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VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 082/2016
REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. -034/2016
O MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.648.532/0001-28, com sede administrativa na Av. Presidente Médici, nº 470, Jardim Planalto, na cidade de Alto Paraguai-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Adair José Alves Moreira, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 09287868-SSP/MT, e do CPF nº 604.418.441-20, residente e domiciliado na cidade de Alto Paraguai-MT, neste instrumento doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 22.063.815/0001-52, sediada na AVENIDA COUTO MAGALHAES, LOT., CENTRO, N. 1889B, BAIRRO CENTRO NORTE EM VARZEA GRANDE - MT, e em conformidade com as disposições a seguir, neste ato doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, celebram o presente Contrato Administrativo de Fornecimento, com base no PREGÃO PRESENCIAL N 021/2016 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2016, e nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 8.958/94, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a Aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT.
DO PREÇO - A CONTRATADA se obriga a executar o OBJETO deste Contrato, pelo preço certo e ajustado, conforme proposta REGISTRADA abaixo:
LOTE II MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
1 | lt | AGUA SANITARIA 1 LT | 750 | 2,50 | 1.875,00 | TRIEX |
2 | lt | PAPEL HIGIENICO | 200 | 9,90 | 1.980,00 | SENSATO |
3 | u n | ALCOOL EM GEL 500 G | 200 | 6,50 | 1.300,00 | AUDAX |
4 | u n | AMACIANTE 2 LT | 200 | 7,15 | 1.430,00 | TRIEX |
5 | u n | ALVEJANTE | 225 | 8,90 | 2.002,50 | TRIEX |
6 | u n | ALVEJANTE SEM CLORO | 200 | 13,70 | 2.740,00 | TRIEX |
7 | u n | CERRA VERMELHA 750 ML | 200 | 3,30 | 660,00 | POLYLAR |
8 | u n | DESINFETANTE 2 LT | 825 | 4,60 | 3.680,00 | TRIEX |
9 | u n | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | 800 | 2,25 | 1.800,00 | TRIEX |
10 | u n | DESENGORDURANTE | 60 | 5,15 | 309,00 | TREIX |
11 | u n | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | 200 | 11,35 | 2.270,00 | ULTRA |
12 | u n | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | 500 | 1,75 | 875,00 | BETANIN |
13 | u n | ESPONJA DE AÇO | 500 | 2,30 | 1.150,00 | INOVE |
14 | u n | INSETICIDA DOMESTICO | 75 | 11,90 | 714,00 | ULTRA |
15 | u n | LIMPA ALUMINIO | 200 | 2,25 | 450,00 | TRIEX |
16 | u n | SABONETE 90 G | 500 | 1,75 | 875,00 | REXONA |
17 | u n | SABÃO EM PO 1 KG | 500 | 8,60 | 4.300,00 | INOVE |
18 | u n | SABÃO LIQUIDO 5 LT | 100 | 29,80 | 2.980,00 | BIO |
19 | u n | SABÃO EM BARRA C/5 UM. | 100 | 7,15 | 715,00 | TRIEX |
20 | u n | SACO DE CHÃO | 150 | 5,40 | 810,00 | GPEX |
32.915,50 |
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguintes dotações orçamentárias:
Unid. Orçam. | Projeto/ Atividade | Elemento Despesa |
04 001 04 122 0002 | 2206 | 33900 |
DA VIGÊNCIA - A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, com início em 26/10/2016 e término em 26/04/2017, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado de acordo com artigo 57 da Lei 8666/93, sem alteração dos quantitativos originalmente registrados, conforme necessidade da Administração.
DO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO - O presente Contrato terá como Gestor a Sr. JOSE ANTONIO MESQUITA, brasileiro, chefe de Gabinete, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro de ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.
Alto Paraguai-MT, 26 de outubro de 2016.
GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ 22.063.815/0001-52
CONTRATADA
ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOSE ANTONIO MESQUITA
FISCAL DO CONTRATO
Testemunhas:
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CPF: CPF: