Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 13 de Dezembro de 2018.

DECRETO N. 650/2018 - ANEXO XII

ANEXO XII

FLUXOGRAMA DA ATUAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO/COMISSÃO

Coordenadoria de

Compras

Empresa

Almoxarifado

Fiscal de

Contrato/Comissão

GEFROCONT

Financeiro

Inicio

Emitir nota fiscal

Receber/Conferir e protocolar processo

Emitir relatório quadrimestral de acompanhamento da execução contratual

Encaminhar a GEFROCONT

Emitir solicitação de pagamento (SP)

Atestar se a execução de acordo com as clausulas contratuais e após analise técnica atestar o recebimento do bem na nota fiscal

Registrar a nota fiscal no relatório simplificado de acompanhamento mensal

Analisar conformidade documental

Receber Processo

Reunir com o fiscal de contrato/comissão e o preposto da empresa para notificação e decisão devidamente motivada

OK?

Analisar o atesto da execução e do recebimento do bem

Analisar relatório do fiscal/comissão

Encaminha a Coordenadoria de Finanças para baixa

Envia a Tesouraria para efetuar o pagamento

Contabilidade liquida a nota fiscal

Contabilidade verifica a conformidade do processo