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1 de Outubro de 2019.
ATA DE REGISTRO 23-2019
PREGÃO PRESENCIAL 024/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO 034/2019
Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. MARCELO DE AQUINO, brasileiro, casado, empresário, residente à BR 070, Km 66, Centro, em General Carneiro/MT, portador do RG n° 988.819 /SSP-MT e CPF n° 604.224.401-91, RESOLVE registrar os preços das empresas MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI, CNPJ: 33.440.338/0001-13, MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA-EPP CNPJ: 14.888.303/0001-05, MONAHLISA CARVALHO DE OLIVEIRA CNPJ: 30.462.797/0001-00, 3M MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO CNPJ: 04.347.124/0001-07, L.C VERISSIMO PRADO CNPJ: 02.045.618/0001-01, DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ: 37.227.550/0001-58, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 10.520/02 e Lei 8666/93 e suas alterações, no que couber, ao Decreto Estadual n. 7.217/2006, e em conformidade com as disposições a seguir:
| 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO |
1. REGISTRO DE PREÇOS FUTURAL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.
| 2. DA LICITAÇÃO |
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 24/2019, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Marcelo de Aquino.
| 3. DA FORMA DE EXECUÇÃO |
3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos produtos, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial n. 24/2019e seus anexos.
| 4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS |
4.1. Empresas Vencedoras:
| NOME: MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI CNPJ: 33.440.338/0001-13 | ||||||||
| CEP: 78085-008 | CIDADE/UF: CUIABÁ-MT | |||||||
| TELEFONES: (65)3661-1700 | E-MAIL: LICITACAO6@LUZECIA.NET | |||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA SANTOS BRITO MENDONÇA | ||||||||
| RG: 0430145-5 SSP-MT | CPF: 329.454.851-68 | |||||||
| DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | ||||||||
| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | ||
| 16 | 1.000 | Metro | CABO FLEXIVEL 10MM - VD/AM/BCO | TECNOFIOS | 5,65 | 5.650,00 | ||
| 20 | 200 | Unidade | LAMPADA LED 9 W BIVOLT | KIAN | 7,70 | 1.540,00 | ||
| 22 | 70 | Unidade | GRIS INT. 02 TC + TOM 2P + T 10A | PLUZIE | 8,65 | 605,50 | ||
| 24 | 30 | Unidade | GRIS TOM P/ TELEFONE EMBUTIR | PLUZIE | 5,90 | 177,00 | ||
| 50 | 100 | Unidade | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W | EMPALUX | 7,90 | 790,00 | ||
| 66 | 50 | Unidade | ISOLADOR DE LOUÇA 72X72 | MORUMBI | 5,00 | 250,00 | ||
| 94 | 3.000 | Metro | CABO FLEXIVEL 2,5MM | TECNOFIOS | 1,00 | 3.000,00 | ||
| 119 | 20 | Unidade | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | ELETROMAR | 22,00 | 440,00 | ||
| 124 | 5 | Unidade | EXTENSAO DE 10 MT | PERLEX | 23,00 | 115,00 | ||
| 126 | 1.000 | Metro | FIO SOLIDO 10MM | TECNOFIOS | 5,00 | 5.000,00 | ||
| 127 | 1.000 | Metro | FIO SOLIDO 4MM | TECNOFIOS | 1,41 | 1.410,00 | ||
| 151 | 300 | Unidade | LAMPADA ELETRONICA 25W/220V | EMPALUX | 10,50 | 3.150,00 | ||
| 181 | 40 | Unidade | PINO FEMEA 2P 10A | INTERNEED | 1,88 | 75,20 | ||
| 183 | 40 | Unidade | PINO MACHO 2P + T 20A GROSSO | INTERNEED | 3,99 | 159,60 | ||
| 253 | 1.000 | Metro | FIO PARALELO 2X2.5MM | TECNOFIOS | 1,60 | 1.600,00 | ||
| 260 | 500 | Metro | FIO SOLIDO 2,5 MM | TECNOFIOS | 0,80 | 400,00 | ||
| Total Geral: 24.362,30 (VINTE E QUATRO MIL,TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) | 24.362,30 | |||||||
| NOME: MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA-EPP CNPJ: 14.888.303/0001-05 | ||||||||
| CEP: 78.070-500 | CIDADE/UF: CUIABÁ-MT | |||||||
| TELEFONES: (65)3322-7020 | E-MAIL: MUDARCOMERCIO@HOTMAIL.COM | |||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FREITAS DO NASCIMENTO | ||||||||
| RG: 160.812.93 SSP/MT | CPF: 027.911.441-96 | |||||||
| DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | ||||||||
| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | ||
| 4 | 30 | Unidade | BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2X3/4 | CORRPLASTIK | 1,60 | 48,00 | ||
| 5 | 40 | KG | PLUG ROSCAVEL 1 1/4 | CORRPLASTIK | 1,30 | 52,00 | ||
| 9 | 30 | Unidade | CAIXA SINFONADA 150X150X50 - BRANCA | KRONA | 21,00 | 630,00 | ||
| 10 | 30 | Unidade | ASSENTO PARA VASO INFANTIL FOFINHO | ASTRA | 54,99 | 1.649,70 | ||
| 11 | 200 | Unidade | BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2X3/4 - 1ª LINHA | VALEPLASTI | 5,30 | 1.060,00 | ||
| 25 | 40 | Unidade | PA BICO COM CABO Nº 3 | PARABONI | 25,00 | 1.000,00 | ||
| 26 | 30 | Unidade | ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO | PARABONI | 26,00 | 780,00 | ||
| 28 | 40 | Unidade | VASSOURA PARA GRAMA PVC 22 DENTES 55CM | THOMPSON | 19,99 | 799,60 | ||
| 29 | 30 | Unidade | VASSOURA GRAMA ARAME REGULAVEL | PARABONI | 21,00 | 630,00 | ||
| 35 | 30 | Unidade | DISCO DE MAQUITA MADEIRA | KALA | 14,60 | 438,00 | ||
| 39 | 20 | Unidade | PORTA MADEIRA COMERCIAL CURRUPIXA 80 CM | MT MADEIRAS | 70,00 | 1.400,00 | ||
| 42 | 30 | Unidade | VALVULA DE DESCARGA HYDRA | DOCOL | 93,99 | 2.819,70 | ||
