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VejaA edição assinada digitalmente de 25 de Novembro de 2024, de número 4.619, está disponível.
APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ANEXO ÚNICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal Srº. Tarcísio Ferrari, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e objetivando a operacionalização do Sistema de Auditoria Interna do Município, no âmbito do Poder Executivo.
CONSIDERANDO, que o Sistema de Auditoria Interna é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64 Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município, e o Decreto nº 29/2014, de 09 de Julho de 2014, bem como as normas específicas do TCE/MT;
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa SCI 02/2011, dispõe sobre o Manual de Auditoria Interna e estabelece os padrões e procedimentos para a realização das auditorias internas;
CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
CONSIDERANDO que as atividades de competência da Auditoria Interna do Município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo prováveis recomendações para o aprimoramento de tais controles;
CONSIDERANDO que o Manual de Auditoria Interna, o documento que orienta as normas para as Auditorias Internas, especificará os procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados.
CONSIDERANDO que o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI é para execução no ano de 2018, visando atender aos dispositivos legais e regulamentares e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2018, da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, conforme Anexo Único.
Caberá a equipe de Auditoria prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Reserva do Cabaçal-MT, 16 de Dezembro de 2017.
TARCISIO FERRARI
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE – PAAI/2018
SISTEMAS | ÀREA | PERÍODO ESTIMADO (dias úteis) | EQUIPE | DATA INICIAL | DATA FINAL | ||||
AUDITORIAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2018 | |||||||||
STR-Controle de frotas | Sec. Mun. Finanças | 05 dias | UCI | 06/02 | 12/02 | ||||
STR-Sistema Financeiro Programa Aprimora-TCE-MT | Sec. Mun. de Finanças Dep. Tesouraria. | 10 dias | UCI | 19/02 | 01/03 | ||||
Compras, Licitação e Contratos / aditivos. | Dep. de Compras | 05 dias | UCI | 07/05 | 14/05 | ||||
. | |||||||||
AUDITORIAS ENTRE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2018 | |||||||||
Logística de Medicamentos Programa Aprimora-TCE-MT | Sec.de Saúde | 05 dias | UCI | 02/07 | 09/07 | ||||
Alimentação Escolar Programa Aprimora-TCE- MT | . Sec.Mun.de Educação | 05 dias | UCI | 06/08 | 13/08 | ||||
SPA- Almoxarifado e Patrimônio | Setor de Patrimônio | 05 dias | UCI | 03/09 | 10/09 | ||||
SCO- Contabilidade | Sec. de finanças | 05 dias | UCI | 08/10 | 15/10 | ||||
MÊS DE DEZEMBRO | |||||||||
PAAI - 2018 | (Elaboração) | 02 dias | Auditoria | 10/12/2018 | 12/12/2018 | ||||
Reserva do Cabaçal-MT, 16 de Dezembro de 2017.
Roseli Martins Ferreira
Auditor Público Interno
Port. nº 140/2017