Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 4 de Agosto de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO ADM. Nº 255/2015–PGM

CONTRATANTE: Município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

CONTRATADA:S.M. DA ROCHA COMERCIO DE BEBIDAS-ME.

MODALIDADE: Pregão Presencial n°03/2015

OBJETO: O presente Contrato refere-se ao registro de preços para futura e eventual aquisição de Vasilhames de botijões de 13 Kg e de recargas de gás de cozinha, para atender a Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

QTD

UN

DESCRIÇAO

PREÇO UNITARIO

PREÇO TOTAL

12

UN

RECARGA DE GAS DE COZINHA, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, PROPANO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, COM TROCA DE VASILHAME VAZIO, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT 8.460.ENTREGA EM CACERES

56,20

674,40

03

UN

VASILHAMES-BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CHAPA AÇO, PROPANO-BUTANO,13KG FOGÃO RESIDENCIAL, ABNT 8.460, VAZIO.

128,00

384,00

VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o valor de R$ 1.058,40(Um mil e cinquenta e oito reais), conforme Itens abaixo relacionados:

a) Empenho Automático nº 0516400, Requisição de Compras nº 01707 de 01/07/2015 no valor de R$ 224,80 (Duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

b) Empenho Automático nº 0516300, Requisição de Compras nº 01706 de 01/07/2015 no valor de R$ 449,60 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

c) Empenho Automático nº 0516200, Requisição de Compras nº 01705 de 01/07/2015 no valor de R$ 128,00(Cento vinte e oito reais).

d) Empenho Automático nº 0516100, Requisição de Compras nº 01704 de 01/07/2015 no valor de R$ 256,00(Duzentos e cinquenta e seis reais).

VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12(doze) meses contados a partir de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentaria conforme discriminadas abaixo:

Órgão/unidade:

08.080.3.0

08.080.1.0

08.080.3.0

08.080.1.0

Funcional-Programática:

17.512.1026.2.083

15.122.1021.2.077

17.521.1026.2.083

15.122.1021.2.077

Natureza de despesa:

3.3.90.30

3.3.90.30

4.4.90.52

4.4.90.52

Fonte de Recursos:

100- Material de consumo (Rec. Ordinários)

100- Material de consumo (Rec. Ordinários)

100- Equip. e Material Permanentes (Rec. Ordinários)

100- Equip. e Material Permanentes (Rec. Ordinários)

LOCAL E DATA: Prefeitura de Cáceres – MT, 03 de

julho de 2015.

VALTER DE ANDRADE ZACARKIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTRATANTE

SONIA MARIA DA ROCHA

S.M DA ROCHA COMERCIO DE BEBIDAS-ME

CONTRATADA