| 53 | 300 | Metros | FORRO PVC 06M | CUIABA PVC | 14,40 | 4.320,00 | ||
| 54 | 300 | Metros | FORRO PVC 03M | CUIABA PVC | 14,40 | 4.320,00 | ||
| 58 | 30 | Peças | DOBRADIÇA P/ PORTA 3.5MM | MERKEL | 2,30 | 69,00 | ||
| 59 | 30 | Peças | DOBRADIÇA P/ PORTA 2.1/2 | MERKEL | 1,40 | 42,00 | ||
| 60 | 30 | Unidade | LUVA ESGOTO 100MM | CORRPLASTIK | 3,75 | 112,50 | ||
| 61 | 20 | Unidade | EXTENSAO 20 METROS | F.C | 47,50 | 950,00 | ||
| 63 | 15 | Unidade | FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA C/ MAÇANETA CROMADA 40MM | ALIANÇA | 39,30 | 589,50 | ||
| 64 | 15 | Unidade | FECHADURA TETRA PADRAO AROUCA | STAM | 80,00 | 1.200,00 | ||
| 68 | 10 | Unidade | BACIA SANITARIA POPULAR | LOGASA | 129,80 | 1.298,00 | ||
| 69 | 1.000 | Metros | MANGUEIRA PRETA 1X3 MM | ECO 2000 | 1,95 | 1.950,00 | ||
| 70 | 80 | Unidade | ADAPTADOR C/ FLANGE 50X1 1/2 | CORRPLASTIK | 10,40 | 832,00 | ||
| 71 | 80 | Unidade | ADAPTADOR C/FLANGE 25X3/4 | CORRPLASTIK | 6,99 | 559,20 | ||
| 76 | 80 | Unidade | ADESIVO FRASCO C/PINCEL 175 G | FCC | 10,30 | 824,00 | ||
| 77 | 80 | Unidade | ADESIVO PLASTICO 17G | FCC | 1,89 | 151,20 | ||
| 78 | 80 | Unidade | ADESIVO PLASTICO 75 G | FCC | 2,80 | 224,00 | ||
| 84 | 50 | Unidade | ARRUELA DE VEDACAO LISA 1/2 | JOMARCA | 0,16 | 8,00 | ||
| 85 | 50 | Unidade | ARRUELA DE VEDACAO LISA 1/4 | JOMARCA | 0,12 | 6,00 | ||
| 86 | 50 | Unidade | ASSENTO P/ VASO POPULAR SOFT | LOGASA | 21,80 | 1.090,00 | ||
| 87 | 30 | Unidade | ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO | LOGASA | 46,60 | 1.398,00 | ||
| 93 | 200 | Unidade | BUCHA DE REDUCAO DE ESGOTO 50X40 | CORRPLASTIK | 1,15 | 230,00 | ||
| 95 | 2.000 | Unidade | CABO FLEXIVEL 4MM | SUNFLEX | 1,80 | 3.600,00 | ||
| 99 | 50 | Unidade | CADEADO 50MM | TRIANGLE | 31,50 | 1.575,00 | ||
| 101 | 50 | Unidade | CAIXA D'AGUA DE FIBRA 2.000LT | GLASMAR | 876,90 | 43.845,00 | ||
| 102 | 10 | Unidade | CAIXA D'AGUA DE FIBRA 5 000 LT | GLASMAR | 1.468,00 | 14.680,00 | ||
| 103 | 50 | Unidade | CAIXA DAGUA DE FIBRA 500L | GLASMAR | 198,00 | 9.900,00 | ||
| 108 | 50 | Unidade | TUBO DE PVC 32MM BARRA | CORRPLASTIK | 24,50 | 1.225,00 | ||
| 109 | 50 | Unidade | TUBO DE PVC 50MM BARRA | CORRPLASTIK | 46,80 | 2.340,00 | ||
| 110 | 50 | Unidade | TUBO PVC 40MM BARRA | CORRPLASTIK | 17,58 | 879,00 | ||
| 113 | 50 | Unidade | CAP DE ESGOTO 50 MM | CORRPLASTIK | 2,30 | 115,00 | ||
| 115 | 25 | Unidade | SILICONE 280 GR | POWER VED | 14,00 | 350,00 | ||
| 122 | 100 | Unidade | ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM | KRONA | 3,50 | 350,00 | ||
| 123 | 100 | Unidade | ESMALTE SINTETICO CORES VARIADAS 3,6L: RESINA ALQUIDICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMISSECATIVO, RESSINA FENOLICA PARA COR ALUMINIO, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, SECANTS ORGANOMETATICOS, 1,2,4 - TRIMETILBENZENO, BUTONONA- OXIMA, XILENO, AGUARRAS, QUEROSENE, BIS(2-ETIL-HEXANOATO) DE COBALTO, ETHIBENZENO; CUMENO, COMPOSTO ORGANICOS VOLATEIS 366 - 484 G/L, SOLIDOS/PESOS 45 - 72%, SOLIDOS/VOLUME 36 - 55%, DENSIDADE DO PRODUTO DE 0,88 - 1,38 G/CM³, PRODUTO ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 11702:2010, VALIDADE DE 48 MESES. | BRASILUX | 56,90 | 5.690,00 | ||
| 131 | 50 | Unidade | JOELHO BUCHA LATAO 25X3/4 | CORRPLASTIK | 3,50 | 175,00 | ||
| 134 | 50 | Unidade | JOELHO ESGOTO 50MM 90° | CORRPLASTIK | 1,44 | 72,00 | ||
| 135 | 50 | Unidade | JOELHO ESGOTO 75 MM 90° | CORRPLASTIK | 3,00 | 150,00 | ||
| 137 | 50 | Unidade | JOELHO LL 25MM 45° | CORRPLASTIK | 0,90 | 45,00 | ||
| 140 | 50 | Unidade | JOELHO LL 50MM 90° | CORRPLASTIK | 2,35 | 117,50 | ||
| 142 | 50 | Unidade | JOELHO LR 25X1/2 | CORRPLASTIK | 1,30 | 65,00 | ||
| 144 | 50 | Unidade | JOELHO ROSCAVEL 1 | CORRPLASTIK | 3,30 | 165,00 | ||
| 147 | 50 | Unidade | JOELHO ROSCAVEL C/ REDUCAO 1X3/4 | CORRPLASTIK | 3,30 | 165,00 | ||
| 148 | 50 | Unidade | JOELHO ROSCAVEL C/ REDUCAO 3/4X1/2 | CORRPLASTIK | 1,80 | 90,00 | ||
| 153 | 300 | Unidade | LAMPADA MISTA 500W 220V | KIAN | 30,00 | 9.000,00 | ||
| 154 | 100 | Lata | LATEX CORES VARIADAS 18LT: ÁGUA, RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRILICO E VENIL-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS. COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS 7 - 30G/L, SOLIDOS/MASSA (ABNT NBR 15315:2005) 35 - 55%, SOLIDOS/VOLUME 20- 38%, DENSIDADE DO PRODUTO 1,20 - 1,40G/CM³, PH 8,0 -11,5, ATENDENDO A ABNT NBR 11702:2010, VALIDADE 36 MESES. | NEOVINIL | 169,90 | 16.990,00 | ||
| 156 | 150 | Unidade | LIXA FERRO N 80 | TATU | 2,50 | 375,00 | ||
| 157 | 150 | Unidade | LIXA FERRO N°36 | TATU | 2,50 | 375,00 | ||
| 158 | 100 | Unidade | LUVA DE ALGODAO PIGMENTADA PAR | SUPERSAFETY | 3,50 | 350,00 | ||
| 165 | 50 | Unidade | LUVA LR 32X1 | CORRPLASTIK | 2,15 | 107,50 | ||
| 166 | 50 | Unidade | LUVA LR 50X1 1/2 | CORRPLASTIK | 3,85 | 192,50 | ||
| 167 | 50 | Unidade | LUVA VAQUETA PETROLEIRA AMERICANA | BIG COUROS | 13,50 | 675,00 | ||
| 168 | 500 | Unidade | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 1ª LINHA metro | KRONA | 1,28 | 640,00 | ||
| 169 | 500 | Unidade | MANGUEIRA PRETA PLASTICA 3/4 X 2,5 MM | ECO 2000 | 1,35 | 675,00 | ||
