Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 16 de Abril de 2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025

O Município de ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.465.143/0001-89 com sede administrativa a AV MOISÉS DORNELES MONTIEL – 975 – VILA REAL – CEP 78.655-000, ALTO BOA VISTA/MT, representado pelo seu prefeito municipal, Sr. JOSÉ PEREIRA MARANHÃO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 485.415.161-72, residente e domiciliado na cidade de ALTO BOA VISTA/MT, doravante designada simplesmente ORGÃO GERENCIADOR e, de outro lado, a empresa, CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 19.496.182/0001-61, estabelecida AV SENADOR METELLO – 65 – LOJA 07 ESTACIONAMENTO – BAIRRO DO PORTO – CUIABA/MT – CEP 78.025-115, neste ato representada por seu procurador, Senhor JOSÉ EMILIO CAVALCANTE DIAS, Brasileiro, casado, empresário, residente na cidade de CUIABA/MT, Carteira de Identidade nº. 369468 SSP/MT, CPF nº. 237.164.289-49, daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDORA REGISTRADA, resolvem, na forma da Lei nº. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 009/2024, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do Município, conforme consta dos autos do Processo Administrativo n°. 005/2025, pregão Eletrônico nº 001/2025 - mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAL ARTESANATO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO, conforme descritivos:

Lote

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtd

Valor

Total

1

1

AGUARRAZ 100 ML

UNIDADE

ACRILEX

31

8,16

252,96

1

2

AGULHA DE BARBANTE 2,0MM

UNIDADE

CORRENTE

90

3,17

285,30

1

3

AGULHA DE BARBANTE 4,5 MM

UNIDADE

CORRENTE

45

3,17

142,65

1

4

AGULHA DE BORDAR TAPESTRY N 26 10 X 1

UNIDADE

CORRENTE

31

5,57

172,67

1

5

AGULHA DE CROCHE EMBORRACHADA 3,0 MM

UNIDADE

CIRCULO

31

7,28

225,68

1

6

AGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE

UNIDADE

CORRENTE

31

3,17

98,27

1

10

AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 01 20 X 1

UNIDADE

NYBC

22

7,90

173,80

1

11

AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 03 20 X 1

UNIDADE

NYBC

22

5,83

128,26

1

12

AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 07 20X1

UNIDADE

NYBC

22

5,62

123,64

1

13

AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 08 20X1

UNIDADE

NYBC

22

5,62

123,64

1

14

AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N 09 20X1

UNIDADE

NYBC

22

5,62

123,64

1

15

AGULHA DE MAO ACO NIQUELADO N2/0 20X1

UNIDADE

NYBC

22

5,62

123,64

1

19

AGULHA DE MAQUINA DUPLA N 11 2X1

UNIDADE

ALMEIDA LIMA

22

27,84

612,48

1

20

AGULHA DE MAQUINA DUPLA N 14 2X1

UNIDADE

ALMEIDA LIMA

22

27,84

612,48

1

21

AGULHEIRO DE CESTINHA 12X1

UNIDADE

ALMEIDA LIMA

22

2,98

65,56

1

24

ALICATE BICO CHATO PARA ARTESANATO

UNIDADE

WESTERN

13

19,05

247,65

1

25

ALICATE CORTE DIAGONAL PARA ARTESANATO

UNIDADE

BESTFER

13

19,94

259,22

1

28

ARAME ALUMINIO PARA FLOR 2 PCS

UNIDADE

ORIENTAL

22

3,98

87,56

1

29

ARAME ENCAPADO PARA FLOR N 20 COM 10 MT

UNIDADE

ARANHA

22

14,60

321,20

1

30

BASE ACRILICA 37 ML

UNIDADE

ACRILEX

31

3,80

117,80

1

31

BASTIDOR PLASTICO REGULAVEL 29 CM

UNIDADE

ARANHA

13

15,87

206,31

1

32

BASTIDOR PLASTICO REGULAVEL 21 CM

UNIDADE

ARANHA

13

13,13

170,69

1

33

BOBINA DE MAQUINA DE METAL BAIXA (10X1)

