELEFONE, 10 DIGITOS, 2 CORES, PRETO E BRANCO | UNID. | 60 | R$ 358,20 |
| 32 | 190918 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO VINIL CRISTAL- MEDINDO 30X15, AUTO COLANTE CONTENDO 7 CORES DIGITAL PLOTTER | UNID. | 538 | R$ 3.228,00 |
| 33 | 189952 | BANNER - EM LONA, IMPRESSAO FRENTE,POLICROMIA,MEDINDO 1,50X1,00M | UNID. | 45 | R$ 3.600,00 |
| 34 | 399900-9 | BANNER - BANNER,COM IMPRESSAO DIGITAL EM POLICROMIA,MEDINDO 90,0X180,0CM | UNID. | 9 | R$ 720,00 |
| 35 | 189951 | BANNER - EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA,IMPRESSAO EM 4/0 CORES,MEDINDO 2,00X1,43M | UNID. | 45 | R$ 4.950,00 |
| 36 | 189750 | BANNER - EM LONA,MEDINDO 1,60X0,80CM | UNID. | 60 | R$ 3.000,00 |
| 37 | 424771-0 | BANNER - EM LONA,COLORIDO,1,00X0,80M | UNID. | 25 | R$ 875,00 |
| 38 | 190485 | CARIMBO - TIPO MESA, RETANGULAR, MEDINDO (60 X 40)MM, AUTO- ENTINTADOR, AUTOMÁTICO | UNID. | 72 | R$ 4.968,00 |
| 39 | 193187 | CARIMBOS - DO TIPO CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO 38MM X 14MM. | UNID. | 24 | R$ 1.200,00 |
| 40 | 193186 | CONFECCAO DE CRACHA - DO TIPO CRACHA, MEDINDO 7,0X10,0CM,EM PAPEL OFF SET 140 G/M2,4/0 CORES, COM FUROS E CORDAO | UNID. | 500 | R$ 1.250,00 |
| 41 | 194543 | MATERIAL PERSONALIZADO - CHEQUE SIMBOLICO EM PVC, COM 3MM DE ESPESSURA, COM IMPRESSAO COLORIDA EM ADESIVO VINIL, FRENTE UNICA, MEDINDO 90 X 40 CM. | UND | 30 | R$ 2.400,00 |
| 42 | 190926 | LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL - LONA, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E TORCAL,MEDINDO (110,00 X 90,00)CM,IMPRESSAO SOLVENTE EM LONA FRONLIGHT | UNID. | 10 | R$ 880,00 |
| 43 | 189957 | IMPRESSOS - CARTAZES EM POLICROMIA, TAMANHO 45X60CM PAPEL COUCHE- INCLUINDO CRIACAO DE ARTE, DIAGRAMACAO E IMPRESSAO | UNID. | 3 | R$ 45,00 |
| 44 | 189953 | IMPRESSOS - DO TIPO PANFLETO,EM PAPEL COUCHE 115G CORES,MADINDO 15,00X21,00CM | UNID. | 6100 | R$ 12.200,00 |
| 45 | 192869 | IMPRESSOS - PANFLETO, PAPEL COUCHET, BRILHO, 250 GRAMAS, ATÉ 7 CORES, 210MMX297MM | UNID. | 5000 | R$ 3.000,00 |
| 46 | 186914 | PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 280G- IMPRESSAO DIGITAL ACAB. BASTAO 4,000X0,800 | UNID. | 20 | R$ 3.700,00 |
| 47 | 190925 | FAIXA - EM LONA FRONT LIGHT, PESANDO 380G, MEDINDO (3,00 X 0,50)M, COM IMPRESSAO EM TINTA UV, ACABAMENTO COM BASTAO DE MADEIRA NAS LATERAIS | UNID. | 10 | R$ 1.650,00 |
| 48 | 190927 | LONA PARA IMPRESSAO DIGITAL - LONA FOSCA, MEDINDO (3,00 X 9,00) M², SEM GRAMATURA | UNID. | 16 | R$ 3.744,00 |
| 49 | 190928 | PAINEL EM LONA 440GR, COM ESTRUTURA DE METALON 18'' IMPRESSAO COLORIDA | UNID. | 10 | R$ 1.750,00 |
| 50 | 193666 | SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - DO TIPO FAIXA,EM LONA, MEDINDO 4,00X1,20M, COM IMAGEM DIGITAL | UNID. | 36 | R$ 6.660,00 |