| 172 | 40 | Unidade | NIPEL ROSCAVEL 1 1/2 | CORRPLASTIK | 3,80 | 152,00 | ||
| 173 | 40 | Unidade | NIPEL ROSCAVEL 1 1/4 | CORRPLASTIK | 1,50 | 60,00 | ||
| 177 | 40 | Unidade | PARAFUSO ROSCA SUBERBA 5/16 X 70 | JOMARCA | 0,35 | 14,00 | ||
| 186 | 40 | Unidade | PLUG ROSCAVEL 1 1/2 | CORRPLASTIK | 2,48 | 99,20 | ||
| 192 | 40 | Unidade | PORTA CRV 0,84 E | AÇOFER | 250,00 | 10.000,00 | ||
| 198 | 20 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA LL 25MM | KRONA | 5,70 | 114,00 | ||
| 199 | 20 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA LL 32MM | KRONA | 9,90 | 198,00 | ||
| 201 | 20 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA METAL 1 | HIGIBAN | 29,99 | 599,80 | ||
| 208 | 30 | Unidade | ROLO DE ESPUMA 09CM | ROMA | 2,89 | 86,70 | ||
| 209 | 30 | Unidade | ROLO DE ESPUMA 23CM | ROMA | 6,70 | 201,00 | ||
| 210 | 30 | Unidade | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL | VALEPLAST | 4,90 | 147,00 | ||
| 211 | 30 | Unidade | SPUDE PARA VASO AKROS (PRETO) | ASTRA | 2,50 | 75,00 | ||
| 213 | 30 | Unidade | TE BUCHA DE LATAO 25X1/2 | CORRPLASTIK | 3,80 | 114,00 | ||
| 214 | 30 | Unidade | TE BUCHA DE LATAO 25X3/4 | CORRPLASTIK | 3,90 | 117,00 | ||
| 221 | 30 | Unidade | TE LL 32X25MM | CORRPLASTIK | 3,00 | 90,00 | ||
| 222 | 30 | Unidade | TE LL 50MM | CORRPLASTIK | 4,00 | 120,00 | ||
| 230 | 40 | Unidade | THINNER 5 LITROS | BRASILUX | 48,99 | 1.959,60 | ||
| 232 | 50 | Unidade | TINTA PISO CINZA ESCURO 18LT: RESINA A BASEDE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, PIGMETOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLCOIS, TENSOATIVOS CARBOXILAODS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS,COMPOSTO ORGANICOS VOLATEIS 26 - 27 G/L, SOLIDOS/MASSA 44 - 55%, SOLIDOS/VOLUME 37 - 38%, DENSIDADE DO PRODUTO 1,19 - 1,32%, O PRODUTO TEM DE ATENDER A ABNT NBR 11702:2010, VALIDAE DE 36 MESES. | NEOVINIL | 169,39 | 8.469,50 | ||
| 233 | 50 | Unidade | TINTA PISO AZUL 18 LT: RESINA A BASEDE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, PIGMETOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLCOIS, TENSOATIVOS CARBOXILAODS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS,COMPOSTO ORGANICOS VOLATEIS 26 - 27 G/L, SOLIDOS/MASSA 44 - 55%, SOLIDOS/VOLUME 37 - 38%, DENSIDADE DO PRODUTO 1,19 - 1,32%, O PRODUTO TEM DE ATENDER A ABNT NBR 11702:2010, VALIDAE DE 36 MESES. | NEOVINIL | 169,39 | 8.469,50 | ||
| 238 | 30 | Unidade | TORNEIRA PVC PIA 15CM 3/4 1158 | HERC | 3,99 | 119,70 | ||
| 241 | 50 | Unidade | TUBO CAIXA DESCARGA EXTERNO | KRONA | 8,90 | 445,00 | ||
| 242 | 50 | Unidade | TUBO DE ESGOTO 100MM | CORRPLASTIK | 40,00 | 2.000,00 | ||
| 246 | 50 | Unidade | TUBO ESGOTO 200MM | CORRPLASTIK | 242,00 | 12.100,00 | ||
| 250 | 30 | Unidade | VENEZIANA CRV COM GRADE 100X100CM | AÇOFER | 173,99 | 5.219,70 | ||
| 257 | 50 | Unidade | CAIXA DE DESCARGA | ALUMASSA | 27,50 | 1.375,00 | ||
| 262 | 50 | Unidade | SILICONE INCOLOR 280 GR | POWER VED | 14,00 | 700,00 | ||
| 265 | 50 | Par | LUVA RASPA P / PEDDREIRO CANO MEDIO | BIG COUROS | 10,00 | 500,00 | ||
| 266 | 60 | Unidade | DISCO DE MAQUITA DIAMANT | THOMPSON | 13,00 | 780,00 | ||
| 274 | 15 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA LL25MM | KRONA | 5,89 | 88,35 | ||
| 275 | 500 | Metros | MANGUEIRA P / JARDIM MALEAVEL 1/2 | SUNFLEX | 2,20 | 1.100,00 | ||
| 278 | 50 | Kg | ARAME GALVANIZADO N0 16 | MORLAN | 14,00 | 700,00 | ||
| 279 | 50 | Kg | ARAME GALVANIZADO N0 18 | MORLAN | 15,00 | 750,00 | ||
| 284 | 50 | Unidade | TUBO ESGOTO 300MM | CORRPLASTIK | 400,00 | 20.000,00 | ||
| 287 | 50 | Unidade | LUVA ROSCAVEL 1.1/2 | CORRPLASTIK | 3,90 | 195,00 | ||
| 289 | 50 | Unidade | LUVA ROSCAVEL 2 | CORRPLASTIK | 4,50 | 225,00 | ||
| 291 | 50 | Unidade | JOELHO ROSCAVEL 1.1/2 | CORRPLASTIK | 3,50 | 175,00 | ||
| Total Geral 225.450,55 (DUZENTOS E VINTE CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 225.450,55 | |||||||
| NOME: MONAHLISA CARVALHO DE OLIVEIRA CNPJ: 30.462.797/0001-00 | ||||||||
| CEP: 78.620-000 | CIDADE/UF: GENERAL CARNEIRO-MT | |||||||
| TELEFONES: (66)9205-3222 | E-MAIL: IMOREIRABELO1971@HOTMAIL.COM | |||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: MONAHLISA CARVALHO DE OLIVEIRA | ||||||||
| RG: 2429747-0 SSP/MT | CPF: 046.095.841-07 | |||||||
| DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | ||||||||
| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | ||
| 81 | 800 | M3 | AREIA FINA PARA REBOCO | MK | 1,60 | 48,00 | ||
| 82 | 1.000 | M3 | AREIA GROSSA M3 | MK | 1,30 | 52,00 | ||
| 277 | 1.000 | M3 | CASCALHO M3 | MK | 21,00 | 630,00 | ||
| 281 | 1.100 | TN | PEDRISCO | MK | 54,99 | 1.649,70 | ||
| 282 | 1.100 | TN | BRITA ZERO | MK | 5,30 | 1.060,00 | ||
| 283 | 800 | TN | PÓ DE BRITA | MK | 25,00 | 1.000,00 | ||
| Total Geral: 317.000.00 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL REIAS) | 317.000.00 | |||||||
| NOME: 3M MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO CNPJ: 04.347.124/0001-07 | ||||||||
| CEP: 78.130-386 | CIDADE/UF: VARZEA GRANDE -MT | |||||||
| TELEFONES: (65)3029-1234 OU (65)3684-7209 | E-MAIL: LICITACAO@3MMATERIAISELETRICOS.COM.BR | |||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: GEDY POMPEO DE ALBUQUERQUE | ||||||||
| RG: 0928802-3 SSP-MT | CPF: 708.709.931-00 | |||||||
| DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | ||||||||
| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | ||
| 2 | 40 | Unidade | BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1X3/4 | KRONA | 1,30 | 52,00 | ||
| 7 | 40 | Unidade | TORNEIRA 1130 1/2X3/4 CROMADA | VIT | 22,90 | 916,00 | ||
| 8 | 50 | Unidade | CAIXA SINFONADA 100X100X50 - BRANCA | LUCONI | 7,02 | 351,00 | ||
| 14 | 1.000 | Metros | FIO SOLIDO 1,5MM - AZ/PT/VM | SILFLEX | 0,64 | 640,00 | ||
| 15 | 2.000 | Metros | CABO FLEXIVEL 1,5 MM | SILFLEX | 0,79 | 1.580,00 | ||
| 17 | 500 | Metros | CABO FLEXIVEL 6MM | SILFLEX | 2,41 | 1.205,00 | ||
| 23 | 100 | Unidade | GRIS TOM EMBUTIR 2P + T 10A | PLUZIE | 3,51 | 351,00 | ||
| 36 | 80 | Unidade | TOMADA EXTERNA 10A 250V | PLUZIE | 2,84 | 227,20 | ||
| 41 | 30 | Unidade | RELE FOTO ELETRICO | QLALITRONIX | 15,20 | 456,00 | ||
| 43 | 300 | Unidade | ROUDANA PVC 24X24 | REUE | 0,36 | 108,00 | ||
| 47 | 100 | Unidade | PARAFUSO MAD 60X60 | M-SET | 0,28 | 28,00 | ||
| 55 | 25 | Kg | PREGO SEM CABEÇA 10X10 | BELGO | 13,69 | 342,25 | ||
| 62 | 20 | Unidade | EXTENSAO 30 METROS | COMPOLUX | 57,95 | 1.159,00 | ||
| 67 | 20 | Unidade | TE LL 25MM | KRONA | 0,58 | 11,60 | ||
| 90 | 20 | Unidade | BASE PARA RELE | EXATRON | 6,58 | 131,60 | ||
| 92 | 200 | Unidade | BUCHA DE NYLON N 12 | KRONA | 0,14 | 28,00 | ||
| 96 | 1.000 | Unidade | CABO PP 2 X 2,50MM | SILFLEX | 3,46 | 3.460,00 | ||
| 105 | 20 | Unidade | CAIXA DE EMBUTIR 4X2 PVC | MONDIALE | 0,76 | 15,20 | ||
| 107 | 50 | Unidade | TUBO DE PVC 25MM BARRA | TRAVESSONI | 12,16 | 608,00 | ||
| 111 | 80 | Unidade | CAP DE ESGOTO 100MM | KRONA | 4,65 | 372,00 | ||
| 114 | 50 | Unidade | CAP DE ESGOTO 75MM | KRONA | 3,03 | 151,50 | ||
| 139 | 50 | Unidade | JOELHO LL 32 MM 90 | KRONA | 1,00 | 50,00 | ||
| 143 | 50 | Unidade | JOELHO LR 25X3/4 | KRONA | 1,78 | 89,00 | ||
| 145 | 50 | Unidade | JOELHO ROSCAVEL 1/2 | KRONA | 0,94 | 47,00 | ||
| 149 | 300 | Unidade | LAMPADA ELETRONICA 15W/220V | AVANT | 6,00 | 1.800,00 | ||
| 152 | 300 | Unidade | LAMPADA ELETRONICA 45W/220V | AVANT | 18,00 | 5.400,00 | ||
| 159 | 50 | Unidade | LUVA LL 20 MM | KRONA | 0,34 | 17,00 | ||
| 160 | 50 | Unidade | LUVA LL 25MM | KRONA | 0,43 | 21,50 | ||
| 161 | 50 | Unidade | LUVA LL 32MM | KRONA | 1,10 | 55,00 | ||
| 163 | 50 | Unidade | LUVA LR 25X1/2 | KRONA | 0,96 | 48,00 | ||
| 164 | 50 | Unidade | LUVA LR 25X3/4 | KRONA | 0,99 | 49,50 | ||
| 171 | 40 | Unidade | NIPEL ROSCAVEL 1 | KRONA | 1,95 | 78,00 | ||
| 174 | 40 | Unidade | NIPEL ROSCAVEL 1 | KRONA | 0,50 | 20,00 | ||
| 175 | 40 | Unidade | NIPEL ROSCAVEL 3/4 | KRONA | 0,61 | 24,40 | ||
| 176 | 40 | Unidade | PARAFUSO 6MMX45 R 1 1\2 | KRONA | 0,70 | 28,00 | ||
| 179 | 40 | Unidade | PINO FEMEA 2P + T 10A | KRONA | 2,55 | 102,00 | ||
| 182 | 40 | Unidade | PINO MACHO 2P + T 10A FINO | KRONA | 2,47 | 98,80 | ||
| 194 | 40 | Unidade | PREGO PARA TELHA COM VEDACAO | BELGO | 12,00 | 480,00 | ||
| 200 | 20 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA LL 50MM | CLASSIC | 14,00 | 280,00 | ||
| 202 | 20 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA METAL 1 1/4 | CLASSIC | 69,70 | 1.394,00 | ||
| 207 | 100 | Pacote | REJUNTE PRETO 01KG | COLAFIX | 4,07 | 407,00 | ||
| 212 | 50 | Unidade | T PARA TOMADA PINO T 03 SAIDA | COMPULUX | 4,95 | 247,50 | ||
| 216 | 30 | Unidade | TE ESGOTO 100X50MM | KRONA | 1,94 | 58,20 | ||
| 218 | 30 | Unidade | TE ESGOTO 50MM | KRONA | 0,85 | 25,50 | ||
| 219 | 30 | Unidade | TE LL 20MM | KRONA | 0,58 | 17,40 | ||
| 223 | 30 | Unidade | TE LL 50X25MM | KRONA | 2,99 | 89,70 | ||
| 224 | 30 | Unidade | TE LR 25X 3/4MM | KRONA | 2,00 | 60,00 | ||
| 225 | 30 | Unidade | TE LR 25X1/2MM | KRONA | 2,15 | 64,50 | ||
| 226 | 30 | Unidade | TE LR 32X3/4MM | KRONA | 2,15 | 64,50 | ||
| 234 | 40 | Unidade | TOMADA EXTERNA | PLUZIE | 3,30 | 132,00 | ||
| 236 | 30 | Unidade | TORNEIRA PVC PARA FILTRO AUTOMATICA | GAMA | 4,99 | 149,70 | ||
| 240 | 50 | Unidade | TUBO AGUA LL 20MM | POLIERG | 9,00 | 450,00 | ||
| 244 | 50 | Unidade | TUBO DE ESGOTO 50MM | CIMFLEX | 24,12 | 1.206,00 | ||
| 245 | 50 | Unidade | TUBO ESGOTO 150MM | CIMFLEX | 108,30 | 5.415,00 | ||
| 247 | 50 | Unidade | TUBO ESGOTO 75MM | CIMFLEX | 34,88 | 1.744,00 | ||
| 248 | 30 | Unidade | VALVULA DE DESCARGA DOCOL | DOCOL | 76,95 | 2.308,50 | ||
| 249 | 30 | Unidade | VALVULA PVC PARA LAVATORIO AKROS | KRONA | 2,49 | 74,70 | ||
| 254 | 200 | Unidade | PARAFUSO COM BUCHA PARA PAREDE (6CM) | NEW-FIX | 0,14 | 28,00 | ||
| 259 | 500 | Metros | FIO SOLIDO 6MM | SILFLEX | 2,00 | 1.000,00 | ||
| 268 | 20 | Unidade | UNIAO INTERNA 1 POLEGADA | IMPLA | 1,31 | 26,20 | ||
| 285 | 20 | Unidade | CHUVEIRO MAXI BANHO COM CANO 220V | ZAGONEL | 47,50 | 950,00 | ||
| 286 | 50 | Unidade | LUVA ROSCAVEL 1 | KRONA | 2,74 | 137,00 | ||
| 293 | 50 | Unidade | TE LL 32MM | KRONA | 1,95 | 97,50 | ||
| Total Geral 37.028,45 (TRINTA E SETE MIL E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) | 37.028,45 | |||||||
| NOME: L.C VERISSIMO PRADO CNPJ: 02.045.618/0001-01 | ||||||||
