Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 11 de Setembro de 2018.

​EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 162/2018–PGM

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.

MODALIDADE: Adesão nº 48/2018, oriunda da Ata de Registro de Preço n° 003/2018, oriunda do Pregão Eletrônico SRP n° 02/2018- SEGPLAN/NUSLF do Estado de Goiás

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato Administrativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para atendimento da frota de veículos oficiais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

1.2. DA DESCRIÇAO DO OBJETO:

A CONTRATADA deverá intermediar os abastecimentos única e exclusivamente da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimento oficiais da Prefeitura Municipal de Cáceres (da CONTRATANTE), devidamente cadastrados no Sistema de Gerenciamento e identificados mediante apresentação do respectivo cartão de abastecimento;

VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto o VALOR GLOBAL de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), sendo empenhado de imediato o valor de R$ 113.351,00 (cento e treze mil, trezentos e cinquenta e um reais) conforme:

a) Ficha n. º 1269 do Pedido de Empenho n. ° 03237/18 de 03/08/2018 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

b) Ficha n. º 1253 do Pedido de Empenho n. ° 03239/18 de 03/08/2018 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

c) Ficha n. º 1266 do Pedido de Empenho n. ° 03238/18 de 03/08/2018 no valor de R$ 2.351,00 (dois mil trezentos e cinquenta e um reais);

d) Ficha n. º 916 do Pedido de Empenho n. ° 03236/18 de 03/08/2018 no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais);

e) Ficha n. º 985 do Pedido de Empenho n. ° 03235/18 de 03/08/2018 no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);

f) Ficha n. º 826 do Pedido de Empenho n. ° 03234/18 de 03/08/2018 no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);

g) Ficha n. º 787 do Pedido de Empenho n. ° 03233/18 de 03/08/2018 no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

Restando o saldo de R$ 186.649,00 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais) aser empenhado posteriormente conforme necessidade da Secretaria Contratante e previsão financeira e orçamentaria.

VIGENCIA: O Período de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, por solicitação da CONTRATANTE, desde que devidamente justificada a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato Administrativo correrão à conta dos recursos do orçamento vigente, alocado sob as classificações funcionais:

Ficha/ Órgão/Unidade

Funcional-Programática

Natureza da Despesa

Fonte de Recurso

1269

021202

08.244.1009.2111

3.3.90.39.96

329 - Recurso do FNAS

1253

021201

08.331.1009.2116

3.3.90.39.96

329 - Recurso do FNAS

1266

021202

08.244.1009.2114

3.3.90.30.96

329- Recurso do FNAS

916

021202

08.244.1009.2109

3.3.90.39.96

129- Recurso do FNAS

985

021202

08.244.1009.2119

3.3.90.39.96

129 - Recurso do FNAS

826

021201

08.243.1007.2094

3.3.90.39.96

100 – Recursos Ordinários

787

021201

08.122.1007.2092

3.3.90.39.96

100 – Recurso Ordinário

Prefeitura de Cáceres-MT, 03 de agosto de 2018.

ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATANTE

DIEGO DA SILVA GONÇALVES

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A

CONTRATADA