Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 11 de Setembro de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 179/2018–PGM

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATADA: M C PEREIRA RIBEIRO-ME.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 64/2017

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de inserção e remoção de plotagens em veículos, personalização de veículos nas laterais e traseiras em adesivo, impressão digital e recorte eletrônico, para atender a demanda da Secretaria Municipal Saúde.

DESCRIÇÃO DO OBJETOS:

QUANT.

DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

R$

VALOR TOTAL

R$

129

SERVIÇO DE INSERÇÃO E REMOÇÃO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS SENDO: PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NAS LATERAIS E TRASEIRA EM ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE PRODUÇÃO TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO, COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO (MÍNIMO 1440 DPI) EM VINIL ADESIVO CALANDRADO POLIMÉRICO DE 0,8MM, COM DURABILIDADE DE 5 ANOS. NOME DA PASTA E TEXTOS INFORMATIVOS. TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO COM RECORTE DIGITAL E IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL ADESIVO CALANDRADO POLIMÉRICO DE 0,8MM COM DURABILIDADE DE 5 ANOS. LATERAIS: ENCAIXE DO LOGOTIPO A COLOCAÇÃO DO LOGOTIPO DO GOVERNO SERÁ SEMPRE FEITA NA PARTE CENTRAL DAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO. OS NOMES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SERÃO APLICADOS SEMPRE ACOMPANHADOS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E O SLOGAN DA ADMINISTRAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO PARALAMA DIANTEIRO DO VEÍCULO. TIPOLOGIA DEVEM SER USADAS APENAS AS FONTES DAS FAMÍLIAS “MYRIAD PRO – BLACK” E “MYRIAD PRO.

80,00

10.320,00

VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto contratado o VALOR GLOBAL de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme especificações abaixo:

a) Ficha nº. 1236, Pedido nº. 03536/18 no valor de R$ 960,00;

b) Ficha nº. 273, Pedido nº. 03540/18 no valor de R$ 2.880,00;

c) Ficha nº. 387, Pedido nº. 03537/18 no valor de R$ 240,00;

d) Ficha nº. 311, Pedido nº. 03538/18 no valor de R$ 480,00;

e) Ficha nº. 336, Pedido nº. 03539/18 no valor de R$ 4.160,00;

f) Ficha nº. 213, Pedido nº. 03535/18 no valor de R$ 1.600,00;

Ficando um saldo a ser empenhado posteriormente de R$ 39.680,00 (Trinta e nove mil seiscentos e oitenta reais), conforme previsões financeiras e orçamentárias dos exercícios de 2018.

VIGENCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, somente, pelo período necessário a entrega dos produtos, se presente uma das hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei n° 8666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através das Dotações Orçamentarias conforme discriminadas abaixo:

Ficha

Unidade

Projeto/Atividade

Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Valor (R$)

1236

03536

10.304.1002.2050

3.3.90.30.39

102

960,00

273

03540

10.302.1002.2041

3.3.90.30.39

102

2.880,00

387

03537

10.304.1002.2039

3.3.90.30.39

114

240,00

311

03538

10.302.1002.2146

3.3.90.30.39

114

480,00

336

03539

10.302.1002.2221

3.3.90.30.39

114

4.160,00

213

03535

10.301.1002.2029

3.3.90.30.39

102

1.600,00

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 21 de agosto de 2018.

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE

CONTRATANTE

MAURO CELSO PEREIRA RIBEIRO

M. C. PEREIRA RIBEIRO- ME

CONTRATADA