| CEP: 76.240-000 | CIDADE/UF: ARAGARÇAS/GO | |||||||
| TELEFONES: (64)3638-1522 OU (66)99988-1737 | E-MAIL: LCVERISSIMOPRADO@HOTMAIL.COM | |||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS VERISSIMO PRADO | ||||||||
| RG: 141115 SSP/MT | CPF: 542.129.608-34 | |||||||
| DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | ||||||||
| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | ||
| 1 | 50 | Unidade | BUCHA DE REDUCAO LL CURTA 50X40 | KRONA | 1,40 | 70,00 | ||
| 6 | 30 | Unidade | TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C23 | ICO | 33,99 | 1.019,70 | ||
| 27 | 30 | Unidade | CARRINHO CONSTRUCAO GALVANIZADO 3,25X8 | MESTRO | 89,99 | 2.699,70 | ||
| 31 | 70 | Unidade | VEDA CALHA ALUMINIO | ORBI | 14,90 | 1.043,00 | ||
| 32 | 50 | Unidade | DESENGRIPANTE 300ML | ORBI | 9,89 | 494,50 | ||
| 34 | 50 | Unidade | DISCO DE CORTE 7 X 1,6 (FINO) | STANLEY | 6,89 | 344,50 | ||
| 37 | 30 | Unidade | PORTA MADEIRA COMERCIAL CURRUPIXA 60 CM | PALMARES | 84,00 | 2.520,00 | ||
| 38 | 20 | Unidade | PORTA MADEIRA COMERCIAL CURRUPIXA 70 CM | PALMARES | 84,00 | 1.680,00 | ||
| 65 | 30 | Unidade | TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 | HERC | 3,57 | 107,10 | ||
| 74 | 80 | Unidade | ADAPTADOR CURTO 32X1 | KRONA | 1,31 | 104,80 | ||
| 79 | 30 | L | AGUA RAZ 900ML | EUCATEX | 11,89 | 356,70 | ||
| 83 | 100 | Unidade | ARGAMASSA 20 KG | CIPLAN | 12,20 | 1.220,00 | ||
| 89 | 100 | Unidade | BARRA DE FERRO 3/8 12MTS | GERDAU | 45,00 | 4.500,00 | ||
| 97 | 50 | Unidade | CADEADO 25MM | STAN | 11,79 | 589,50 | ||
| 98 | 50 | Unidade | CADEADO 35MM | STAN | 12,95 | 647,50 | ||
| 100 | 50 | Unidade | CAIXA DAGUA DE FIBRA 1000 L | PRECON | 348,00 | 17.400,00 | ||
| 112 | 50 | Unidade | CAP DE ESGOTO 40 MM | KRONA | 1,44 | 72,00 | ||
| 116 | 100 | Unidade | COLUNA DE FERRO 5/16 06MTS | GERDAU | 60,00 | 6.000,00 | ||
| 117 | 50 | Unidade | DISCO DE CORTE 7X1/8X7/8 POLICORTE | STANLEY | 6,98 | 349,00 | ||
| 118 | 30 | Unidade | DISCO DE DESBASTE 7X1/4X7/8 | STANLEY | 7,94 | 238,20 | ||
| 132 | 50 | Unidade | JOELHO ESGOTO 100MM 90° | KRONA | 3,88 | 194,00 | ||
| 141 | 50 | Unidade | JOELHO LR 20X1/2 | KRONA | 1,18 | 59,00 | ||
| 146 | 50 | Unidade | JOELHO ROSCAVEL 3/4 | KRONA | 1,24 | 62,00 | ||
| 155 | 150 | Unidade | LIXA FERRO N 100 | NORTON | 2,58 | 387,00 | ||
| 162 | 50 | Unidade | LUVA LL 50MM | KRONA | 2,50 | 125,00 | ||
| 170 | 30 | Unidade | MASSA ACRILICA 3,6LT: CONTENDO RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTESE ADITIVOS, COMPOSTO ORGANICOS VOLATEIS 0 - 0,2 G/L, SOLIDOS/MASSA (NORMA ABNT NBR 15315:2005) 42 - 46%, SOLIDOS/VOLUME 8,5 - 9,5, DENSIDADE DO PRODUTO 26 - 30%, PH 0 - 0,2GL, O PRODUTO TEM QUE ATENDER A ABNT NBR 11702:2010, PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES. | YPÊ | 29,70 | 891,00 | ||
| 187 | 40 | Unidade | PLUG ROSCAVEL 1/2 | KRONA | 0,52 | 20,80 | ||
| 189 | 40 | Unidade | PORTA CRV 0,65 DIREITA | AÇONOBRE | 199,00 | 7.960,00 | ||
| 190 | 40 | Unidade | PORTA CRV 0,65 ESQUERDA | AÇONOBRE | 199,00 | 7.960,00 | ||
| 191 | 40 | Unidade | PORTA CRV 0,84 DIREITA | AÇONOBRE | 250,00 | 10.000,00 | ||
| 193 | 40 | Kg | PREGO 19X36 | GERDAU | 9,89 | 395,60 | ||
| 195 | 20 | Unidade | QUEROSENE 900ML lata | EUCATEX | 14,70 | 294,00 | ||
| 215 | 30 | Unidade | TE ESGOTO 100MM | KRONA | 8,65 | 259,50 | ||
| 217 | 30 | Unidade | TE ESGOTO 40MM | KRONA | 1,49 | 44,70 | ||
| 227 | 100 | Unidade | TELHA AMIANTO 2,44X0,50 - 130 UN | MULTILLIT | 17,50 | 1.750,00 | ||
| 228 | 100 | Unidade | TELHA AMIANTO 2,44X1,10 - 45 UN | MULTILLIT | 49,00 | 4.900,00 | ||
| 229 | 100 | Unidade | TELHA AMIANTO 3,66X1,10 - 6 MM | MULTILLIT | 79,99 | 7.999,00 | ||
| 231 | 30.000 | Unidade | TIJOLOS 06 FUROS 2 100KG (FURO REDONDO) 24X14X9 | INDIANÓPOLIS | 0,60 | 18.000,00 | ||
| 237 | 30 | Unidade | TORNEIRA PVC JARDIM 3/4 | HERC | 3,90 | 117,00 | ||
| 239 | 200 | Unidade | TRELICA 1/4X4,2 06MTS | GERDAU | 27,50 | 5.500,00 | ||
| 243 | 50 | Unidade | TUBO DE ESGOTO 40MM | MAIS PVC | 17,90 | 895,00 | ||
| 251 | 30 | Unidade | VENEZIANA CRV COM GRADE 100X120CM | AÇONOBRE | 205,00 | 6.150,00 | ||
| 263 | 20 | Unidade | DISCO DE CORTE 4 1/2 X 1,0 INOX | STANLEY | 4,99 | 99,80 | ||
| 269 | 20 | Unidade | ABRACADEIRA DE APERTA 1 1/4 X 1 1/2 | RSF | 1,99 | 39,80 | ||
| 271 | 20 | Unidade | LUVA L R 25X3/4 | KRONA | 1,05 | 21,00 | ||
| 272 | 20 | Unidade | UNIÃO POLIET.3/4 | KRONA | 0,61 | 12,20 | ||
| 280 | 150 | Unidade | CAPOTE PARA TELHA 3.66 | MULTILIT | 39,00 | 5.850,00 | ||
| 288 | 60 | Unidade | LUVA ROSCAVEL 1/2 | KRONA | 0,65 | 39,00 | ||
| 290 | 60 | Unidade | LUVA ROSCAVEL 3/4 | KRONA | 1,04 | 62,40 | ||
| 292 | 50 | Unidade | LUVA ROSCAVEL 3/4 | KRONA | 7,18 | 359,00 | ||
| Total Geral: 121.903,00 (CENTO E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E TRES REAIS) | 121.903,00 | |||||||
| NOME: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ: 37.227.550/0001-58 | ||||||||
| CEP: 74.125-070 | CIDADE/UF:GOIANIA-GO | |||||||
| TELEFONES: (62)3095-4399 | E-MAIL: DELVALLEMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM | |||||||
| REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO RODRIGUES VALE | ||||||||