UNIDADE

ALMEIDA LIMA

22

9,44

207,68

1

34

BOBINA DE MAQUINA DE PLASTICA ALTA 10X1

UNIDADE

ALMEIDA LIMA

22

4,57

100,54

1

35

BOBINA DE MAQUINA DE PLASTICA BAIXA 10X1

UNIDADE

ALMEIDA LIMA

22

4,87

107,14

1

36

BOTAO DE METAL FIXO 50 X 1

UNIDADE

MUNDIAL

13

31,87

414,31

1

37

BOTAO DE NYLON CAMISA 144 X 1

UNIDADE

S.PROCHOVINIK

13

9,75

126,75

1

38

BOTAO PEROLA N 10 24X1

UNIDADE

BLESSED

22

5,75

126,50

1

39

BRINQ BONECA DOCE MARY 1X1

UNIDADE

TOROLI

67

26,97

1.806,99

1

40

BRINQ BONECA FRALDINHA 1X1

UNIDADE

TOROLI

67

19,63

1.315,21

1

41

BRINQ CAMINHONETE 1X1

UNIDADE

APAS

67

9,51

637,17

1

42

BRINQ CARRO FRICCAO 1X1

UNIDADE

AMACOM

67

23,31

1.561,77

1

43

BRINQ KIT MEDICO 1X1

UNIDADE

FORTTUDO

67

13,68

916,56

1

44

BRINQ MINI BEAUTY

UNIDADE

USUAL PLASTIC

67

13,27

889,09

1

45

BRINQ TRATOR 1X1

UNIDADE

AMACOM

67

6,92

463,64

1

46

CANUTILHO DE VIDRO 6MM 500GR

UNIDADE

LADEIRA

13

30,45

395,85

1

47

CHINELO DE TIRAS IGUAL OU SUPERIOR HAVAIANAS

UNIDADE

PIMPOLHO

45

16,54

744,30

1

48

COLA PARA CHINELO 250 GR

UNIDADE

GLITTER

22

35,16

773,52

1

49

COLA PARA MADEIRA 100 GRAMAS

UNIDADE

TEK BOND

90

9,00

810,00

1

50

COLA PEDRARIA 20GR

UNIDADE

GLITTER

22

30,95

680,90

1

51

CORDAO - TIPO ENCERADO, REF GID 0233 COM 100 METROS

UNIDADE

RESISTENTE

30

15,15

454,50

1

53

CORDAO 9000 R 1 MM COR 0022 PRATA 50 M

UNIDADE

BLESSED

31

32,82

1.017,42

1

54

CORDAO ROLETE ACETINADO 50 M

UNIDADE

AQUARELA

31

24,77

767,87

1

55

CORDAO SAO FRANCISCO 90 18 20 M

UNIDADE

SÃO JOSE

31

27,31

846,61

1

56

DEDAL METAL 10X1

UNIDADE

S. PROCHOVINIK

22

8,88

195,36

1

57

ELASTICO 5 MM 100 M REF JOCI 15

UNIDADE

ZANOTTI

22

28,89

635,58

1

58

ELASTICO DE ALCA IPE 25 M

UNIDADE

ZANOTTI

22

26,91

592,02

1

59

ENCHIMENTO FIBRA IMPORT.KILO

UNIDADE

TROMBIM

22

32,10

706,20

1

60

FIO DE SILICONE 0,6 MM 100 M

UNIDADE

ARANHA

22

16,96

373,12

1

61

GIZ DE COSTURA BRANCO

UNIDADE

ALMEIDA LIMA

22

1,57

34,54

1

62

GRIPIR REF LARG 2,5 CM CHL 160 COMP 13,70 M

UNIDADE

ARTEPUNTO

22

35,15

773,30

1

63

JOGO DE REGUA PARA COSTURA DE MADEIRA 3X1

UNIDADE

ARANHA

22

10,05

221,10

1

64

LA 40 GR

UNIDADE

PARAMOUNT

45

4,84

217,80

1

66

LANTEJOULA 08 MM 1000 X 1 OPACA CUBETA

UNIDADE

LANTECOR

22

5,09

111,98

1

67

LANTEJOULA 18 MM 1000 X 1 OPACA CUBETA

UNIDADE

LANTECOR

22

4,93

108,46

1

68

LANTEJOULAS - FORMATO DE FLORZINHA METALICA, PACOTE 500 GRAMAS

UNIDADE

LANTECOR

22

31,77

698,94

1

69

LINHA DE BORDAR 22M

UNIDADE

CORRENTE

45

4,33

194,85

1

70

LINHA DE BORDAR 40 M

UNIDADE

CIRCULO

22

3,99

87,78

1

71

LINHA DE BORDAR PONTO RUSSO EM KILO

UNIDADE

FIO AMPARO

22

95,98

2.111,56

1

72

LINHA DE COSTURA 1,829 M

UNIDADE

SETTA

45

6,01

270,45

1

73

LINHA DE CROCHE 125 M

UNIDADE

CIRCULO

45

3,17

142,65

1

74

LINHA DE CROCHE 200 GR

UNIDADE

CIRCULO

31

13,92

431,52

1

75

LINHA DE CROCHE 250 M

UNIDADE

CIRCULO

22

11,83

260,26

1

76

LINHA DE CROCHE 500 M

UNIDADE

CIRCULO

22

15,25

335,50

1

77

LINHA DE CROCHE BRILHO 200 GR

UNIDADE

CIRCULO

31

16,78

520,18

1

79

LINHA DE SEDA FINA 500 METROS( IGUAL OU SUPERIOR A PRINCESINHA MODA).

