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8 de Junho de 2015.
EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 122/2015–PGM
CONTRATANTE: Município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 42/2014
OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo e material permanente, conforme especificações detalhadas, nos ANEXO I do edital, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
| QTD | UN | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 96 | UN | TECLADO: •104 TECLAS AUTO REPETITIVAS •PADRÃO ABNT2 •CONECTOR NATIVO USB SEM O USO DE ADAPTADOR •MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO, FORMATO ERGOMÉTRICO TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS •COMPATÍVEL COM WINDOWS ME, 2000, XP, 7 E OUTROS •GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. •GARANTIA 12 MESES | 16,00 | 1.536,00 |
| 3 | UN | FILTRO DE LINHA •4 TOMADAS •TENSÃO 127 E 220V •FUSÍVEL REVERSA •CABO PP 3X0, 75MM DE NO MÍNIMO 1,10 METROS •GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 13,00 | 39,00 |
| 1 | UN | TV LED •32 POLEGADAS •TV LED •RESOLUÇÃO 1366X768 HD •CONVERSOR INTEGRADO DTV(ATV,DTV, CATV) •CONEXÕES HDMI •CONEXÕES USB •TELA FORMATO WIDESCREEN •SISTEMA DE COR PAL-M, PAL-N, NTSC •ENERGIA BIVOLT CLASSE A •ITENS INCLUSOS, CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO, TERMO DE GARANTIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO •GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | 950,00 | 950,00 |
| 3 | UN | CAIXA AMPLIFICADA •CAIXA AMPLIFICADA 300 WATTS DE POTÊNCIA, ENTRADA PARA USB, ALTO FALANTE, TWEETER, ENTRADA PARA MICROFONE, AUX, EQUALIZADOR, ALÇAS LATERAIS. | 1.100,00 | 3.300,00 ,00 |
VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto contratado o Valor Total de R$ 7.422,00 (sete mil quatrocentos e vinte e dois reais ),conforme Itens abaixo relacionados:
a) Empenho Automático nº 0278000, Requisição de Compras nº 00923 de 23/04/2015 no valor de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais).
b) Empenho Automático nº 0276200, Requisição de Compras nº 00905 de 22/04/2015 no valor de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais).
c) Empenho Automático nº 0270700, Requisição de Compras nº 00851 de 17/04/2015 no valor de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais).
d) Empenho Automático nº 0273500, Requisição de Compras nº 00875 de 22/04/2015 no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
e) Empenho Automático nº 0266000, Requisição de Compras nº 00819 de 15/04/2015 no valor de R$ 200.00 (duzentos reais).
f) Empenho Automático nº 0268700, Requisição de Compras nº 00837 de 16/04/2015 no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais).
g) Empenho Automático nº 0271600, Requisição de Compras nº 00860 de 17/04/2015 no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).
h) Empenho Automático nº 0274900, Requisição de Compras nº 00892 de 22/04/2015 no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).
i) Empenho Automático nº 0274300, Requisição de Compras nº 00886 de 22/04/2015 no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).
j) Empenho Automático nº 027100, Requisição de Compras nº 00854 de 17/04/2015 no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).
k) Empenho Automático nº 0275300, Requisição de Compras nº 00896 de 22/04/2015 no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).
l) Empenho Automático nº 0259300, Requisição de Compras nº 00797 de 14/04/2015 no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).
m) Empenho Automático nº 0277400, Requisição de Compras nº 00917de 23/04/2015 no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
n) Empenho Automático nº 0273400, Requisição de Compras nº 00874 de 22/04/2015 no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais).
o) Empenho Automático nº 0278300, Requisição de Compras nº 00926 de 23/04/2015 no valor de R$ 71,00 (setenta e um reais).
p) Empenho Automático nº 0275800, Requisição de Compras nº 00901 de 22/04/2015 no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais).
q) Empenho Automático nº 0276900, Requisição de Compras nº 00912 de 22/04/2015 no valor de R$ R$ 42,00 (quarenta e dois reais).
VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através das Dotações Orçamentarias conforme discriminadas abaixo:
Órgão/Unidade:
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.1.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.1.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
Funcional-Programática:
10.302.1011.2.042
10.302.1011.2.037
10.302.1011.2.146
10.122.1009.2.024
10.302.1011.2.041
10.301.1010.2.028
10.302.1011.2.038
10.302.1011.2.037
10.302.1011.2.040
10.302.1011.2.146
10.303.1013.2.055
10.302.1011.2.039
10.302.1011.2.035
10.122.1009.2.024
10.302.1011.2.042
10.305.1012.2.051
10.302.1011.2.035
Natureza Da Despesa:
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.39
4.4.90.52
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Fonte De Recursos:
(102)-Equip. e Material Permanentes
(114)-Equip. e Material Permanentes
(142)-Equip. e Material Permanentes
(102)-Equip. e Material Permanentes
(194)-Material de Consumo
(102)-Material de Consumo
(194)-Material de Consumo
(194)-Material de Consumo
(194)-Material de Consumo
(142)-Material de Consumo
(194)-Material de Consumo
(114)-Material de Consumo
(194)-Equip. e Material Permanentes
(102)-Material de Consumo
(114)-Material de Consumo
(194)-Material de Consumo
(114)-Material de Consumo
LOCAL E DATA: Prefeitura de Cáceres – MT, 27 de Abril de 2015.
WILSON MASSAHIRO KISHI
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE
SERGIO ARAGÃO JUNIOR
AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA,.
CONTRATADA