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VejaA edição assinada digitalmente de 6 de Maio de 2024, de número 4.477, está disponível.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATADA: M C PEREIRA RIBEIRO-ME.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 64/2017
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico, para atender a demanda da Secretaria Municipal Saúde.
DESCRIÇÃO DO OBJETOS:
QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
129 | SERVIÇO DE INSERÇÃO E REMOÇÃO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS SENDO: PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NAS LATERAIS E TRASEIRA EM ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PRODUÇÃO TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO, COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO (MÍNIMO 1440 DPI) EM VINIL ADESIVO CALANDRADO POLIMÉRICO DE 0,8MM, COM DURABILIDADE DE 5 ANOS. NOME DA PASTA E TEXTOS INFORMATIVOS. TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO COM RECORTE DIGITAL E IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL ADESIVO CALANDRADO POLIMÉRICO DE 0,8MM COM DURABILIDADE DE 5 ANOS. LATERAIS: ENCAIXE DO LOGOTIPO A COLOCAÇÃO DO LOGOTIPO DO GOVERNO SERÁ SEMPRE FEITA NA PARTE CENTRAL DAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO. OS NOMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SERÃO APLICADOS SEMPRE ACOMPANHADOS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E O SLOGAN DA ADMINISTRAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO PARALAMA DIANTEIRO DO VEÍCULO. TIPOLOGIA DEVEM SER USADAS APENAS AS FONTES DAS FAMÍLIAS “MYRIAD PRO – BLACK” E “MYRIAD PRO. | 80,00 | 10.320,00 |
VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto contratado o VALOR GLOBAL de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme especificações abaixo:
a) Ficha nº. 1236, Pedido nº. 03536/18 no valor de R$ 960,00;
b) Ficha nº. 273, Pedido nº. 03540/18 no valor de R$ 2.880,00;
c) Ficha nº. 387, Pedido nº. 03537/18 no valor de R$ 240,00;
d) Ficha nº. 311, Pedido nº. 03538/18 no valor de R$ 480,00;
e) Ficha nº. 336, Pedido nº. 03539/18 no valor de R$ 4.160,00;
f) Ficha nº. 213, Pedido nº. 03535/18 no valor de R$ 1.600,00;
Ficando um saldo a ser empenhado posteriormente de R$ 39.680,00 (Trinta e nove mil seiscentos e oitenta reais), conforme previsões financeiras e orçamentárias dos exercícios de 2018.
VIGENCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, somente, pelo período necessário a entrega dos produtos, se presente uma das hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei n° 8666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através das Dotações Orçamentarias conforme discriminadas abaixo:
Ficha Unidade | Projeto/Atividade | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Valor (R$) |
1236 03536 | 10.304.1002.2050 | 3.3.90.30.39 | 102 | 960,00 |
273 03540 | 10.302.1002.2041 | 3.3.90.30.39 | 102 | 2.880,00 |
387 03537 | 10.304.1002.2039 | 3.3.90.30.39 | 114 | 240,00 |
311 03538 | 10.302.1002.2146 | 3.3.90.30.39 | 114 | 480,00 |
336 03539 | 10.302.1002.2221 | 3.3.90.30.39 | 114 | 4.160,00 |
213 03535 | 10.301.1002.2029 | 3.3.90.30.39 | 102 | 1.600,00 |
Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 21 de agosto de 2018.
ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE
CONTRATANTE
MAURO CELSO PEREIRA RIBEIRO
M. C. PEREIRA RIBEIRO- ME
CONTRATADA