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30 de Maio de 2017.
DECRETO Nº 086/2017
DATA: 28 de abril de 2017
SÚMULA: Cancela Restos a Pagar do exercício de 2016.
ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com os artigos 36, 37 e 38 da Lei 4.320/64,
R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar à Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, através da Diretoria Executiva de Contabilidade, o cancelamento dos Restos a Pagar do exercício de 2016 inscritos no exercício de 2017.
Art. 2º. O limite dos saldos apurados em 28 de abril de 2017 totalizou o montante de R$ 284.947,57 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos).
Art. 3º. Após o cancelamento da inscrição de Despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado, poderá ser atendido à conta da dotação destinada às despesas de exercícios anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº. 4.320/64.
Art. 4º. A relação dos Restos a Pagar ora cancelados integram a presente, na forma do Anexo I.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 28 de abril de 2017.
Art. 6º. Ficam revogadas as disposições contrárias.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 28 de abril de 2017.
ROSANA MARTINELLI
PREFEITA MUNICIPAL
IVETE MALLMANN FRANKE
Secretária Municipal de Planej. Finanças e Orçamento
ANEXO I
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 086/2017
RELAÇÃO DOS EMPENHOS CANCELADOS
| EXERCÍCIO 2016 | |||||||||||
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 01883/06 | 01.02.2016 | 391,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 01884/07 | 01.02.2016 | 204,05 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 01885/09 | 01.02.2016 | 19,46 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 11218/00 | 02.09.2016 | 0,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 00771/00 | 04.01.2016 | 73,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 14090/00 | 01.11.2016 | 325,04 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Ademir Muller & Cia Ltda | 00796/00 | 04.01.2016 | 135,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Ademir Muller & Cia Ltda | 00780/00 | 04.01.2016 | 44,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Ademir Muller & Cia Ltda | 12528/00 | 03.10.2016 | 667,44 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 08968/00 | 22.07.2016 | 262,59 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 14081/00 | 01.11.2016 | 381,62 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 14082/00 | 01.11.2016 | 594,53 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 15619/00 | 01.12.2016 | 92,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | OI S/A | 02279/02 | 15.02.2016 | 58,91 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | OI S/A | 02277/09 | 15.02.2016 | 33,58 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | OI S/A | 02276/08 | 15.02.2016 | 0,61 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Multif. | 14093/00 | 01.11.2016 | 221,69 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Multif. | 14095/00 | 01.11.2016 | 977,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Multif. | 13914/00 | 01.11.2016 | 558,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Multif. | 14006/00 | 01.11.2016 | 1.812,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | RD Comércio de Impressoras Multif. | 00775/00 | 04.01.2016 | 605,30 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Claro S/A | 06181/04 | 18.05.2016 | 177,33 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 08971/00 | 22.07.2016 | 504,73 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
| 02. Gabinete | Douglas Wille & Cia Ltda | 14089/00 | 01.11.2016 | 353,04 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado | |||||
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DO GABINETE: R$ 8.496,56 (oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinqüenta e seis centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 03. Administração | Robson Vicente Gregório | 05763/00 | 05.05.2016 | 32,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Robson Vicente Gregório | 05764/00 | 05.05.2016 | 332,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Claro S/A | 04263/06 | 01.04.2016 | 29,45 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Claro S/A | 05512/04 | 02.05.2016 | 702,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Douglas Wille & Cia Ltda | 12936/00 | 14.10.2016 | 862,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Ademir Muller & Cia Ltda | 00824/00 | 04.01.2016 | 241,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Ademir Muller & Cia Ltda | 00828/00 | 04.01.2016 | 136,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Ademir Muller & Cia Ltda | 08159/00 | 01.07.2016 | 1.366,72 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 08967/00 | 22.07.2016 | 245,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 05510/04 | 02.05.2016 | 938,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 10337/00 | 19.08.2016 | 2.278,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | Maria Eli Ferreira MEI | 00592/00 | 01.01.2016 | 431,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | MP de Oliveira Silva Soluções WEB | 04296/09 | 01.04.2016 | 228,55 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | OI