Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 16 de Setembro de 2024.

​EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 03 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 42/2023

Processo de Pregão Presencial nº. 42/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT CNPJ 15.023.971/0001-24.

Contratada: MUNDIAL CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CNPJ 15.643.225/0001-33.

01. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de construção, Ferragens, Ferramentas e Materiais de Consumo em Geral para manutenção dos prédios públicos, atendendo as necessidades do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias solicitantes do Município de Paranatinga - MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e Termo de Referência do respectivo Edital.

02. CLÁUSULA SEGUNDA - DA BASE LEGAL:

2.1. Art. 65 § 8º da lei federal nº 8.666/93.

2.2. Art. 136 - IV - Lei federal nº 14.133/2021.

2.3. Do apostilamento: o estatuto de licitações e contratos, quando define os preceitos de contratação pela administração pública, determina que eventos dessa natureza sejam precedidos de “simples apostila”. Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser apostilado esteja enquadrado nas permissões previstas na legislação.

03. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO:

3.1. Da transferência de saldo dos itens;

3.1.1. Da Secretaria Municipal de Transportes:

13.001.26.782.0004.2.140.-Manutenção do Departamento de Transporte.

Reduzido (921) - 15000000 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo.

C. C. nº. 842. Valor do período R$ 69.610,25 (sessenta e nove mil, seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Item

Código

Descrição

Unidade

Quant.

Valor Unit. R$

Valor Total R$

Marca/Espec.

11

337999

ABRACADEIRA LATAO PARA ESGUICHO 1/2

UND

25

R$ 9,95

R$ 248,75

VONDER

15

337856

ACOPLADOR HIDR. C/ VALV.

UND

09

R$ 18,00

R$ 162,00

LIEGE

26

338009

ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 1000 V 8280-200

UND

04

R$ 32,00

R$ 128,00

VONDER

35

326264

ARAME LISO 1 X 1.000M

UND

75

R$ 657,00

R$ 49.275,00

MORLAN

80

337515

BROCA FERRO 1 LINHA ( JOGO ) COM 10 UNIDADE

UND

28

R$ 39,00

R$ 1.092,00

BOSCH

119

10137

CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 1000 L C/ TAMPA

UND

02

R$ 410,00

R$ 820,00

FORTLEV

125

3119

CAIXA DESCARGA COMPLETA

UND

05

R$ 41,00

R$ 205,00

ASTRA

228

491943

DIVISORIA EM MSO - COM PERFIL PARA DIVISAO DE AMBIENTES COR BRANCO GELO

M2

100

R$ 70,00

R$ 7.000,00

EUCATEX

231

491864

DOBRADICA DE FERRO PIN O REVERSIVEL 2 1/2 GALVANIZADO

UND

50

R$ 9,87

R$ 493,50

SILVANIA

245

327342

ESCADA ALUMINIO 08 A 16 DEGR. 4,3 M

UND

02

R$ 480,00

R$ 960,00

MOR

294

9732

IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE EM PAREDES 18L

UND

18

R$ 135,00

R$ 2.430,00

MAZA

368

27090

MASSA ACRILICA 20 KG

UND

10

R$ 66,80

R$ 668,00

MAZA

385

492058

PADRAO COMPLETO MONOFASICO EM POSTE GALVANIZADO 5 M

UND

01

R$ 950,00

R$ 950,00

ELEKTRO

485

3923

SELADOR 18 LTS

UND

30

R$ 66,00

R$ 1.980,00

MAZA

525

331756

THINER 5 LITRO

UND

28

R$ 51,00

R$ 1.428,00

MAZA

531

348044

TINTA ACRILICA PARA PAREDE EXTERNA 1° LINHA 18 LITROS CORES VARIADAS

UND

10

R$ 177,00

R$ 1.770,00

MAZA

3.2. Do recebimento da transferência de saldo dos itens;

3.2.1. Para a Secretaria Municipal de Saúde:

05.001.10.302.0012.1.315.- Custeio Assist. Ambulatorial e Hospitalar de Média Complexidade.

Reduzido (982) - 262131100 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo.

C. C. nº. 816. Valor do período R$ 69.610,25 (sessenta e nove mil, seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

Item

Código

Descrição

Unidade

Quant.