UNIDADE

INCOMFIO

53

8,15

431,95

1

80

LINHA PARA MAQUINA DE OVERLOCK 70 GR

UNIDADE

KRON

22

8,01

176,22

1

81

LIXA DE UNHA MOSTARDA POP 100X1

UNIDADE

DARMA

22

20,42

449,24

1

82

MARCADOR PARA TECIDO

UNIDADE

LEONORA

67

6,25

418,75

1

83

MASSA DE BISCUIT NATURAL EM KILO

UNIDADE

POLYCOL

31

29,73

921,63

1

84

MDF CAIXA COSTURA TAMPA SOLTA

UNIDADE

DEMETRIOS

36

16,99

611,64

1

85

MDF CASA

UNIDADE

DEMETRIOS

22

66,30

1.458,60

1

86

MDF PORTA RETRATO C/BASE 10X15 CM

UNIDADE

DEMETRIOS

36

6,41

230,76

1

87

MDF PORTA RETRATO 10X15 CM

UNIDADE

DEMETRIOS

36

7,54

271,44

1

88

MDF PORTA RETRATO CERCA

UNIDADE

DEMETRIOS

36

11,03

397,08

1

89

MDF PORTA RETRATO SIMPLES

UNIDADE

DEMETRIOS

36

12,14

437,04

1

90

MICANGA DE VIDRO 500 GR

UNIDADE

BLESSED

45

44,39

1.997,55

1

91

MUSGO 20 GR

UNIDADE

PUPPETS

36

4,81

173,16

1

93

PANO DE COPA FELPUDO P/PINTAR 40X60

UNIDADE

CABAR

112

5,88

658,56

1

95

PASSA FITA FALSO 17 MM - PECA C/ 10MT

UNIDADE

NAJAR

45

10,35

465,75

1

96

PASSAMANARIA 15

UNIDADE

SÃO JOSÉ

45

25,60

1.152,00

1

97

PECA ARTESANAL - PEROLA EM FIO 8MM, COM 20 JARDAS

UNIDADE

BLESSED

22

50,80

1.117,60

1

98

PECA ARTESANAL - TIPO CABELO DE BONECA 80 GR

UNIDADE

THAITY

45

44,85

2.018,25

1

99

PEDRARIA 500 GR

UNIDADE

BLESSED

22

46,32

1.019,04

1

100

PEDRARIA ACRILICA 490 GR

UNIDADE

BLESSED

22

54,21

1.192,62

1

101

PEDRARIA CONTAS PLASTICA 20 GR

UNIDADE

LADEIRA

22

10,55

232,10

1

102

PEDRARIA CONTAS PLASTICA 490 GR

UNIDADE

LADEIRA

22

51,15

1.125,30

1

103

PIPA PEQUENA 50X1

UNIDADE

REAL SEDA

67

51,88

3.475,96

1

104

REGUA DE MADEIRA 100 CM

UNIDADE

ARANHA

13

9,95

129,35

1

106

RENDA ESPECIAL - LARG 1,20M

UNIDADE

CORTILESTER

45

50,99

2.294,55

1

107

RENDA GRIPIR 2CM, PECA COM 13,70 MT - DIVERSAS CORES

UNIDADE

ARTEPUNTO

45

28,97

1.303,65

1

108

RENDA GRIPIR 6CM, PECA COM 13,70 MT - DIVERSAS CORES

UNIDADE

ARTEPUNTO

45

60,78

2.735,10

1

109

SECANTE DE COBALTO - 100ML

UNIDADE

ACRILEX

22

9,97

219,34

1

110

SECANTE PARA TELA - 100ML

UNIDADE

ACRILEX

22

9,97

219,34

1

112

SIANINHA 10M 9MM

UNIDADE

SÃO JOSÉ

22

19,31

424,82

1

113

SOLVENTE 1 LT

UNIDADE

ACRILEX

22

89,85

1.976,70

1

114

SOLVENTE 500 ML

UNIDADE

SCRILEX

22

48,92

1.076,24

1

115

STENCIL VAZADO 10 X 10 CM

UNIDADE

OPA

45

5,70

256,50

1

116

STENCIL VAZADO 10X30 CM

UNIDADE

OPA

45

8,64

388,80

1

117

STENCIL VAZADO 20X25 CM

UNIDADE

OPA

22

8,63

189,86

1

118

TECIDO DE FRALDA BRANCA LARG 070M

UNIDADE

INCOMFRAL

67

7,29

488,43