S/A | 05511/02 | 02.05.2016 | 79,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | OI S/A | 11432/00 | 09.09.2016 | 13.475,07 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | OI S/A | 13257/00 | 21.10.2016 | 177,54 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 03. Administração | RD Comércio de Impressoras Multif. | 15612/00 | 01.12.2016 | 424,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: R$ 21.982,99 (vinte e um mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 04. Finanças | Claro S/A | 00143/11 | 01.01.2016 | 31,33 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Claro S/A | 00143/12 | 01.01.2016 | 300,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Claro S/A | 08158/05 | 01.07.2016 | 79,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Douglas Wille & Cia Ltda | 00242/00 | 01.01.2016 | 219,44 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ativa Com. De Prod. Alimentícios | 14190/00 | 03.11.2016 | 1.252,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ativa Com. De Prod. Alimentícios | 14191/00 | 03.11.2016 | 475,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Douglas Wille & Cia Ltda | 00247/00 | 01.01.2016 | 123,76 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Douglas Wille & Cia Ltda | 01932/00 | 02.02.2016 | 274,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ademir Muller & Cia Ltda | 00241/00 | 01.01.2016 | 749,28 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ademir Muller & Cia Ltda | 09669/00 | 01.08.2016 | 1.862,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Ademir Muller & Cia Ltda | 14981/00 | 25.11.2016 | 766,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Emp. Brasileira de Correios e Teleg. | 08972/00 | 22.07.2016 | 262,63 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Emp. Brasileira Serv. Auxil. Transp. | 08126/00 | 01.07.2016 | 49.711,82 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00049/12 | 01.01.2016 | 620,23 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00050/08 | 01.01.2016 | 45,26 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 15595/00 | 01.12.2016 | 322,08 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | Prosolution Consult. E Sistemas Inf. | 16543/00 | 22.12.2016 | 8.375,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 04. Finanças | RD Comércio de Impressoras Multif. | 00245/00 | 01.01.2016 | 565,10 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE FINANÇAS: R$ 66.036,75 (sessenta e seis mil trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 05. Div. Cultural | Claro S/A | 12533/00 | 03.10.2016 | 10,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Douglas Wille & Cia Ltda | 14009/00 | 01.11.2016 | 75,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 02306/08 | 15.02.2016 | 49,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 02307/06 | 15.02.2016 | 59,33 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 05. Div. Cultural | OI S/A | 10020/00 | 09.08.2016 | 923,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DA DIVERSIDADE CULTURAL: R$ 1.118,94 (um mil cento e dezoito reais e noventa e quatro centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 06. Esportes | Claro S/A | 01805/07 | 01.02.2016 | 243,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | Douglas Wille & Cia Ltda | 00856/00 | 04.01.2016 | 194,56 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | OI S/A | 02283/09 | 15.02.2016 | 428,47 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 06. Esportes | RD Comércio De Impressoras Multif. | 00857/00 | 04.01.2016 | 40,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ESPORTES: R$ 907,07 (novecentos e sete reais e sete centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 07. SOSU | AR Comineti & Cia Ltda – ME | 13355/00 | 26.10.2016 | 5.276,46 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Ação Com. E Serv. De Móveis e Info. | 14547/00 | 11.11.2016 | 251,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Belaforte Comercial Ltda – ME | 12964/00 | 17.10.2016 | 56,49 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Copeçal Distrib. De Auto Peças Ltda | 16396/00 | 21.12.2016 | 3.326,13 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | White Martins Gases Ind. Do Norte | 01337/00 | 21.01.2016 | 898,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Elétrica Cidade Jardim Ltda | 10495/00 | 25.08.2016 | 12.945,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Claro S/A | 00148/12 | 01.01.2016 | 584,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Ecopav Const. E Soluções Urbanas | 13272/01 | 24.10.2016 | 0,01 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00058/11 | 01.01.2016 | 470,83 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 11213/00 | 02.09.2016 | 148,97 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Francisco Avelino Jorge Eireli – ME | 04751/00 | 14.04.2016 | 3.500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Sanetran – Saneamento Ambiental | 13271/01 | 24.10.2016 | 25.907,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Ecopav Const. E Soluções Urbanas | 16606/00 | 27.12.2016 | 7.674,83 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | OI S/A | 12530/00 | 03.10.2016 | 477,79 