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VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e a Empresa POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ n. 17.874.189/0001-44. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Encontra-se vinculado a Ata de Registro de Preços n. 169/2019 do procedimento licitatório da modalidade Pregão Eletrônico n. 47/2019, bem como aos demais documentos acostados ao Processo Gespro n. 624391/2019. OBJETO: O presente Termo de Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de eletrodomésticos e Eletroportáteis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. VALOR GLOBAL: Atribui-se o valor global estimado de R$ 1.740,00 (Hum mil setecentos e quarenta reais). SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DO: 39.02.06.181.003. PA: 1.537. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.003. PA: 1.537. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.538. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.538. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.539. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.539. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.540. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.540. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.541. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 1.541. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.080. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.080. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.246. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.246. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.250. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.02.06.181.0035. P/A: 2.250. ND: 4.4.90.52.00.00.00 – equipamento e material permanente. Fonte: 0100. DO: 39.01.04.122.0002. P/A: 2.265. ND: 3.3.90.30.00.00.00 – material de consumo. Fonte: 0100. DO: 39.01.04.122.0002. P/A: 2.265. ND: 3.3.90.39.00.00.00 – OST- PJ. Fonte: 0100. VIGÊNCIA: O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prazo que a contratada deverá entregar os objetos de acordo com a necessidade da Secretaria, sendo vedada sua prorrogação. FISCAL: A fiscalização do Contrato ficará a carga da Secretaria Municipal de Defesa Social que designa neste ato, na função de titular, o servidor Juliano Cesar Bezerra Lemos, inscrito no CPF n. 688.842.901-63, e na função de suplente, o servidor Louriney dos Santos Silva, inscrito no CPF n. 544.513.961-15.
DATA DE ASSINATURA: 02.10.2019.
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
Secretaria Municipal de Administração
EVANDRO HOMERO DIAS
Secretaria Municipal de Defesa Social
POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Contratada