| RG: 196209 SSP/GO | CPF: 042.036.901-53 | |||||||
| DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS | ||||||||
| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | Valor Unit. | Valor. Total | ||
| 3 | 60 | Unidade | BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 3/4X1/2 | KRONA | 0,42 | 25,20 | ||
| 12 | 30 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA METAL 1.1/2 | RAYCO | 56,40 | 1.683,00 | ||
| 13 | 15 | Unidade | PIA PARA COZINHA INOX 1,20M | TECNOCUBAS | 226,60 | 3.399,00 | ||
| 18 | 1.000 | Metros | CABO PP 2X1,00 | ENERGY | 1,65 | 1.650,00 | ||
| 19 | 1.000 | Metros | CABO PP 2X1,50 | ENERGY | 2,40 | 2.400,00 | ||
| 21 | 100 | Unidade | GRIS INT. 01 TC + TOM 2P + T 10A | PLUZIE | 4,70 | 470,00 | ||
| 33 | 50 | Lata | LATEX SEMIBRILHO 18L CORES VARIADAS: ÁGUA, RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDAS E BACTERICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLINONAS, COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS 0,2 - 6,4 G/L, SOLIDOS/MASSA (ABNT NBR 15315:2005) 35 - 47%, SOLIDOS/VOLUME 24 - 30%, DENSIDADE DO PRODUTO 1,08 -1,30 G/CM³, PH 8,0 - 11,0, ATENDENDO A ABNT NBR 11702:2010, VALIDADE DO PRODUTO DE 36 MESES. | BRAZICOR | 220,00 | 11.000,00 | ||
| 40 | 500 | Unidade | FIXADOR DE CAL | PINTAFIX | 0,79 | 395,00 | ||
| 44 | 10 | Unidade | CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 MM | EDA | 5,00 | 50,00 | ||
| 45 | 200 | Unidade | PARAFUSO MAD. 30X20 | JOMARCA | 0,04 | 8,00 | ||
| 46 | 20 | Unidade | INTERRUPTOR PERA 3 FONE | PLUZIE | 4,40 | 88,00 | ||
| 48 | 20 | Unidade | FEIXE ROLETO | SOPRANO | 2,53 | 50,60 | ||
| 49 | 500 | Metros | BARRA DE FERRO 5/8 | GERDAU | 33,11 | 16.555,00 | ||
| 51 | 800 | Unidade | Luminária LED potência mínima de 150w ; com as seguintes características: confeccionada em liga de alumínio injetado a alta pressão SAE-305/306 ou extrusado, acabamento com pintura eletrostática na cor cinza claro, identificação indelével feita através de placa de alumínio, ou metalizada desde que seja indelével ,grau de proteção mínimo do conjunto IP-66, construção robusta resistente a vibrações severas e ação do vento, resistente a impacto mecânico IK-08. Sistema de fixação ao braço com entrada para tubo 48,3 à Ø 60,3mm, com acessório para ajuste de ângulo, podendo ser no corpo da luminária ou uma peça adicional. A manutenção dos componentes módulo/driver deverá ser de fácil acesso. Temperatura de cor entre 3700 a 5500K potência máxima de 160W Eficiência Luminosa mínima de 100 lm/W com fluxo luminoso mínimo de 16.000 lumens. Apresentar laudo fotométrico comprobatório; índice de reprodução de cor 70 ou maior; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa) como limitada ou totalmente limitada , Tipo II curta ou media, alimentação entre 120 - 277 V ou 100-240V ou faixa de variação superior, frequência 50 ou60Hz, fator de potência mínimo (0,92). Tomada de 7 pinos para controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; A Luminária deverá ter Vida útil mínima de 50.000 horas com cinco anos de garantia no sistema padrão emitida pelo fabricante através de declaração ao distribuidor. Será obrigatório apresentar no certame sob pena de desclassificação, certificado de registro no Inmetro conforme portaria 20 constando todos laudos listados para a certificação, bem como a garantia de 5 anos do fabricante ao distribuidor. | PHILIPS | 648,99 | 519.192,00 | ||
| 52 | 80 | Pc | CANTO FORRO INTERNO | DURO PVC | 5,50 | 440,00 | ||
| 57 | 50 | Unidade | TELHA CAPA | CERAMICA TAPUIA | 5,50 | 275,00 | ||
| 72 | 80 | Unidade | ADAPTADOR CURTO 20X1/2 | PLASTILIT | 0,37 | 29,60 | ||
| 73 | 80 | Unidade | ADAPTADOR CURTO 25X3/4 | PLASTILIT | 0,44 | 35,20 | ||
| 75 | 80 | Unidade | ADAPTADOR CURTO 50X1,1/2 | PLASTILIT | 2,25 | 180,00 | ||
| 80 | 50 | Kg | ARAME GALVANIZADO N0 14 | GERDAU | 12,30 | 615,00 | ||
| 88 | 100 | Unidade | BARRA DE FERRO 1/2 12MTS | GERDAU | 73,00 | 7.300,00 | ||
| 91 | 200 | Unidade | BUCHA DE NYLON N 08 | R. FABRIL | 0,04 | 8,00 | ||
| 104 | 15 | Unidade | CAIXA D'AGUA FIBRA 3000LT | BAKOF | 1.335,00 | 20.025,00 | ||
| 106 | 200 | L | CAL LIQUIDO 1LT | MAXTON | 8,75 | 1.750,00 | ||
| 120 | 20 | Unidade | DISJUNTOR TRIFASICO 125AMP | ENERBRAS | 113,00 | 2.260,00 | ||
| 121 | 20 | Unidade | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A | ENERBRAS | 4,80 | 96,00 | ||
| 125 | 400 | Metros | FIO PARALELO 2X4MM | ENERGY | 3,00 | 1.200,00 | ||
| 128 | 60 | Unidade | FITA ISOLANTE 05M ALTA FUSAO | DECORLUX | 10,25 | 615,00 | ||
| 129 | 200 | Unidade | FITA ISOLANTE 10 MT | DECORLUX | 2,15 | 430,00 | ||
| 130 | 50 | Unidade | JOELHO BUCHA DE LATAO 25X1/2 | PLASTILIT | 3,32 | 166,00 | ||
| 133 | 50 | Unidade | JOELHO ESGOTO 150MM 90° | PLASTILIT | 29,00 | 1.450,00 | ||
| 136 | 50 | Unidade | JOELHO LL 20MM 90° | PLASTILIT | 0,29 | 14,50 | ||
| 138 | 50 | Unidade | JOELHO LL 25MM 90° | PLASTILIT | 0,35 | 17,50 | ||
| 150 | 300 | Unidade | LAMPADA ELETRONICA 20W/220V | AVANT | 9,90 | 2.970,00 | ||
| 178 | 40 | Unidade | PIA PARA COZINHA INOX 1,60MT | TECNOCUBAS | 290,00 | 11.600,00 | ||
| 180 | 40 | Unidade | PINO FEMEA 2P + T 20A | VOLTIM | 3,18 | 127,20 | ||