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 07. SOSU | Sanorte Saneamento Ambiental Ltda | 16607/00 | 27.12.2016 | 12.147,61 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE OBRAS: R$ 73.665,88 (setenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 08. Trânsito | Claro S/A | 00149/12 | 01.01.2016 | 88,43 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Douglas Wille & Cia Ltda | 01687/00 | 28.01.2016 | 853,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00061/11 | 01.01.2016 | 10,91 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | OI S/A | 14031/00 | 01.11.2016 | 71,89 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 08. Trânsito | RD Comércio de Impressoras Multif. | 04796/00 | 15.04.2016 | 297,90 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE TRÂNSITO: R$ 1.322,65 (um mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 09. Agricultura | Claro S/A | 01806/08 | 01.02.2016 | 49,10 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 01879/05 | 01.02.2016 | 482,92 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 01880/08 | 01.02.2016 | 363,95 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | OI S/A | 14032/00 | 01.11.2016 | 53,43 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 09. Agricultura | OI S/A | 14033/00 | 01.11.2016 | 32,49 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE AGRICULTURA: R$ 981,89 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 10. Meio Ambiente | Claro S/A | 14020/00 | 01.11.2016 | 24,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 10. Meio Ambiente | Douglas Wille & Cia Ltda | 01891/00 | 01.02.2016 | 252,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 10. Meio Ambiente | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 08151/06 | 01.07.2016 | 150,87 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 10. Meio Ambiente | OI S/A | 02286/09 | 15.02.2016 | 122,94 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 10. Meio Ambiente | OI S/A | 14035/00 | 01.11.2016 | 72,22 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE R$ 622,59 (Seiscentos e vinte e dois reais e cinqüenta e nove centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 11. Educação | 3M Com. de Mat. Elétrico, Const., Eq. | 14416/00 | 09.11.2016 | 178,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | B & M Comercial de Combustíveis | 15793/00 | 08.12.2016 | 171,65 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | D.P de Souza Com. De Pneus e Borrac | 13813/00 | 01.11.2016 | 883,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | E Caetano da Silva Autopeças – EPP | 13814/00 | 01.11.2016 | 1.339,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | E Caetano da Silva Autopeças – EPP | 14485/00 | 11.11.2016 | 1.339,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Megacom Comércio e Serviços Ltda | 08934/00 | 21.07.2016 | 100,85 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Ônix Com. E Distrib. De Materiais | 14411/00 | 09.11.2016 | 692,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Ônix Com. E Distrib. De Materiais | 14410/00 | 09.11.2016 | 998,56 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Transterra Mineração e Mat. Constr. | 11540/00 | 13.09.2016 | 192,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 00152/12 | 01.01.2016 | 293,74 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 00154/11 | 01.01.2016 | 37,70 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 00155/11 | 01.01.2016 | 25,03 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Claro S/A | 14023/00 | 01.11.2016 | 172,75 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00067/09 | 01.01.2016 | 9.649,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00066/11 | 01.01.2016 | 758,14 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | OI S/A | 00119/11 | 01.01.2016 | 260,28 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | OI S/A | 00118/10 | 01.01.2016 | 607,75 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | OI S/A | 00120/12 | 01.01.2016 | 8,56 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | OI S/A | 00117/12 | 01.01.2016 | 106,62 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 11. Educação | OI S/A | 12538/00 | 03.10.2016 | 292,70 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: R$ 18.110,29 (dezoito mil cento e dez reais e vinte e nove centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00156/12 | 01.01.2016 | 27,47 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00162/12 | 01.01.2016 | 99,12 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00161/12 | 01.01.2016 | 45,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00163/12 | 01.01.2016 | 13,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 00164/12 | 01.01.2016 | 13,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 12534/00 | 03.10.2016 | 60,53 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 14026/00 | 01.11.2016 | 300,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Claro S/A | 14027/00 | 01.11.2016 | 46,98 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 00993/00 | 04.01.2016 | 155,84 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 13328/00 | 25.10.2016 | 64,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 13350/00 | 25.10.2016 | 65,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 