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VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
CONTRATANTE: Município de Cáceres-MT, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATADA:S.M. DA ROCHA COMERCIO DE BEBIDAS-ME.
MODALIDADE: Pregão Presencial n°03/2015
OBJETO: O presente Contrato refere-se ao registro de preços para futura e eventual aquisição de Vasilhames de botijões de 13 Kg e de recargas de gás de cozinha, para atender a Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
QTD | UN | DESCRIÇAO | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
12 | UN | RECARGA DE GAS DE COZINHA, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, PROPANO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, COM TROCA DE VASILHAME VAZIO, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT 8.460.ENTREGA EM CACERES | 56,20 | 674,40 |
03 | UN | VASILHAMES-BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CHAPA AÇO, PROPANO-BUTANO,13KG FOGÃO RESIDENCIAL, ABNT 8.460, VAZIO. | 128,00 | 384,00 |
VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o valor de R$ 1.058,40(Um mil e cinquenta e oito reais), conforme Itens abaixo relacionados:
a) Empenho Automático nº 0516400, Requisição de Compras nº 01707 de 01/07/2015 no valor de R$ 224,80 (Duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).
b) Empenho Automático nº 0516300, Requisição de Compras nº 01706 de 01/07/2015 no valor de R$ 449,60 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).
c) Empenho Automático nº 0516200, Requisição de Compras nº 01705 de 01/07/2015 no valor de R$ 128,00(Cento vinte e oito reais).
d) Empenho Automático nº 0516100, Requisição de Compras nº 01704 de 01/07/2015 no valor de R$ 256,00(Duzentos e cinquenta e seis reais).
VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará pelo período de 12(doze) meses contados a partir de sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentaria conforme discriminadas abaixo:
Órgão/unidade:
08.080.3.0
08.080.1.0
08.080.3.0
08.080.1.0
Funcional-Programática:
17.512.1026.2.083
15.122.1021.2.077
17.521.1026.2.083
15.122.1021.2.077
Natureza de despesa:
3.3.90.30
3.3.90.30
4.4.90.52
4.4.90.52
Fonte de Recursos:
100- Material de consumo (Rec. Ordinários)
100- Material de consumo (Rec. Ordinários)
100- Equip. e Material Permanentes (Rec. Ordinários)
100- Equip. e Material Permanentes (Rec. Ordinários)
LOCAL E DATA: Prefeitura de Cáceres – MT, 03 de
julho de 2015.
VALTER DE ANDRADE ZACARKIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATANTE
SONIA MARIA DA ROCHA
S.M DA ROCHA COMERCIO DE BEBIDAS-ME
CONTRATADA