| 184 | 40 | Unidade | PINO MACHO REFORCADO 1768 | VOLTIM | 3,80 | 152,00 | ||
| 185 | 40 | Unidade | PLUG ROSCAVEL 1 | PLASTILIT | 1,00 | 40,00 | ||
| 188 | 40 | Unidade | PLUG ROSCAVEL 3/4 | PLASTILIT | 0,50 | 20,00 | ||
| 196 | 200 | Unidade | REATOR VAPOR METALICO 100W/220V | JRC | 36,00 | 7.200,00 | ||
| 197 | 200 | Unidade | REATOR V SODIO/METALICO 70W/220V | JRC | 34,00 | 6.800,00 | ||
| 204 | 20 | Unidade | REGISTRO DE ESFERA METAL 2 | DOCOL | 170,00 | 3.400,00 | ||
| 220 | 30 | Unidade | TE LL 25MM | PLASTILIT | 0,62 | 18,60 | ||
| 235 | 30 | Unidade | TORNEIRA LAVATORIO 1193 C23 1/2 | METAL FLEX | 30,00 | 900,00 | ||
| 252 | 500 | Metros | FIO PARALELO 2X1.5 MM | ENERGY | 1,10 | 550,00 | ||
| 255 | 50 | Unidade | SOQUETE COM RABICHO 1560 | DECORLUX | 2,00 | 100,00 | ||
| 256 | 200 | Unidade | BUCHA DE NYLON N 10 | R.FABRIL | 0,07 | 14,00 | ||
| 258 | 200 | Unidade | BUCHA DE NYLON N 06 | R.FABRIL | 0,04 | 8,00 | ||
| 261 | 50 | Unidade | GRIS INT. 1 TECLA SIMPLES | PLUZIE | 3,90 | 195,00 | ||
| 264 | 200 | Unidade | SOQUETE PORCELANA E 27 FINO | DEC | 1,90 | 380,00 | ||
| 267 | 10 | Unidade | BOMBA SUBMERSA 650 W | NINGER | 245,00 | 2.450,00 | ||
| 270 | 20 | Unidade | LUVA LL 20MM | PLASTILIT | 0,35 | 7,00 | ||
| 273 | 10 | Unidade | UNIÃO REDUÇÃO 3/4 X 1/2 | REBOUÇAS | 0,75 | 7,50 | ||
| 276 | 50 | Unidade | JOELHO ESGOTO 40MM 90° | PLASTILIT | 0,75 | 37,50 | ||
| 291 | 50 | Unidade | BUCHA DE REDUCAO LL CURTA 25X20 | PLASTILIT | 0,37 | 18,50 | ||
| Total Geral: 630.867,90 ( SEISCENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) | 630.867,90 | |||||||
4.1 Este termo não obriga o MUNICÍPIO a firmar as aquisições nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
4.2. As especificações detalhas dos itens, objetos desta ata encontra-se no anexo termo de referência do pregão presencial 10/2019
| 5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
5.1. As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos próprios previstos no orçamento anual do Município do exercício de 2019, bem como 2020, nas seguintes rubricas orçamentárias:
Elemento Desp.; Material de Consumo 3.3.90.30.00
| 6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
6.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
6.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
| 7. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
FISCALIZAÇÃO
7.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir o fornecimento do objeto do presente certame, através de um Gestor/Fiscal a ser designado, por intermédio de Portaria, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
7.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT e não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;
7.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;
7.1.3. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições:
7.1.3.1 Conferência dos produtos fornecidos;
7.1.3.2 Registrar no ato do recebimento dos produtos, eventuais ocorrências existentes;
7.1.3.3 Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos produtos entregues, sendo responsável por essas declarações;
7.1.3.4 Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento, na hipótese da CONTRATADA, não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos produtos, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE;
7.1.3.5. Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos de regularidade fiscal da empresa.
| 8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA |
8.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
8.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
8.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos produtos, sem anuência da Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos produtos e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;
8.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;
8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente;
8.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes do fornecimento dos produtos;
8.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo o fornecimento.
8.9. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
| 9. DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA |
9.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
9.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
9.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento;
9.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
9.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos produtos, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;
9.6. Acompanhar o fornecimento dos produtos, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos fora das especificações deste Edital.
| 10. DA CONTRATAÇÃO |
10.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. 023/2018, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
10.2. O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
10.3. A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato;
10.4. A critério desta Prefeitura Municipal, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
| 11. DO PAGAMENTO |
11.1. O pagamento será feito após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e atestada pelo Fiscal do Contrato.