| 51 | 193288 | LONA, MEDINDO 1,60 X 0,80M, IMPRESSO EM JATO DE TINTA, SOBRE LONA VINICILIA, 4/0 CORES. ACABAMENTO COM DUAS HASTER, UM EM CADA EXTREMIDADE, SENDO UMA CORDA DE SUSTENTACAO PARA SUPORTE DESMONTAVEL | UNID. | 27 | R$ 1.350,00 |
| 52 | 193286 | PAINEL INDICATIVO - ESTRUTURA EM TUBO METANON COM LONA IMPRESSA EM POLICROMIA DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 3,50 X 1,00 COM INSTALAÇÃO, 4/0 CORES | UNID. | 21 | R$ 4.830,00 |
| 53 | 193287 | PAINEL INDICATIVO, ESTRUTURA EM TUBO METALON COM LONA IMPRESSA PELO SISTEMA DIGITAL, MEDINDO 1,60 X 0,60CM, COM INSTALACAO | UNID. | 19 | R$ 1.330,00 |
| 54 | 193198 | PLACA INDICATIVA - EM ZINCO, COM ESTRUTURA EM METALON, SINALIZADA COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 80 CM | UNID. | 15 | R$ 6.000,00 |
| 55 | 193201 | PLACAS E PLAQUETAS - DO TIPO PLACAS DE ZINCO 1,20 X 2,00CM, COM INSTALACAO | UNID. | 50 | R$ 37.295,50 |
| 56 | 192864 | LONA, IMPRESSÃO FRENTE, POLICROMIA, MEDINDO 150X100CM EM ATÉ 4CORES TINTA DIGITAL PLOTTER EM LONA 440G, ACABAMENTO EM MADEIRA105CM | UNID. | 20 | R$ 432,00 |
| 57 | 192870 | PAPEL CARTÃO, PESANDO 270G, TAMANHO 32,5X0,22CM, SEM GRAMPO TRILHO, ATÉ 7 CORES, COM BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE-MT E CAPA PAUTADA CONFECCIONADA. | UNID. | 15 | R$ 1.100,00 |
| 58 | 193195 | BANNER - BANNER EM LONA NIGHT-DAY, ACABAMENTO COM CANALETA EM 02 LADOS E ALCA EM NYLON,MEDINDO: (1,20X2,00)M,IMPRESSAO DIGITAL EM POLICROMIA | UNID. | 16 | R$ 400,00 |
| 59 | 193192 | BANNER - BANNER EM LONA 4X0 CORES, POLICROMIA 4X4, TAMANHO 1,20 CM DE COMPRIMENTO X 0,90 CM DE LARGURA. | UNID. | 35 | R$ 240,00 |
| 60 | 193197 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CARTAZES EM POLICROMIA, TAMANHO 45X60CM PAPEL COUCHE- INCLUINDO CRIACAO DE ARTE, DIAGRAMACAO E IMPRESSA | UNID. | 50 | R$ 250,00 |
| 61 | 193661 | PLACA INDICATIVA - EM ZINCO, COM ESTRUTURA EM METALON, SINALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,20 X 80 CM | UNID. | 62 | R$ 440,00 |
| 62 | 192867 | PANFLETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115G, EM ATÉ 7 CORES, MEDINDO 15,00X21,00CM, REFILADO. | UNID. | 30 | R$ 63120,00 |
| 63 | 189955 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - PANFLETO, PAPEL COUCHE, COLORIDO 210MM X 297MM | UNID. | 55 | R$ 300,00 |
| 64 | 192863 | LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA 145CM, IMPRESSÃO EM 4/0 CORES, TINTA DIGITAL PLOTTER EM LONA 440G, MEDINDO 2,00X1,43M | UNID. | 63 | R$ 320,00 |
| 65 | 193577 | ADESIVO LOGOMARCA AUTOMOTIVO - ADESIVO PLASTICO, POLICROMIA, MEDINDO 30X30 CM REDONDO COM ATE 7 CORES | UNID. | 45 | R$ 520,00 |
| 66 | 193193 | BANNER- DO TIPO BANNER 80X100 CM, 4/0 CORES, TINTA ORIGINAL EM LONA BRILHO 280 GRS. COM BASTÃO, COM PONTEIRA, COM BARBANTE, COM SOLDA. | UNID. | 5 | R$ 250,00 |
| 67 | 189731 | SERVICO DE CONFECCAO EM GERAL - ADESIVO PLASTICO, VINIL, 15X15CM | UNID. | 92 | R$ 650,00 |
| VALOR TOTAL DO SEGMENTO | R$ 433.085,70 | ||||