1

119

TECIDO ENTRETELA COLA 460 LARG 0,90 M

UNIDADE

ENTREVIN

45

3,99

179,55

1

120

TECIDO MANTA ACRILICA 150 GR LARG 1,50 M

UNIDADE

TRISOFT

45

10,65

479,25

1

121

TECIDO MANTA ACRILICA 80 GR LARG 1,50 M

UNIDADE

TRISOFT

45

5,84

262,80

1

122

TECIDO MANTA DUPLA FACE 1,50

UNIDADE

TRISOFT

45

24,10

1.084,50

1

128

TELA RAIOLO PARA BORDAR GROSSA LARG 1,40 M

UNIDADE

ESTILOTEX

45

29,89

1.345,05

1

129

TESOURA DE BORDADO CEGONHA 10 CM

UNIDADE

MERHEJEJE

45

37,50

1.687,50

1

131

TINTA PINTA VIDRO 37 ML

UNIDADE

ACRILEX

90

9,80

882,00

1

132

TINTA PVA PLASTICA 37 ML

UNIDADE

TEK BOND

90

4,47

402,30

1

134

TINTA-PVA, 250 ML - CORES DIVERSAS

UNIDADE

TEK BOND

90

21,42

1.927,80

1

135

TIPS DE COLAR BOLINHA 250 X 1

UNIDADE

ARANHA

67

13,15

881,05

1

136

TIRA BORDADA - LARG 5CM

UNIDADE

ARTEPUNTO

67

13,39

897,13

1

137

TIRA BORDADA C/PASSA FITAS 5,5 CM REF CTL 073 13,7M

UNIDADE

ARTEPUNTO

67

30,03

2.012,01

1

138

TIRA BORDADA LARG 10,0 COMP 13,70

UNIDADE

ARTEPUNTO

67

56,37

3.776,79

1

139

VERNIZ ACRILICO FOSCO 100 ML

UNIDADE

TEK BOND

45

9,52

428,40

1

140

VERNIZ CHINELO A BASE D AGUA 37 ML

UNIDADE

GLITTER

45

21,05

947,25

1

141

VERNIZ FOSCO 300 ML

UNIDADE

ACRILEX

45

28,00

1.260,00

1

142

VERNIZ GERAL 500 ML

UNIDADE

DAIARA

45

77,85

3.503,25

1

143

VERNIZ GERAL ARTESANAL 100 ML

UNIDADE

ACRILEX

45

17,85

803,25

1

144

VERNIZ SEMIBRILHO 300 ML

UNIDADE

ACRILEX

45

37,41

1.683,45

1

145

VERNIZ SPRAY GLITER DOURADO 125 M

UNIDADE

ACRILEX

22

77,90

1.713,80

1

146

VERNIZ SPRAY GLITER PRATEADO 125 ML

UNIDADE

ACIRLEX

22

72,74

1.600,28

1

147

VERNIZ VITRAL 250 ML

UNIDADE

ACRILEX

22

54,79

1.205,38

1

148

VERNIZ VITRAL FOSCO 100 ML

UNIDADE

ACRILEX

22

22,42

493,24

1

149

VIES DE ALGODAO ESTREITO ESTAMPADO LARG 24 MM - PECA C/ 20M

UNIDADE

PERIPAN

67

6,96

466,32

1

150

VIES DE ALGODAO ESTREITO LISO LARG 24 MM - PECA C/ 20M

UNIDADE

PERIPAN

67

6,96

466,32

1

151

VIES DE ALGODAO LARGO - PECA C/ 20M

UNIDADE

PERIPAN

67

6,96

466,32

1

152

ZIPER INVISIVEL SIMPLES 18 CM 10X1

UNIDADE

S. PROCHOVINIK

45

8,19

368,55

1

153

ZIPER INVISIVEL SIMPLES 50 CM 10X1

UNIDADE

S. PROCHOVINIK

45

16,09

724,05

1

154

ZIPER NYLON COMUM 15 CM 10X1

UNIDADE

S. PROCHOVINIK

45

7,81

351,45

1

155

ZIPER NYLON COMUM 20CM

UNIDADE

S. PROCHOVINIK

45

11,40

513,00

1

156

ZIPER NYLON COMUM 30 CM 10X1

UNIDADE

S. PROCHOVINIK

45

10,68

480,60

1

157

CONECTOR TOMADA P/ MANGUEIRA LED REDONDA SOMENTE COMPATÍVEL COM MANGUEIRA REDONDA COM 2 FIOS DENTRO.