11.2. Realizado o fornecimento a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:
11.2.1. Ofício solicitando o pagamento;
11.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
11.2.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
11.2.4. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora;
11.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
11.3. O pagamento será efetuado pelo Município de General Carneiro/MT no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora.
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
11.4.1. Atestação pelo Fiscal do Contrato, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora.
11.5. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos objetos fornecidos a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento:
11.5.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 11.5.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
11.6. O Município de General Carneiro/MT não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring.
11.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
| 12. DAS ALTERAÇÕES |
12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência deste Instrumento, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
12.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
12.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
12.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
12.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.
| 13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
13.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
13.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;
13.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
13.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de General Carneiro, o registro será cancelado:
13.2.1. Quando o proponente:
13.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
13.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
13.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
13.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, da Nota de Empenho, decorrente da Ata de Registro de Preços;
13.2.2. A Prefeitura Municipal de General Carneiro poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
| 14. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS |
14.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:
14.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto:
14.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), sobre o valor da nota de empenho;
14.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, aplicado sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo das demais cominações legais;
14.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.
14.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
14.1.2.1. Advertência,
14.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de General Carneiro;
14.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de General Carneiro por prazo não superior a 02 (dois) anos;
14.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente;
14.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de General Carneiro;
14.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
14.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
14.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;
14.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento;
| 15. DA GARANTIA |
15.1. Se, a qualquer tempo, o Município vier a observar qualquer tipo de dano material, ou desconformidade com as especificações constantes deste instrumento, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada.
| 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS |
16.1. As omissões deste instrumento e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº. 24/2019e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.
16.2. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
| 17. DA PUBLICAÇÃO |
17.1.Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Jornal Oficial dos Municípios - AMM, conforme Lei n. 10.520/02.
| 18. DO FORO |
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Garças, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste instrumento, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma.
General Carneiro-MT, em 27, de setembro de 2019.
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
MARCELO DE AQUINO
Prefeito Municipal
_________________________________
MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI
CNPJ: 33.440.338/0001-13
CONTRATADA
_________________________________
MUDAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI’S LTDA-EPP
CNPJ: 14.888.303/0001-05
CONTRATADA
_________________________________
MONAHLISA CARVALHO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.462.797/0001-00
CONTRATADA
_________________________________
3M MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 04.347.124/0001-07
CONTRATADA
_________________________________
L.C VERISSIMO PRADO
CNPJ: 02.045.618/0001-01
CONTRATADA
_________________________________
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 37.227.550/0001-58
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
NOME :_____________________ NOME : _____________________
CPF : CPF :