Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 26 de Outubro de 2016.

​PORTARIA INTERNA Nº. 001/UCI/2016

PORTARIA INTERNA Nº. 001/UCI/2016

SÚMULA: ESTABELECE A PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/2016, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT.

Esta Unidade de Controle Interno conforme atribuições emanadas pela Lei Municipal nº. 430/2007 e conforme o estabelecido nas Resoluções Normativas nº. 33/2013 enº. 026/2014 do TCE/MT resolve:

Art. 1º - Alterar o Cronograma de Atividades do Plano Anual de Interna do exercício de 2016 para adequação da demanda a ser atendida, conforme anexo I.

Art. 2º - Os demais artigos da Portaria Interna nº. 001/UCI/2015 permanecem inalterados.

Art. 3º - Os prazos poderão ser alterados conforme necessidade da unidade.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Município de Carlinda – MT, 20 de setembro de 2016.

Adm. Esp. PAMELA RAFAELA EGER

Controladora Interna

Cronograma de Atividades:

SISTEMAS

ÀREAS A SEREM AUDITADAS

EQUIPE

PRAZO

DATA

1

Sistema de Educação

1. Avaliação da estrutura de Controle Interno da Merenda Escolar (nível de atividade)

Controladora.

Setembro e Outubro

22/09/2016 a 28/10/2016

2

Sistema Financeiro

Prestações de contas de Adiantamentos e Diárias;

Controladora.

Dezembro/2016

05/12/2016 a 16/12/2016

3

Sistema Contábil

Verificação de índices de pessoal. Aplicação dos índices do FUNDEB

Controladora.

Quadrimestral

--------

4

Sistema de Saúde Pública

1. Aplicação dos Recursos da Saúde (15%);

Controladora.

Novembro/2016

03/11/2016 a 18/11/2016

5

Sistema de Controle Patrimonial

Controle do cadastro dos bens móveis e imóveis e conferência por amostragem do patrimônio municipal in loco.

Controlador e assessores

Novembro e Dezembro

21/11/2016

a

02/12/2016

Novembro

Evento de Transição de Mandato, em Cuiabá-MT

Dezembro

Averiguação de providências referentes às recomendações da UCI encaminhadas no exercício

Dezembro

Elaboração do PAAI/2017

Início dos fechamentos de relatórios sob responsabilidade da UCI