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VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
PORTARIA INTERNA Nº. 001/UCI/2016
SÚMULA: ESTABELECE A PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/2016, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT.
Esta Unidade de Controle Interno conforme atribuições emanadas pela Lei Municipal nº. 430/2007 e conforme o estabelecido nas Resoluções Normativas nº. 33/2013 enº. 026/2014 do TCE/MT resolve:
Art. 1º - Alterar o Cronograma de Atividades do Plano Anual de Interna do exercício de 2016 para adequação da demanda a ser atendida, conforme anexo I.
Art. 2º - Os demais artigos da Portaria Interna nº. 001/UCI/2015 permanecem inalterados.
Art. 3º - Os prazos poderão ser alterados conforme necessidade da unidade.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Município de Carlinda – MT, 20 de setembro de 2016.
Adm. Esp. PAMELA RAFAELA EGER
Controladora Interna
Cronograma de Atividades:
Nº | SISTEMAS | ÀREAS A SEREM AUDITADAS | EQUIPE | PRAZO | DATA |
1 | Sistema de Educação | 1. Avaliação da estrutura de Controle Interno da Merenda Escolar (nível de atividade) | Controladora. | Setembro e Outubro | 22/09/2016 a 28/10/2016 |
2 | Sistema Financeiro | Prestações de contas de Adiantamentos e Diárias; | Controladora. | Dezembro/2016 | 05/12/2016 a 16/12/2016 |
3 | Sistema Contábil | Verificação de índices de pessoal. Aplicação dos índices do FUNDEB | Controladora. | Quadrimestral | -------- |
4 | Sistema de Saúde Pública | 1. Aplicação dos Recursos da Saúde (15%); | Controladora. | Novembro/2016 | 03/11/2016 a 18/11/2016 |
5 | Sistema de Controle Patrimonial | Controle do cadastro dos bens móveis e imóveis e conferência por amostragem do patrimônio municipal in loco. | Controlador e assessores | Novembro e Dezembro | 21/11/2016 a 02/12/2016 |
Novembro | Evento de Transição de Mandato, em Cuiabá-MT | ||||
Dezembro | Averiguação de providências referentes às recomendações da UCI encaminhadas no exercício | ||||
Dezembro | Elaboração do PAAI/2017 Início dos fechamentos de relatórios sob responsabilidade da UCI |