Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 28 de Outubro de 2016.

EXTRATO CONTRATO ADM. 082-2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 082/2016

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. -034/2016

O MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.648.532/0001-28, com sede administrativa na Av. Presidente Médici, nº 470, Jardim Planalto, na cidade de Alto Paraguai-MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Adair José Alves Moreira, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 09287868-SSP/MT, e do CPF nº 604.418.441-20, residente e domiciliado na cidade de Alto Paraguai-MT, neste instrumento doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 22.063.815/0001-52, sediada na AVENIDA COUTO MAGALHAES, LOT., CENTRO, N. 1889B, BAIRRO CENTRO NORTE EM VARZEA GRANDE - MT, e em conformidade com as disposições a seguir, neste ato doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, celebram o presente Contrato Administrativo de Fornecimento, com base no PREGÃO PRESENCIAL N 021/2016 e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2016, e nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 8.958/94, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a Aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT.

DO PREÇO - A CONTRATADA se obriga a executar o OBJETO deste Contrato, pelo preço certo e ajustado, conforme proposta REGISTRADA abaixo:

LOTE II

MATERIAIS DE LIMPEZA

1

lt

AGUA SANITARIA 1 LT

750

2,50

1.875,00

TRIEX

2

lt

PAPEL HIGIENICO

200

9,90

1.980,00

SENSATO

3

u n

ALCOOL EM GEL 500 G

200

6,50

1.300,00

AUDAX

4

u n

AMACIANTE 2 LT

200

7,15

1.430,00

TRIEX

5

u n

ALVEJANTE

225

8,90

2.002,50

TRIEX

6

u n

ALVEJANTE SEM CLORO

200

13,70

2.740,00

TRIEX

7

u n

CERRA VERMELHA 750 ML

200

3,30

660,00

POLYLAR

8

u n

DESINFETANTE 2 LT

825

4,60

3.680,00

TRIEX

9

u n

DETERGENTE LIQUIDO 500 ML

800

2,25

1.800,00

TRIEX

10

u n

DESENGORDURANTE

60

5,15

309,00

TREIX

11

u n

DESODORIZADOR DE AMBIENTE

200

11,35

2.270,00

ULTRA

12

u n

ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA

500

1,75

875,00

BETANIN

13

u n

ESPONJA DE AÇO

500

2,30

1.150,00

INOVE

14

u n

INSETICIDA DOMESTICO

75

11,90

714,00

ULTRA

15

u n

LIMPA ALUMINIO

200

2,25

450,00

TRIEX

16

u n

SABONETE 90 G

500

1,75

875,00

REXONA

17

u n

SABÃO EM PO 1 KG

500

8,60

4.300,00

INOVE

18

u n

SABÃO LIQUIDO 5 LT

100

29,80

2.980,00

BIO

19

u n

SABÃO EM BARRA C/5 UM.

100

7,15

715,00

TRIEX

20

u n

SACO DE CHÃO

150

5,40

810,00

GPEX

32.915,50

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguintes dotações orçamentárias:

Unid. Orçam.

Projeto/

Atividade

Elemento

Despesa

04 001 04 122 0002

2206

33900

DA VIGÊNCIA - A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, com início em 26/10/2016 e término em 26/04/2017, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado de acordo com artigo 57 da Lei 8666/93, sem alteração dos quantitativos originalmente registrados, conforme necessidade da Administração.

DO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO - O presente Contrato terá como Gestor a Sr. JOSE ANTONIO MESQUITA, brasileiro, chefe de Gabinete, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro de ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.

Alto Paraguai-MT, 26 de outubro de 2016.

GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 22.063.815/0001-52

CONTRATADA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

JOSE ANTONIO MESQUITA

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

______________________________________________ _______________________________________________

CPF: CPF: