Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 26 de Setembro de 2024.

Ordem de Serviços n.º 03/UMCI/2024

ORDEM DE SERVIÇOS N.º 03/UMCI/2024

A Unidade Municipal de Controle Interno, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1. INTRODUÇÃO – A presente Ordem de Serviço visa a apresentar diretrizes e orientações para planejamento, execução e elaboração de relatório.

2. UNIDADE EXAMINADA – Secretaria Municipal de Transporte, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

ÁREA

OBJETO

PROCEDIMENTOS

Avaliação de Controles Internos

FROTAS

Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na atividade avaliada.

4. ESTIMATIVA DE PRAZO

ATIVIDADES

INÍCIO

FIM

DIAS ÚTEIS

Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papeis de Trabalho.

01/10/2024

20/12/2024

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5. EQUIPE RESPONSÁVEL

SERVIDOR

CARGO

FUNÇÃO

Rejane Marques Arruda

Edson Paulo dos Santos

Controlador Geral

Controlador Interno

Coordenador

Executor

6. ENTREGA PREVISTA: Em 20/12/2024 os papeis de trabalho, devidamente organizados, devem ser entregues juntamente com o Relatório Preliminar para revisão.

Paranatinga-MT, 25 de setembro de 2024

Edson Paulo dos Santos

Controlador Interno