Valor Unit. R$

Valor Total R$

Marca/Espec.

11

337999

ABRACADEIRA LATAO PARA ESGUICHO 1/2

UND

25

R$ 9,95

R$ 248,75

VONDER

15

337856

ACOPLADOR HIDR. C/ VALV.

UND

09

R$ 18,00

R$ 162,00

LIEGE

26

338009

ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 1000 V 8280-200

UND

04

R$ 32,00

R$ 128,00

VONDER

35

326264

ARAME LISO 1 X 1.000M

UND

75

R$ 657,00

R$ 49.275,00

MORLAN

80

337515

BROCA FERRO 1 LINHA ( JOGO ) COM 10 UNIDADE

UND

28

R$ 39,00

R$ 1.092,00

BOSCH

119

10137

CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 1000 L C/ TAMPA

UND

02

R$ 410,00

R$ 820,00

FORTLEV

125

3119

CAIXA DESCARGA COMPLETA

UND

05

R$ 41,00

R$ 205,00

ASTRA

228

491943

DIVISORIA EM MSO - COM PERFIL PARA DIVISAO DE AMBIENTES COR BRANCO GELO

M2

100

R$ 70,00

R$ 7.000,00

EUCATEX

231

491864

DOBRADICA DE FERRO PIN O REVERSIVEL 2 1/2 GALVANIZADO

UND

50

R$ 9,87

R$ 493,50

SILVANIA

245

327342

ESCADA ALUMINIO 08 A 16 DEGR. 4,3 M

UND

02

R$ 480,00

R$ 960,00

MOR

294

9732

IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE EM PAREDES 18L

UND

18

R$ 135,00

R$ 2.430,00

MAZA

368

27090

MASSA ACRILICA 20 KG

UND

10

R$ 66,80

R$ 668,00

MAZA

385

492058

PADRAO COMPLETO MONOFASICO EM POSTE GALVANIZADO 5 M

UND

01

R$ 950,00

R$ 950,00

ELEKTRO

485

3923

SELADOR 18 LTS

UND

30

R$ 66,00

R$ 1.980,00

MAZA

525

331756

THINER 5 LITRO

UND

28

R$ 51,00

R$ 1.428,00

MAZA

531

348044

TINTA ACRILICA PARA PAREDE EXTERNA 1° LINHA 18 LITROS CORES VARIADAS

UND

10

R$ 177,00

R$ 1.770,00

MAZA

04. CLAUSULA QUARTA - DA JUSTIFIVATIVA:

4.1. A Administração JUSTIFICA o tramite para realização do Termo de Apostilamento, cujo objetivo e a Transferência de Saldo de itens, para atendimento fins de interesse da administração pública, consequentemente na transferência de itens, na planilha de quantitativo necessários para execução da ata de Registro de preço n° 42/2024 vinculada à todas as Secretaria demandantes, desta forma a partir da publicação deste termo passa a ser o órgão requisitante vinculado ao contrato, a alteração está prevista no instrumento contratual, atendendo as necessidades de acordo com o interesse público, de acordo com a distribuição dos respectivos quantitativos e especificações contidas, conforme descriminado neste processo.

PARAGRAFO ÚNICO: A despesa decorrente do presente processo de alteração de transferência de quantitativo de item vinculado ao processo original, conforme disponibilidade orçamentária da (ata de registro de preço 42/2023), o saldo deve ser empenhado de acordo com a itens descriminado na Planilha Resumo 3.1, o saldo dos itens transferido será automaticamente excluído/cancelado da ata 42/2023 vinculado à secretaria municipal de transporte e transferido para secretaria municipal de saúde.

05. CLAUSULA QUINTA - DO EMPENHO E VALOR:

5.1. O valor a ser empenhado com a nova dotação orçamentária inclusa (982) - Exercício 2024, conforme Item 3.2, de acordo com a vigência a partir da data à publicação do presente termo, conforme saldo de quantitativo do contrato a ser pago à (CONTRATADA), conforme fornecimento e prestação de serviço vinculado ao objeto deste processo.

06. CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO:

6.1. A vigência do presente termo de apostilamento refere-se a data de publicação deste ato, até o dia 03/10/2024.

Departamento de Licitações e Contratos.

Paranatinga - MT, em 10 de setembro de 2024.