UNIDADE

ELITE IMPORTS

40

11,79

471,60

1

165

ARGOLA PLASTICA 100 MM 24 X 1

UNIDADE

ARANHA

44

25,44

1.119,36

1

166

ARGOLA PLASTICA 30 MM 144 X 1

UNIDADE

ARANHA

62

29,34

1.819,08

1

167

BOBINA DE PAPEL KRAFT, 60CM DE LARGURA DE 8 KILOS

UNIDADE

PSP KRAFT

60

168,55

10.113,00

1

168

BRINQ KIT PRAIA 8 PECAS

UNIDADE

PARAMOUNT

134

10,39

1.392,26

1

169

CAIXA EM MDF DECOUPAGEM

UNIDADE

DEMETRIOS

156

36,36

5.672,16

1

171

COLA UNIVERSAL 17 GR

UNIDADE

RENDICOLLA

90

5,30

477,00

1

172

ELASTICO JARAGUA CINTURA N 15 - PECA C/ 25M

UNIDADE

ZANOTTI

51

12,86

655,86

1

173

ELASTICO JARAGUA CINTURA N 25 - PECA C/ 25M

UNIDADE

ZANOTTI

51

14,48

738,48

1

174

ELASTICO JARAGUA CINTURA N 40 - PECA C/ 25M

UNIDADE

ZANOTTI

51

19,31

984,81

1

175

ELASTICO JARAGUA PERNA N 8 - ROLO C/ 100M

UNIDADE

ZANOTTI

36

24,10

867,60

1

178

FITA VOAL LISTRADO N 08 08 MM - PECA 10MT

UNIDADE

NAJAR

44

17,03

749,32

1

179

FITA XADREZ 16 MM - PECA 10MT

UNIDADE

MERITA

44

11,32

498,08

1

180

FITA XADREZ ORD 760 30 MM X 10 M

UNIDADE

NAJAR

44

25,80

1.135,20

1

181

IMA DE GELADEIRA 1 MT

UNIDADE

LORE

37

7,99

295,63

1

182

IMA DE GELADEIRA REDONDO 10 MM 50X1

UNIDADE

LORE

37

10,55

390,35

1

183

LACINHO DE BISCUIT 50X1

UNIDADE

DEMETRIOS

60

10,20

612,00

1

184

MDF BANDEIJA PADEIRA

UNIDADE

DEMETRIOS

32

21,97

703,04

1

190

MDF CAIXA PORTA OBJETOS 16X22X6 CM

UNIDADE

DEMETRIOS

72

21,95

1.580,40

1

191

MDF CESTA C/ALCA

UNIDADE

DEMETRIOS

47

27,65

1.299,55

1

199

RENDA GRIPIR 4CM, PECA COM 13,70 MT - DIVERSAS CORES

UNIDADE

ARTEPUNTO

26

62,39

1.622,14

1

207

TECIDO GORGURINHO LARG 1,40 M

UNIDADE

MENEGHEL

90

11,89

1.070,10

1

209

TECIDO LESE LARG 1,40 M

UNIDADE

CASSIA NAHAS

90

17,89

1.610,10

1

219

TOALHA DE BANHO 70X140 CM

UNIDADE

ATLANTICA

134

26,69

3.576,46

1

220

TOALHA DE LAVABO 30X45

UNIDADE

ESTILOTEX

134

4,61

617,74

1

221

TOALHA DE MESA - EM PLASTICO TERMICO, RESISTENTE DE NO MINIMO 70 GRAUS DE

UNIDADE

KOMLONG

74

20,92

1.548,08

1

222

VELCRO 16MM CORES - PECA C/ 25M

UNIDADE

ARTEPUNTO

55

36,55

2.010,25

1

223

VELCRO PRETO 25 MM - PECA C/ 25M

UNIDADE

ARTEPUNTO

55

54,79

3.013,45

1

224

ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL 17 GR

UNIDADE

RENDICOLLA

50

5,82

291,00

1

225

APOIO PARA PES- PLATAFORMA FABRICADA PARA APOIO DE PES AJUSTAVEL ERGOLIGHT

UNIDADE

MAXPRINT

27

86,39

2.332,53

1

226

ARVORE DE NATAL 1,80M

UNIDADE

LEONORA

15

152,84

2.292,60

1

227

ARVORE DE NATAL 2,10M

UNIDADE

DL FESTA

15

202,96

3.044,40

1

228

BOLA DE NATAL 12CM

UNIDADE

MERTIA

225

8,25

1.856,25

1

229

BOLA DE NATAL 8CM

UNIDADE

MERITA

225

6,99

1.572,75

1

230

CASCATA PISCA PISCA 100 LAMP 220V

UNIDADE

DL FESTA

47

45,74

2.149,78

1

232

CORTINA PISCA PISCA 120 LED BRANCA 220V

UNIDADE

WINCKY

66

75,60

4.989,60

1

233

CORTINA TECIDO LINHO VARIAS CORES - LARG 2,80M

UNIDADE

EDANTES

105

74,15

7.785,75

1

234

ENFEITE DE NATAL

UNIDADE

LEONORA

56

10,96

613,76

1

235

ENFEITE DECORACAO DE NATAL

UNIDADE

LEONORA

56

13,69

766,64

1

236

FESTAO NATAL VERDE 9CM 2M

UNIDADE

LEONORA

92

10,19

937,48

1

240

FITA DE GORGURAO 10 MM - PECA 10MT

UNIDADE

CIRCULO

77

6,00

462,00

1

241

FITA DE GORGURAO 16 MM PECA 10MT

UNIDADE

CIRCULO

55

7,21

396,55

1

242

FITA DE GORGURAO N9 38 MM - PECA 10MT

UNIDADE

ROMA AVIAMENTOS

55

12,09

664,95

1

243

FITA ESTAMPADA 40 MM - PECA C/ 9,14MT

UNIDADE

NAJAR

57

19,54

1.113,78

1

244

FITA FLORAL PARA FLOR 2X1

UNIDADE

ARANHA

32

7,48

239,36

1

245

FITA METALOIDE 10 MM 50 M

UNIDADE

LANTECOR

32

4,65

148,80

1

248

FITA NATALINA 38MM 9,14M

UNIDADE

MERITA

52

21,24

1.104,48

1

250

LACO NATALINO

UNIDADE

RIO MASTER

95

16,99

1.614,05

1

252

OLHO MOVEL SIMPLES 8 MM - PCT C/ 100

UNIDADE

S. PROCHOVINIK

32

6,92

221,44

1

256

SIANINHA 10M 11 MM

UNIDADE

SÃO JOS[E

32

25,59

818,88

1

260

LAÇO FÁCIL 1,4X24 10 UNID

UNIDADE

RIO TIJUCAS

20

6,99

139,80

1

261

SACOS PARA PRESENTE TRANSPARENTE DECORADDO 25CMX35CM

UNIDADE

CROMUS

20

18,99

379,80

1

262

SACOS PARA PRESENTE TRANSPARENTE DECORADDO 30CMX44CM

UNIDADE

CROMUS

20

18,99

379,80

1

263

SACOS PARA PRESENTE TRANSPARENTE DECORADDO 45CMX60CM

UNIDADE

CROMUS

20

18,99

379,80

1

264

SACOS PARA PRESENTE TRANSPARENTE DECORADDO 60CMX90CM

UNIDADE

CROMUS

20

9,99

199,80

1

265

SACOS PARA PRESENTE TRANSPARENTE DECORADDO 80CMX90CM

UNIDADE

CROMUS

20

49,99

999,80

1

266

SACOLA DE PAPEL

UNIDADE

LG EMBALAGEM

50

13,79

689,50

1

268

BARBANTE Nº08

ROLO

EUROMA

3

22,67

68,01

1

269

BOBINA DE SAQUINHO TRANSPARENTE PICOTADO 500 UND TAMANHO 40X60CM

PACOTE

KOMLONG

10

41,40

414,00

1

270

FELTRO LISO 35 X 35 CM CORES DIVERSAS

UNIDADE

OBER

300

15,55

4.665,00

1

271

OLHOS ARTICULADOS 06MM EMBALAGEM COM 1OO UNID.

PACOTE

ARANHA

10

9,99

99,90

1

272

OLHOS ARTICULADOS 10MM EMBALAGEM COM 1OO UNID.

PACOTE

ARANHA

10

6,59

65,90

1

273

OLHOS ARTICULADOS 20MM EMBALAGEM COM 1OO UNID.

PACOTE

ARANHA

10

11,78

117,80

1

275

TINTA PARA TECIDO DE 37 ML (CORES VARIADAS)

UNIDADE

TEK BOND

50

5,90

295,00

1

277

TECIDO JACQUARD ATOALHADO NAVIDAD LARG.1,40M

UNIDADE

MENEGHEL

50

27,41

1.370,50

1

279

TECIDO JACQUARD AZUL ESCURO

UNIDADE

MENEGHEL

50

29,29

1.464,50

1

280

TECIDO JACQUARD BRANCA

UNIDADE

MENEGHEL

50

29,29

1.464,50

1

281

CORTINA BLACKOUT PAREDE

UNIDADE

BELLA JANELA

50

87,55

4.377,50

1

282

CORTINA BLACKOUT JANELA

UNIDADE

BELLA JANELA

50

73,14

3.657,00

1

283

CORTINA 2 M, OXSFORD

UNIDADE

EUROTEXTIL

20

65,40

1.308,00

1

284

CORTINA 2 M, JACQUARD

UNIDADE

BELLA JANELA

25

85,10

2.127,50

1

285

CORTINA 2 M, ORGANZA

UNIDADE

DELFIM

30

14,82

444,60

1

286

CORTINA 3 M, JACQUARD

UNIDADE

MENEGHEL

20

29,20

584,00

1

287

CORTINA 3 M, ORGANZA

UNIDADE

DELFIM

20

13,16

263,20

1

288

CORTINA 3 M, OXSFORD

UNIDADE

EUROTEXTIL

5

23,32

116,60

1

289

TECIDO CHITÃO

METRO

MASCARENHAS

100

7,72

772,00

1

290

TECIDO CHITAO ESTAMPADO LARG. 1,47 100% ALGODÃO

METRO

MASCARENHAS

100

7,72

772,00

203.965,87

Valor Total R$ 203.965,87(duzentos e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA- DA EMBALAGEM

2.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao destino.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ROTULAGEM

3.1. O produto deverá ser entregue de acordo coma legislação vigente.

a) Identificação do produto, inclusive a marca se houver;

b) Nome e endereço do fabricante;

c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote;

d) Número do Registro no órgão competente se for o caso;

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

4.1. Os materiais deverão ser entregues nos endereços informados pela secretaria no momento do pedido, na sede do município, no horário das 8:30 horas às 11:00 e das 13:00 horas às 17:00 horas.

4.1.1 – Endereço referência em caso de problemas: AV MOISÉS DORNELES MONTIEL – 975 – VILA REAL – Prefeitura Municipal de ALTO BOA VISTA/MT sala da administração.

4.2. O fornecimento será efetuado em remessa fracionada, nas quantidades estabelecidas pelas secretarias demandantes, mediante a ordem de fornecimento, com prazo de entrega não superior a 10 (Dez) dias, após a solicitação através da nota de autorização.

4.3. Os Produtos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste termo de referência.

4.4. Os Produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência, devendo ser substituídos no prazo de 7 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação e comprovação de que estão de acordo com a descrição neste termo de referência.

4.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.7. É também, da inteira responsabilidade da Secretaria o condicionamento e guarda dos produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

5.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão citado no preâmbulo deste, especificadas detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório do Sr Ordenador de Despesa.

5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico citado no preâmbulo deste, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso.

5.3. O preço unitário a ser pago serão constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico citado no preâmbulo deste, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior.

CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias (deve estar em consonância com o edital e contrato, quando houver) da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade da quantidade solicitada da ordem de fornecimento/serviço tenha sido executada, atestada e aprovada pela contratante. 6.2 O pagamento será efetuado na conta corrente da contratada através de ordem bancária, para credito em banco, agencia e conta corrente indicada pela contratada. 6.3 Os bens entregues em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização; 6.4 A contratada deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de Autorização de Despesa – NAD; 6.5 A presente contratação não permite a antecipação de pagamento; 6.6 As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos orçamentários próprios de cada secretaria, e serão empenhadas na dotação orçamentária conforme descrita abaixo, porém não estando a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura da ata ou recebimento do empenho, por se tratar de registro de preços, ou seja, as despesas com a presente licitação correrão a conta de Dotação Orçamentária consignada na proposta orçamentária do exercício, e que a dotação será informada por ocasião da aquisição do bem.. Secretaria municipal de desenvolvimento e ação social 0483 – 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.00 – 1500 0483 – 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.00 – 1661 0483 – 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30.00 – 1660 0492 – 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.00 – 1500 0492 – 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.00 – 1660 0492 – 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30.00 – 1661 0501 – 05.01.08.244.0081.22086.3.3.90.30.00 – 1500 0501 – 05.01.08.244.0081.22086.3.3.90.30.00 – 1660 0509 – 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.00 – 1500 0509 – 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30.00 – 1660 0515 – 05.02.08.243.0081.22089.3.3.90.30.00 – 1500 0515 – 05.02.08.243.0081.22089.3.3.90.30.00 – 1660 0544 – 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.30.00 – 1500 0050 – 05.01.08.243.0081.22010.3.3.90.30.00 – 1500 Secretaria municipal de educação 0098 – 06.02.12.361.0042.22016.3.3.90.30.00 – 1500 0111 – 06.01.12.361.0042.22059.3.3.90.30.00 – 1550 Secretaria municipal da saúde 0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.00 – 1600 0332 – 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30.00 – 1621 0313 – 07.02.10.122.0007.22071.3.3.90.30.00 – 1500

CLÁUSULA SÉTIMA- DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS

7.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso X e XI da Lei Federal n. 14.133/2021.

