Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 6 de Julho de 2016.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADESÃO/CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 020/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADESÃO/CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 020/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.

OBJETO:ADESÃO a ATA de Registro de Preços nº 020/2015 DA PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS/GENUINAS CONFORME FABRICANTES E MODELOS DEFINIDOS NOS TERMOS DE REFERENCIANº. 66/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT.

O Prefeito MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT, no uso das atribuições e com fundamento nas leis 10.520/2001, 8.666/93 e Decreto Federal Nº 7.892/13, e manifestação positiva através de parecer da procuradoria jurídica deste Município, resolve,HOMOLOGAR Adesão a Ata de Registro de Preços na condição “CARONA” que consiste o registro de preçoPara Futura e EventualAQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS/GENUINAS CONFORME FABRICANTES E MODELOS DEFINIDOS NOS TERMOS DE REFERENCIA Nº. 66/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – MT. OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 e Ata de Registro de Preços Nº 020/2015 da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo – MT,tendo como vencedora a Empresa TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.838.209/0001-78 E TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.430.558/0001-92.Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação das referidas empresas.

EMPRESA – TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI-EPP

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

V. ESTIMADO

% DESCONTO

290127

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca AGRALE

AGRALE

10.000,00

7,00 %

290112

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca CHEVROLET

CHEVROLET

10.000,00

7,00 %

290113

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca FIAT

FIAT

20.000,00

7,00 %

290516

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca IVECO

IVECO

20.000,00

7,00 %

290512

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca MERCEDES BENS

MERCEDES BENS

10.000,00

7,00 %

290511

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca MITSIBISHI

MITSIBISGHI

10.000,00

7,00 %

290517

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca RENAUT

RENAUT

10.000,00

7,00 %

290515

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca VOLARE

VOLARE

20.000,00

7,00 %

290513

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

45.000,00

7,00 %

VALOR TOTAL

155.000,00

7,00 %

EMPRESA – TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

291407

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca CATERPILLAR

CATERPILLAR

50.000,00

13,50%

290534

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca KOMATSU

KOMATSU

50.000,00

13,50%

290549

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca NEW HOLLAND

NEW HOLLAND

50.000,00

13,50%

291408

Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos para caminhão da marca RANDON

RANDON

18.000,00

13,50%

VALOR TOTAL

168.000,00

13,50%

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas referentes ao objeto mencionado neste termo correrão à conta do Programa de Despesas.

Programa, Projeto/Atividade, Natureza da Despesa, Fonte e Valor.

Secretaria

Reduzido

Projeto/Atividade

Natureza da Despesa

Fonte

Valor

(R$)

Adm/Plan

040017

2089 – Manut Ativ de Adm/Plan

33.90.30.00 – Material de consumo

0100

30.000,00

Ass. Social

060006

2022- Manut da Sec. Ass. Social

33.90.30- Material de Consumo

0100

20.000,00

Educação

050015

2045 – Manut e encargos da Educação

33.90.30 – Material de Consumo

0100

40.000,00

Saúde

070042

2067 –Manut. Ativ. Hospitalar/Ambulatorial

33.90.30-Material de Consumo

0100

35.000,00

Saúde

070010

2030- Manut Enc. Saúde

33.90.30 –Material de Consumo

0100

10.000,00

Obras

080021

2277 – Manutenção de vias públicas

33.90.30 – Material de consumo

0100

27.000,00

Obras Fethab

080031

2278 – Recuperação, manut , e construção de estradas vicinais

33.90.30 – Material de consumo

0130

141.000,00

D. Rural

100005

2036- Manut e encargos da Sec.

33.90.30 –Material de Consumo

0100

20.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)

R$ 323.000,00

Nossa Senhora do Livramento – MT., 05 de julho de 2016.

Carlos Roberto da Costa

Prefeito Municipal