13346/00 | 25.10.2016 | 69,04 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 13364/00 | 26.10.2016 | 150,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 14852/00 | 22.11.2016 | 36,72 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 15577/00 | 01.12.2016 | 66,40 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 15780/00 | 08.12.2016 | 139,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Ademir Muller & Cia Ltda | 13366/00 | 26.10.2016 | 106,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00075/12 | 01.01.2016 | 238,78 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00079/09 | 01.01.2016 | 48,76 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00073/08 | 01.01.2016 | 474,65 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00077/10 | 01.01.2016 | 219,28 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00071/08 | 01.01.2016 | 737,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00076/08 | 01.01.2016 | 250,34 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 13997/00 | 01.11.2016 | 1.818,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 00125/12 | 01.01.2016 | 158,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 00124/12 | 01.01.2016 | 362,52 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 00122/10 | 01.01.2016 | 15,88 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 09490/00 | 01.08.2016 | 162,30 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | OI S/A | 12537/00 | 03.10.2016 | 863,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | RD Comércio de Impressoras Multif. | 00892/00 | 04.01.2016 | 544,08 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 00992/00 | 04.01.2016 | 1.116,32 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 00997/00 | 04.01.2016 | 120,48 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | Douglas Wille & Cia Ltda | 13327/00 | 25.10.2016 | 135,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | RD Comércio de Impressoras Multif. | 12556/00 | 03.10.2016 | 3,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 12. Assist. Social | RD Comércio de Impressoras Multif. | 14548/00 | 11.11.2016 | 38,70 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R$ 8.769,59 (oito mil setecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 13. Indústria | Claro S/A | 00165/09 | 01.01.2016 | 195,57 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 13. Indústria | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 16124/00 | 19.12.2016 | 2.010,83 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 13. Indústria | RD Comércio de Impressoras Multif. | 00342/00 | 01.01.2016 | 361,09 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO: R$ 2.567,49 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 14. Saúde | Pro remédios Dist. Prod. Farmaceut. | 14976/00 | 25.11.2016 | 586,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Recmed Com. De Mat. Hospitalares | 12758/00 | 10.10.2016 | 2.160,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Angai Distrib. Medicamentos Ltda | 14456/00 | 10.11.2016 | 2,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Erefarma Prod. Para Saúde Eireli | 14972/00 | 25.11.2016 | 35,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | PMH Prod. Médicos Hospitalares Ltda | 11736/00 | 19.09.2016 | 525,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Marcofarma Distrib. De Prod. Farmac. | 03578/00 | 16.03.2016 | 1.670,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | PMH Prod. Médicos Hospitalares Ltda | 11731/00 | 19.09.2016 | 645,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | PMH Prod. Médicos Hospitalares Ltda | 15346/00 | 28.11.2016 | 1.160,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Angai Distrib. Medicamentos Ltda | 12990/00 | 17.10.2016 | 9.871,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Angai Distrib. Medicamentos Ltda | 14106/00 | 03.11.2016 | 4.293,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Marcofarma Distrib. De Prod. Farmac. | 13044/00 | 18.10.2016 | 2.120,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Rinaldi & Cogo Ltda – ME | 14738/00 | 18.11.2016 | 1.800,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Debiasi & Mello Ltda – ME | 00366/00 | 01.01.2016 | 79,46 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | PMH Prod. Médicos Hospitalares Ltda | 11735/00 | 19.09.2016 | 645,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | PMH Prod. Médicos Hospitalares Ltda | 07542/00 | 28.06.2016 | 497,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Angai Distrib. Medicamentos Ltda | 14974/00 | 25.11.2016 | 5,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | PMH Prod. Médicos Hospitalares Ltda | 11722/00 | 19.09.2016 | 2.100,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Centermedi – Com. Prod. Hospitalares | 14736/00 | 18.11.2016 | 2.761,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Marcofarma Distrib. De Prod. Farm. | 10325/00 | 19.08.2016 | 398,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | PMH Prod. Médicos Hospitalares Ltda | 11755/00 | 20.09.2016 | 525,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | All Médica Dist. de Mat. Hospitalares | 14979/00 | 25.11.2016 | 47,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Robson Vicente Gregório | 04386/00 | 05.04.2016 | 148,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Debiasi & Mello Ltda – ME | 15939/00 | 14.12.2016 | 997,36 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Sonova do Brasil Prod. Audiológicos | 13146/00 | 19.10.2016 | 1.985,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Rotilli & Machado Ltda – EPP | 06880/00 | 03.06.2016 | 5.000,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ararauna Turismo Ecológico Ltda | 15715/00 | 06.12.2016 | 150,38 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00081/09 | 01.01.2016 | 79,21 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | RD Comércio de Impressoras Multif. | 00390/00 | 01.01.2016 | 1.100,98 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | RD Comércio de Impressoras Multif. | 06291/00 | 24.05.2016 | 269,30 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00084/11 | 01.01.2016 | 58,16 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Máxima Ambiental Serv. Gerais | 11613/00 | 15.09.2016 | 3.824,50 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | RD Comércio de Impressoras Multif. | 00391/00 | 01.01.2016 | 507,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00087/10 | 01.01.2016 | 50,73 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Máxima Ambiental Serv. Gerais | 11616/00 | 15.09.2016 | 81,20 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Máxima Ambiental Serv. Gerais | 11617/00 | 15.09.2016 | 988,60 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | RD Comércio de Impressoras Multif. | 00392/00 | 01.01.2016 | 926,68 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Televida Centro Espec. Telediagnóst. | 05822/00 | 09.05.2016 | 2.848,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00091/10 | 01.01.2016 | 179,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Alvori Marin | 16133/00 | 19.12.2016 | 132,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 09800/00 | 04.08.2016 | 184,80 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00092/10 | 01.01.2016 | 358,35 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Máxima Ambiental Serv. Gerais | 11618/00 | 15.09.2016 | 2.882,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Máxima Ambiental Serv. Gerais | 11619/00 | 15.09.2016 | 3.453,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Nalevaiko Auto Mecân. E Auto Eletr. | 16132/00 | 19.12.2016 | 154,72 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 13994/00 | 01.11.2016 | 48,22 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | OI S/A | 06885/05 | 03.06.2016 | 1,03 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | OI S/A | 13937/00 | 01.11.2016 | 21,08 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 00089/12 | 01.01.2016 | 307,69 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Máxima Ambiental Serv. Gerais | 11614/00 | 15.09.2016 | 2.420,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider Lavanderia – ME | 00347/00 | 01.01.2016 | 236,23 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider Lavanderia – ME | 13916/00 | 01.11.2016 | 97,64 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | DIS Diagnóstico p/ Imagem de Sorriso | 06304/00 | 24.05.2016 | 375,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Nazzari Clínica de Ultrassonografia | 06681/00 | 31.05.2016 | 1.120,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | DIS Diagnóstico p/ Imagem de Sorriso | 03586/00 | 16.03.2016 | 6.625,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Nazzari Clínica de Ultrassonografia | 04255/00 | 01.04.2016 | 1.400,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | S. Schneider Lavanderia – ME | 13915/00 | 01.11.2016 | 288,96 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 05545/00 | 02.05.2016 | 641,76 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Ademir Muller & Cia Ltda | 10986/00 | 31.08.2016 | 792,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | Nazzari Clínica de Ultrassonografia | 09505/00 | 01.08.2016 | 700,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 14. Saúde | DIS Diagnóstico p/ Imagem de Sorriso | 03592/00 | 16.03.2016 | 1.250,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE SAÚDE: R$ 74.611,58 (setenta e quatro mil seiscentos e onze reais e cinqüenta e oito centavos).
| ÓRGÃO | CREDOR | EMPENHO | DATA | VALOR | MOTIVO | SITUAÇÃO |
| 17. Governo | Claro S/A | 01887/06 | 01.02.2016 | 962,66 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Claro S/A | 01887/07 | 01.02.2016 | 1.500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Claro S/A | 01887/08 | 01.02.2016 | 1.500,00 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Douglas Wille & Cia Ltda | 01183/00 | 04.01.2016 | 292,24 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | Energisa Mato Grosso Distrib. Energia | 14080/00 | 01.11.2016 | 458,55 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
| 17. Governo | RD Comércio de Impressoras Multif. | 01185/00 | 04.01.2016 | 1.039,85 | Saldo de empenho não utilizado | Não Processado |
TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA SEC. DE GOVERNO: R$ 5.753,30 (cinco mil setecentos e cinqüenta e três reais e trinta centavos).
TOTAL GERAL DOS CANCELAMENTOS R$ 284.947,57 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos).