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8 de Junho de 2015.
EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 124/2015–PGM
CONTRATANTE: Município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: VIVIANE REGINA CLAUDINO – ME
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 42/2014
OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo e material permanente, conforme especificações detalhadas, nos ANEXO I do edital, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
| QTD | UN | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 10 | UN | PEN DRIVE •INTERFACE USB 2.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 8 GB | 19,77 | 197,70 |
| 12 | UN | PEN DRIVE •INTERFACE USB 2.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 16 GB. | 35,87 | 430,44 |
| 01 | UN | CAIXA DE 300 M CABO UDP PAR TRANÇADO CAT 6 | 202,55 | 202,55 |
| 21 | UN | MOUSE ÓPTICO •TECNOLOGIA ÓTICA DE 2000 DPI, COM BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), DOIS BOTÕES, COM CONECTOR TIPO USB SEM O USO DE ADAPTADOR •GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. •GARANTIA 12 MESES | 26,80 | 562,80 |
VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto contratado o Valor Total de R$ 1.393,49 (Um mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos ), conforme Itens abaixo relacionados:
a) Empenho Automático nº 0278400, Requisição de Compras nº 00927 de 23/04/2015 no valor de R$ 39,54 (Trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
b) Empenho Automático nº 0276700, Requisição de Compras nº 00910de 22/04/2015 no valor de R$ 19,77 (Dezenove reais e setenta e sete reais).
c) Empenho Automático nº 0268800, Requisição de Compras nº 00838 de16/04/2015 no valor de R$ 430,44 (quatrocentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos).
d) Empenho Automático nº 0266100, Requisição de Compras nº 00820 de 15/04/2015 no valor de R$ 19,77 (Dezenove reais e setenta e sete centavos).
e) Empenho Automático nº 0265800, Requisição de Compras nº 00817 de 15/04/2015 no valor de R$ 202,55 (Duzentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
f) Empenho Automático nº 0259800, Requisição de Compras nº 00801 de 14/04/2015 no valor de R$ 39,54 (Trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
g) Empenho Automático nº 0286000, Requisição de Compras nº 00991 de 28/04/2015 no valor de R$ 79,08 (Setenta e nove reais e oito centavos).
h) Empenho Automático nº 0285900, Requisição de Compras nº 00990 de 28/04/2015 no valor de R$ 562,80 (Quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através das Dotações Orçamentarias conforme discriminadas abaixo:
Órgão/Unidade:
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.2.0
06.060.1.0
06.060.1.0
Funcional-Programática:
10.302.1011.2.042
10.302.1011.2.035
10.301.1010.2.028
10.302.1011.2.041
10.301.1010.2.028
10.302.1011.2.039
10.122.1009.2.024
10.122.1009.2.024
Natureza Da Despesa:
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
4.4.90.52
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Fonte De Recursos:
(114)- Material de Consumo
(114)- Material de Consumo
(102)- Material de Consumo
(194)- Material de Consumo
(102)- Equip. e Material Permanentes
(114)- Material de Consumo
(102)- Material de Consumo
(102)- Material de Consumo
LOCAL E DATA: Prefeitura de Cáceres – MT, 29 de Abril de 2015.
WILSON MASSAHIRO KISHI
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE
VIVIANE REGINA CLAUDINO
VIVIANE REGINA CLAUDINO ME
CONTRATADA