7.2.Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por solicitação motivada da interessada ao Gabinete do Secretário.

7.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.

CLÁUSULA OITAVA- DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO

8.1. – O fornecedor está obrigado a entregar o objeto licitado na cidade de ALTO BOA VISTA/MT, sendo por conta do fornecedor todas as despesas com, frete, montagem, tributos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas previdenciários e comerciais, bem como todas as despesas para o fornecimento objeto da licitação.

8.1.1. Local de entrega: ALTO BOA VISTA/MT - Sede da Prefeitura: AV MOISES DORNELES MONTIEL – 975 – VILA REAL – ALTO BOA VISTA/MT.

8.2. Prazo de entrega:

8.2.1. O fornecedor deverá entregar os produtos solicitados no prazo de máximo de 10 (dez) dias após recebimento da ordem de fornecimento podendo ser prorrogada desde que apresente justificativas.

8.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo os prazos sem dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente.

8.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA NONA - CONTROLE DE QUALIDADE DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

9.1. A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega e, os fiscais de contrato poderão fazer análise de amostras, diligências no estabelecimento da contratada, para garantir a manutenção da qualidade dos produtos.

9.2. Caso identificadas irregularidades no fornecimento serão tomadas as devidas providências, sendo desde a troca do produto, notificação e abertura de processo administrativo, conforme edital.

9.3. Nos termos do art. art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da lei nº 14.133, de 2021. 9.5. Os fiscais de contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 9.6. A entrega dos materiais será acompanhada, recebida e fiscalizada, pelos servidores

Secretaria Municipal de Ação Social

Nome

NELICE FERNANDES

CPF

***.760.721-**

Matricula

146

Secretaria Municipal de Saúde

Nome

JAIRES MORAIS PEREIRA

CPF

***.113.711-**

Matricula

123

Secretaria Municipal de Educação

Nome

SANDRA MARIA SOUSA DE MELO SILVA

CPF

***.140.210-**

Matricula

39

CLÁUSULA DÉCIMA– DO PRAZO DE VALIDADE DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre o Município de ALTO BOA VISTA e as empresas referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES

11. Pela inexecução total ou parcial de cada contrato de fornecimento representado pela requisição de fornecimento, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções cabíveis nos termo do art. 156 da lei 14.133/2021:

a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido; b) MULTA POR ATRASO - a empresa contratada ficara sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 30% (cinquenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fazer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabeleci- do o valor da multa será cobrado judicialmente, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei da lei 14.133/2021. c) MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (COMPENSATÓRIA) - Multa compensatória, arbitrada em valor compatível e proporcional aos possíveis danos causados à administração; d) SUSPENSÃO - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 03 (três) anos; e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 11.1 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do Ata de Registro de Preços, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior ao previsto para entrega no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 11.2 A sanção prevista na alínea “b” e c”, do subitem 11.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais. 11.3 A Administração, para imposição das sanções, analisara as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:

12.1.1. Pela Prefeitura Municipal de ALTO BOA VISTA, em despacho fundamentado do seu Gestor.

12.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.

12.1.3. Se o fornecedor não retirar a requisição para Fornecimento no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.

12.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de Registro de Preço.

12.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de Preços.

12.1.6. Os preços registrados se apresentar em superiores aos praticados no mercado.

12.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura Municipal.

12.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.

12.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas na cláusula XI.

12.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 12.1.1 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO TERMO CONTRATUAL

13.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo Contratual e retirar a requisição para fornecimento, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art.155 e da Lei Federal n. 14.133/2021 com as alterações. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado contrato como ofertante do menor preço, subsequente, se houver em outros detentores na presente ata, ou promover nova licitação.

13.2. O edital do Pregão Eletrônico citado no preâmbulo desta, integra a presente ata, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.

13.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no Art. 124 da Lei Federal n. 14.133/2021 e com alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal n. 14.133/2021 em sua atual redação, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.

14.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

14.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.

14.4 - Integram esta Ata, para todos os fins e efeitos, O edital de licitação e o termo de referencia.

14.5. As partes elegem o foro da Comarca de ALTO BOA VISTA, como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, que, depois de lidas, serão assinadas pelos representantes das partes, ÓRGÃO GERENCIADOR (OG) e EMPRESA REGISTRADA, e pelas testemunhas abaixo relacionadas.

ALTO BOA VISTA, 15 de Abril de 2025.

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA:

Prefeitura de Alto Boa Vista/MT

José Pereira Maranhão

Prefeito Municipal

FORNECEDOR REGISTRADO:

CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS: