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26 de Março de 2025.
LEI MUNICIPAL Nº 1.046 DE 25 DE MARÇO DE 2025.
LEI MUNICIPAL Nº 1.046 DE 25 DE MARÇO DE 2025.
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Exercício de 2025 e das outras providências. ”
ADEMIR FELICIO GARCIA, Prefeito do Município de Figueirópolis D`Oeste Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento de 2025, Crédito Adicional Especial na importância de R$ 2.919.084,45 (dois milhões novecentos e dezenove mil oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), nas seguintes Dotações Orçamentárias:
| 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| 04.01 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO | |||
| 04.122.0013.1030.0000 – AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 3.642,63 | 1.2.755 |
| TOTAL | R$ 3.642,63 | ||
| 09 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | |||
| 09.02 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO | |||
| 20.606.0018.1103.0000 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 50.000,00 | 1.2.500 |
| TOTAL | R$ 50.000,00 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
| 08.01 - GERENCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | |||||
| 16.482.0028.1200.0000 – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso | ||
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 321.544,49 | 1.2.500.0 | ||
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 47.523,07 | 1.2.500.0 | ||
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 300.000,00 | 1.2.701.0 | ||
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 200.000,00 | 1.2.701.0 | ||
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ 13.155,07 | 1.2.701.0 | ||
| TOTAL | R$ 882.222,63 | ||||
| 06-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |||||
| 06.02 - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | |||||
| 26.782.0006.1020.0000 – CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHOES | |||||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso | ||
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | R$ 409.140,66 | 1.2.500.0 | ||
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | R$ 23.866,24 | 1.2.706.0 | ||
| TOTAL | R$ 433.006,90 | ||||
| 06-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |||||
| 06.02 - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | |||||
| 26.782.0006.2139.0000 – MANUTENÇAO DAS ESTRADAS – ZONA RURAL | |||||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 1.661,33 | 1.2.707 | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 21.598,10 | 1.2.711.804 | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 496,27 | 1.2.759.700 | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 9.582,84 | 1.2.750.0 | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 161,26 | 1.2.751.0 | ||
| TOTAL | R$ 33.499,80 | ||||
| 06-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | |||
| 06.02 - GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | |||
| 15.451.0006.1014.0000 – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU CALCAMENTO DE VIAS URBANAS | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 1.661,33 | 1.2.707 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 21.598,10 | 1.2.711.804 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 100.000,00 | 1.2.701 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 10.000,00 | 1.2.701 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ 1.630,06 | 1.2.701 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 39.860,88 | 1.2.754 |
| TOTAL | R$ 174.750,37 | ||
| 11-SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | |||
| 11.01 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO E COMUNICAÇAO | |||
| 13.392.0031.2000.0000 – FESTIVIDADES COMEMORATIVAS E CULTURAIS | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 600.000,00 | 1.2.701 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ 22.675,22 | 1.2.701 |
| TOTAL | R$ 622.675,22 | ||
| 10-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | |||
| 10.01 - GERENCIA DE ESPORTE E LAZER | |||
| 27.122.0009.2133.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE ESPORTE E LAZER | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ 1.797,87 | 1.2.701 |
| TOTAL | R$ 1.797,87 | ||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 07.05 - FUNDEB – FUNDO MANUT. DESENVOLV. DE ENSINO | |||
| 12.361.0039.2025 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30% | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - | R$ 12.200,79 | 1.2.540 |
| TOTAL | R$ 12.200,79 | ||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 07.05 - FUNDEB – FUNDO MANUT. DESENVOLV. DE ENSINO | |||
| 12.361.0039.2024 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70% | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - | R$ 12.681,42 | 1.2.543 |
| TOTAL | R$ 12.681,42 | ||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 07.02 - GERENCIA EDUCACIONAL | |||
| 12.361.0039.2028 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.14.00 | Diária-Civil | R$ 5.000,00 | 1.2.550.0 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 31.085,62 | 1.2.550.0 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 20.000,00 | 1.2.550.0 |
| TOTAL | R$ 56.085.62 | ||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 07.02 - GERENCIA EDUCACIONAL | |||
| 12.361.0015.2084 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 110.000,00 | 1.2.599.0 |
| 3.3.90.39.00 | Serviço de Terceiro - PJ | R$ 55.111,06 | 1.2.599.0 |
| TOTAL | R$ 165.111,06 | ||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||||
| 07.02 - GERENCIA EDUCACIONAL | ||||||
| 12.361.0015.2107 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FETHAB | ||||||
| Elemento | Valor | Fonte de Recurso | ||||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 50.000,00 | 1.2.759.701 | |||
| 3.3.90.39.00 | Serviço de Terceiro - PJ | R$ 19.965,93 | 1.2.759.701 | |||
| TOTAL | R$ 69.965,93 | |||||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 07.02 - GERENCIA EDUCACIONAL | |||
| 12.365.0039.2044.0000 – MANUTENÇAO DO PNATE | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 194,41 | 1.2.553.0 |
| TOTAL | R$ 194,41 | ||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
| 07.02 - GERENCIA EDUCACIONAL | |||
| 12.306.0005.2030.0000 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) PRE ESCOLA | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 342,77 | 1.2.552.0 |
| TOTAL | R$ 342,77 | ||
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||||||
| 07.02 - GERENCIA EDUCACIONAL | ||||||||
| 12.122.0012.2125 – MANUTENÇAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | ||||||||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso | |||||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 0,24 | 1.2.569.0 | |||||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 10.000,00 | 1.2.500 | |||||
| TOTAL | R$ 10.000,24 | |||||||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||||
| 08.244.0028.2141.0000 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS | ||||||||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso | |||||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 5,96 | 1.2.660 | |||||
| TOTAL | R$ 5,96 | |||||||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2142.0000 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROG. BOLSA FAMILIA | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.14.00 | Diaria - Civil | R$ 1.000,00 | 1.2.660 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 6.000,00 | 1.2.660 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | R$ 1.483,43 | 1.2.660 |
| TOTAL | R$ 8.483,43 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2140.0000 – MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 15.000,00 | 1.2.660 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Dist. Gratuita | R$ 1.167,00 | 1.2.660 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - PF | R$ 1.000,00 | 1.2.660 |
| TOTAL | R$ 17.167,00 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2143.0000 – GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Dist. Gratuita | R$ 8.213,59 | 1.2.661 |
| TOTAL | R$ 8.213,59 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2104.0000 – CO-FINANCIAMENTO | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 2.145,95 | 1.2.661 |
| TOTAL | R$ 2.145,95 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2105.0000 – FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL- FUPIS | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Dist. Gratuita | R$ 1.687,33 | 1.2.661 |
| TOTAL | R$ 1.687,33 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2106.0000 – PROGRAMA BOLSA FAMILIA | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 143,63 | 1.2.660 |
| TOTAL | R$ 143,63 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2137.0000 – ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 5.646,00 | 1.2.660 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ 0,94 | 1.2.660 |
| TOTAL | R$ 5.646,94 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2147.0000 – PROCAD SUAS | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 6.478,77 | 1.2.660 |
| TOTAL | R$ 6.478,77 | ||
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 08.244.0028.2148.0000 – IGTV | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 7.937,84 | 1.2.660 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 2.500,00 | 1.2.660 |
| TOTAL | R$ 10.437,84 | ||
| 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.301.0004.2058.0000 – EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA ATENÇAO BASICA | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 31.621,77 | 1.2.500 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 30.997,76 | 1.2.601 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 9.200,00 | 1.2.659 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ 48,26 | 1.2.659 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R$ 2.900,00 | 1.2.631 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ 20,76 | 1.2.631 |
| TOTAL | R$ 74.788,55 | ||
| 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.301.0004.2055.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | R$ 24.928,96 | 1.2.500 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | R$ 25.138,11 | 1.2.604 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | R$ 9.880,21 | 1.2.621 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | R$ 5.521,77 | 1.2.605 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 155.720,71 | 1.2.600 |
| TOTAL | R$ 221.189,76 | ||
| 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.303.0017.2016.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMACIA BASICA | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bens ou Serviço para Dist. Gratuita | R$ 11.283,83 | 1.2.621 |
| TOTAL | R$ 11.283,83 | ||
| 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.302.0002.2053.0000 – CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela participaçao em consorcio | R$ 3.221,21 | 1.2.621 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela participaçao em consorcio | R$ 7.211,28 | 1.2.605 |
| TOTAL | R$ 10.432,49 | ||
| 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.302.0002.2082.0000 – MANUTENCÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEX. | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | R$ 14.151,28 | 1.2.605 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 19.638,63 | 1.2.621 |
| TOTAL | R$ 33.789,91 | ||
| 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
| 10.305.0008.2023.0000 – MANUTENCÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | |||
| Elemento | Discrição | Valor | Fonte de Recurso |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 5.812,64 | 1.2.621 |
| TOTAL | R$ 5.812,64 | ||
Art. 2º - Para dar cobertura nos créditos aberto no artigo anterior será utilizado os recursos definidos pelo Artigo 43, § 1º, da Lei Federal 4.320/64.
Superávit Financeiro R$ 2.919.084,45
Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei 906/2021 – Plano Plurianual e na Lei nº 1028/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentário (PPA/LDO), bem como apresentá-los em audiência pública junto à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal conforme determinação na Lei Complementar n.º 101/2000.
Art. 4º - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar a ou remanejamento de dotação de que trata o art. 1º até o limite de 5% do seu valor total desta lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Figueirópolis D`Oeste - MT, 25 de março de 2025.
ADEMIR FELICIO GARCIA
Prefeito Municipal