Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 13 de Abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 50/2015–PGM

CONTRATANTE:Município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATADA: N.E PAPELARIA LTDA EPP.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 42/2014

OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo e material permanente, conforme especificações detalhadas, nos ANEXO I do edital, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

QTD

UN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

20

UN

FITA DUPLA FACE 3M 12MM.

6,17

123,40

30

UN

CADEIRA FIXA PVC, 4 PÉS DE METAL,1ªQUALIDADE,

COR AZUL OU PRETA.

57,98

1.739,40

7

UN

ILHAS TAMPO 4 LUGARES MDF 18 OU 25 MM PÉS

FILETADOS EM TODO O CONTORNO, UNIDOS POR

UMA SUBIDA DE FRAÇÃO EM AÇO PAINÉIS

1.939,90

13.579,30

1

UM

MESA DE REUNIÃO OVAL, MEDINDO 2,80X1,10X0,75 (COMPRIMENTO X LARGURA E ALTURA), TAMPO EM 25MM DE ESPESSURA NA COR (CINZA), ACABAMENTO ERGOSOFT BOLEADO 180 º ANTI-IMPACTO NA COR CINZA, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PARTE INFERIOR EM TUBO OBLONGO 29 X 58, CORPO EM CHAPA ESTAMPADA COM CALHA PASSA FIO REMOVIVEL E PINTURA EPÓXI-PÓ, COM

SAPATAS NIVELADORAS, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA

AO TAMPO POR MEIO DE BUCHA DE NYLON.

898,00

898,00

VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto contratado o Valor de R$ 16.340,10 (dezesseis mil trezentos e quarenta reais e dez centavos), conforme Itens abaixo relacionados:

a) Empenho Automático nº 0151200, Requisição de Compras nº 00350 de 27/02/2015 no Valor de R$ 123,40 (cento e vinte e três reais e quarenta centavos).

b) Empenho Automático nº 0151300, Requisição de Compras nº 00351 de 27/02/2015 no Valor de R$ 16.216,70 (dezesseis mil duzentos e dezesseis reais e setenta centavos

VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através das Dotações Orçamentarias conforme discriminadas abaixo:

Órgão/Unidade:

07.070.1.0

Funcional-Programática:

12.122.1.016.2.058

Natureza Da Despesa:

3.3.90.30

4.4.90.52

Fonte De Recursos:

(101) Equip. e material permanentes

(101) Material de Consumo

LOCAL E DATA: Prefeitura de Cáceres – MT, 23 de Março de 2015.

NELCI ELIETE LONGHI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATANTE

NIVALDO DA CUNHA CINTRA

N.E PAPELARIA LTDA EPP.

CONTRATADA