Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
Veja
Essa publicação está na edição do(s) dia(s):
9 de Abril de 2020.
EXTRATO DO CONTRATO N.º 027/2020
CONTRATANTE: Município de Gloria D’Oeste – MT, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida dos Imigrantes, nº. 2.000, bairro Centro, Município de Glória D’ Oeste/MT, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. 37.464.955/0001-00, neste ato representado pelo Sr. PAULO REMÉDIO, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Glória D’ Oeste/MT, portador da Cédula de Identidade, nº 428 609 SSP/MT e do CPF nº 361.992.571-20.
CONTRATADA: a empresa S. J. ART´S GRÁFICA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.485.869/0001-83, estabelecida à Rua Antônio Tavares, 3123, centro, Mirassol D´Oeste - MT, CEP 78.280-000, representada neste ato por seu sócio proprietário o Senhor Gilberto Pereira da Silva, brasileiro, casado, portador do RG n.º 355.305 SSP/MT e do CPF n.º 172.184.381-72, residente e domiciliado à Rua Antônio Tavares, n.º 3530 centro, Mirassol D´Oeste – MT. Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Edital do Pregão Presencial N.º 03/2020, Ata de Registro de Preços N.º 48/2019 realizado pelo Município Nova Lacerda/MT e Adesão n.º 03/2020, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Glória D´Oeste - MT, mediante itens descritos Anexo I do ofício de solicitação, E DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA – MT, que se tornam parte integrantes deste contrato.
VALOR: O valor global para a execução dos serviços contratados é de R$ 97.638,10 (noventa e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e dez centavos), conforme especificado na Cláusula Sexta.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação, objeto da Adesão N.º 03/2020, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, com respectivos valores, como segue abaixo.
Código Reduzido: 036
Orgão: 03 – SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função: 04- ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Recurso: 0.1.00 – Recursos Ordinário
Projeto/Atividade: 2007 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
| 2 - DPTO DE ADM E FINANCAS Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total | |||||
| 1 | 015.005.054 AUTORIZACAO, 100X1,14X20CM, 1 COR, CONFECCUN | 10 | 12,19 | 121,90 | |
| 7 | 005.003.466 CARIMBO - TIPO MESA, AUTOMATICO 4926, MODE UN | 1 | 77,00 | 77,00 | |
| 8 | 005.003.467 CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4922, MODE UN | 15 | 49,00 | 735,00 | |
| 9 | 005.003.468 CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4923, MODE UN | 1 | 49,00 | 49,00 | |
| 10 | 005.003.469 CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4940, COM F UN | 1 | 75,00 | 75,00 | |
| 14 | 015.002.017 CARTAZ COLORIDO CRIACAO DE ARTE CONFECC UN | 160 | 3,09 | 494,40 | |
| 15 | 015.002.002 CARTAZ CONFECCAO DE FOTOLITO, IMPRESSAO UN | 20 | 18,70 | 374,00 | |
| 16 | 015.002.016 CARTAZ, NAS MEDIDAS: 42,00 CM LARG X 29,70 C UN | 10 | 3,45 | 34,50 | |
| 19 | 015.009.023 ENVELOPE TIPO SACO 26X36CM IMPRESSAO EM UN | 1.000 | 1,19 | 1.190,00 | |
| 20 | 015.009.024 ENVELOPE TIPO SACO TAM. MEDIO 18,5 X 25,00 C UN | 200 | 0,84 | 168,00 | |
| 38 | 015.004.009 FOLDER 20X30 CM, 4X4 CORES, 2 DOBRAS, 21X30 UN | 1.000 | 0,29 | 290,00 | |
| 56 | 015.003.178 SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TI UN | 200 | 7,75 | 1.550,00 | |
| 57 | 015.004.010 SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TI UN | 200 | 0,52 | 104,00 | |
| 58 | 015.009.021 SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - TIPO UN | 3.000 | 0,97 | 2.910,00 | |
| Valor Total Geral: | 8.172,80 | ||||
Código Reduzido: 126
Orgão: 04– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12- EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0042 – EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso: 0.1.01 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2013 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
| Item | 6 - DPTO DE EDUCACAO Código Descrição do Produto/Serviço Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||
| 1 | 015.005.054 | AUTORIZACAO, 100X1,14X20CM, 1 COR, CONFECCUN | 10 | 12,19 | 121,90 | |
| 7 | 005.003.466 | CARIMBO - TIPO MESA, AUTOMATICO 4926, MODE UN | 1 | 77,00 | 77,00 | |
| 8 | 005.003.467 | CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4922, MODE UN | 10 | 49,00 | 490,00 | |
| 9 | 005.003.468 | CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4923, MODE UN | 1 | 49,00 | 49,00 | |
| 10 | 005.003.469 | CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4940, COM F UN | 1 | 75,00 | 75,00 | |
| 14 | 015.002.017 | CARTAZ COLORIDO CRIACAO DE ARTE CONFECC UN | 400 | 3,09 | 1.236,00 | |
| 15 | 015.002.002 | CARTAZ CONFECCAO DE FOTOLITO, IMPRESSAO UN | 30 | 18,70 | 561,00 | |
| 16 | 015.002.016 | CARTAZ, NAS MEDIDAS: 42,00 CM LARG X 29,70 C UN | 50 | 3,45 | 172,50 | |
| 17 | 061.001.153 | CONFECCAO DE JOGO QUEBRA CABECA 28X20 C UN | 300 | 31,00 | 9.300,00 | |
| 19 | 015.009.023 | ENVELOPE TIPO SACO 26X36CM IMPRESSAO EM UN | 500 | 1,19 | 595,00 | |
| 20 | 015.009.024 | ENVELOPE TIPO SACO TAM. MEDIO 18,5 X 25,00 C UN | 100 | 0,84 | 84,00 | |
| 38 | 015.004.009 | FOLDER 20X30 CM, 4X4 CORES, 2 DOBRAS, 21X30 UN | 1.000 | 0,29 | 290,00 | |
| 56 | 015.003.178 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TI UN | 100 | 7,75 | 775,00 | |
| 57 | 015.004.010 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TI UN | 200 | 0,52 | 104,00 | |
| 58 | 015.009.021 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - TIPO UN | 1.000 | 0,97 | 970,00 | |
Valor Total Geral: 14.900,40
Código Reduzido: 347
Orgão: 06– SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10- SAÚDE
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0010 – GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE
Recurso: 0.1.02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Projeto/Atividade: 2028 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE AS FAMÍLIA
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
| 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total | |||||
| 1 | 015.005.054 | AUTORIZACAO, 100X1,14X20CM, 1 COR, CONFECCUN | 30 | 12,19 | 365,70 |
| 2 | 015.003.124 | B1 RELATORIO SS2-SIST. DE INF. DE ATENÇÃO BÁUN | 10 | 19,98 | 199,80 |
| 3 | 015.005.017 | BLOCO ATESTADO MEDICO CONFECCAO DE FOT UN | 20 | 12,80 | 256,00 |
| 4 | 015.003.179 | BLOCO CADASTRO HIPERTENSO E/OU DIABETICOUN | 20 | 19,50 | 390,00 |
| 5 | 015.003.181 | BLOCO DE EXAME COAGULOGRAMA, 100 X 1,21 X UN | 100 | 8,80 | 880,00 |
| 6 | 015.003.006 | BLOCO EXAME BACTERIOSCOPIA,100X1,21X30 CMUN | 100 | 18,98 | 1.898,00 |
| 7 | 005.003.466 | CARIMBO - TIPO MESA, AUTOMATICO 4926, MODE UN | 1 | 77,00 | 77,00 |
| 8 | 005.003.467 | CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4922, MODE UN | 12 | 49,00 | 588,00 |
| 9 | 005.003.468 | CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4923, MODE UN | 2 | 49,00 | 98,00 |
| 10 | 005.003.469 | CARIMBO - TIPO MESA, REFERENCIA 4940, COM F UN | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 11 | 015.007.002 | CARTAO DA FAMILIA CONFECCAO DE FOTOLITO, UN | 6.000 | 0,21 | 1.260,00 |
| 12 | 015.007.018 | CARTAO DE VISITA, MED: 9,00CM X 5,00CM; EM PAUN | 3.500 | 0,45 | 1.575,00 |
| 13 | 015.007.019 | CARTAO DO HIPERTENSO E DIABETICO 11X15,3C UN | 3.000 | 0,39 | 1.170,00 |
| 14 | 015.002.017 | CARTAZ COLORIDO CRIACAO DE ARTE CONFECC UN | 700 | 3,09 | 2.163,00 |
| 15 | 015.002.002 | CARTAZ CONFECCAO DE FOTOLITO, IMPRESSAO UN | 50 | 18,70 | 935,00 |
| 16 | 015.002.016 | CARTAZ, NAS MEDIDAS: 42,00 CM LARG X 29,70 C UN | 100 | 3,45 | 345,00 |
| 18 | 015.004.007 | CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS, 100X1,21X2 UN | 20 | 19,50 | 390,00 |
| 19 | 015.009.023 | ENVELOPE TIPO SACO 26X36CM IMPRESSAO EM UN | 500 | 1,19 | 595,00 |
| 20 | 015.009.024 | ENVELOPE TIPO SACO TAM. MEDIO 18,5 X 25,00 C UN | 200 | 0,84 | 168,00 |
| 21 | 015.006.026 | ETIQUETA DE REMEDIO 5,5X3,5 CM, 1X1 COR, C/ MUN | 10.000 | 0,10 | 1.000,00 |
| 22 | 015.003.183 | FICHA A-SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO UN | 100 | 8,00 | 800,00 |
| 23 | 015.003.185 | FICHA ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO E/OUUN | 10 | 19,65 | 196,50 |
| 24 | 015.003.151 | FICHA B-GES SISTEMA DE INF. DE ATENCAO BASI UN | 10 | 19,74 | 197,40 |
| 25 | 015.003.184 | FICHA B-HA-ATENCAO BASICA 100X1, CONFECCA UN | 10 | 16,70 | 167,00 |
| 26 | 015.005.044 | FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 100X1, 22X3UN | 100 | 18,73 | 1.873,00 |
| 27 | 015.005.045 | FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIALUN | 200 | 7,95 | 1.590,00 |
| 28 | 015.003.187 | FICHA DE COLETA DE AGUA CONFECCAO DE FOT UN | 30 | 18,70 | 561,00 |
| 29 | 015.005.047 | FICHA DE EXAMDE DE GLICEMIA COLESTEROL TOUN | 200 | 7,95 | 1.590,00 |
| 30 | 015.005.001 | FICHA DE EXAME ENZIMATICO IMUNOLOGICO, 10 UN | 10 | 18,50 | 185,00 |
| 31 | 015.005.048 | FICHA DE EXAME HEMATOLOGICO, 100X1, 21X30CUN | 10 | 18,50 | 185,00 |
| 32 | 015.005.046 | FICHA DE EXAME IMUNOLOGICO, 100X1, 21X30CM UN | 10 | 18,73 | 187,30 |
| 33 | 015.005.049 | FICHA DE EXAME UROANALITICO 100X1, 21X30CM UN | 10 | 18,72 | 187,20 |
| 34 | 015.005.004 | FICHA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROC UN | 200 | 5,40 | 1.080,00 |
| 35 | 015.005.021 | FICHA DE VISITA, 100X1, 14,5X29CM 1 COR, CONF UN | 100 | 6,80 | 680,00 |
| 36 | 015.005.019 | FICHA PARA CADASTRO INDIVIDUAL, 100X1, 21X2 UN | 500 | 7,90 | 3.950,00 |
| 37 | 015.003.189 | FICHA USG FICHA CONSORCIO 100X1 CONFECCA UN | 100 | 7,90 | 790,00 |
| 38 | 015.004.009 | FOLDER 20X30 CM, 4X4 CORES, 2 DOBRAS, 21X30 UN | 8.000 | 0,29 | 2.320,00 |
| 39 | 015.005.050 | GERENCIA DE CONTROLE VETORIAL E ENTOMOL UN | 20 | 19,00 | 380,00 |
| 40 | 015.004.011 | PANFLETO, FORMATO 18 20X14CM, 4X0 CORES, E UN | 3.000 | 0,32 | 960,00 |
| 41 | 015.003.030 | PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO VISA AUTO TERMO C UN | 20 | 17,50 | 350,00 |
| 42 | 015.003.170 | PLANILHA DE OP. DE CAMPO DE LEISHMANIOSE TUN | 20 | 17,50 | 350,00 |
| 43 | 015.003.169 | PLANILHA DE OP. DE CAMPO DE LEISHMANIOSE VUN | 20 | 17,50 | 350,00 |
| 44 | 015.003.171 | PRESCRICOES MEDICAS CONFECCAO DE FOTOLI UN | 100 | 8,00 | 800,00 |
| 45 | 015.003.028 | PROFILAXIA DA RAIVA CONFECCAO DE FOTOLITOUN | 20 | 17,50 | 350,00 |
| 46 | 015.003.173 | PRONTUÁRIO CONFECCAO DE FOTOLITO, IMPRE UN | 500 | 7,20 | 3.600,00 |
| 47 | 015.005.051 | RECEITUARIO 100X1, CRIACAO DA ARTE, 14X20C UN | 1.000 | 3,30 | 3.300,00 |
| 48 | 015.003.041 | RECEITUÁRIO AZUL CONFECCAO DE FOTOLITO IMUN | 100 | 5,20 | 520,00 |
| 49 | 015.003.113 | REQUISICAO CITOPATOLOGICO DO COLO DO UTEUN | 100 | 8,20 | 820,00 |
| 50 | 015.005.052 | REQUISICAO DE MAMOGRAFIA, 100X1, 21X32CM, UN | 50 | 11,80 | 590,00 |
| 51 | 015.003.177 | RESUMO DIARIO ANTIVETORIAL CONFECCAO DE UN | 100 | 10,10 | 1.010,00 |
| 52 | 015.003.096 | RESUMO SEMANAL DE SERVICO CONFECCAO DE UN | 30 | 17,50 | 525,00 |
| 53 | 015.003.032 | ROA - REGISTRO DE OCORRENCIA AMBULATORIAUN | 500 | 9,65 | 4.825,00 |
| 54 | 015.003.180 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CADE UN | 500 | 19,90 | 9.950,00 |
| 55 | 015.003.160 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - CADE UN | 400 | 28,90 | 11.560,00 |
| 56 | 015.003.178 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TI UN | 200 | 7,75 | 1.550,00 |
| 57 | 015.004.010 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - DO TI UN | 600 | 0,52 | 312,00 |
| 58 | 015.009.021 | SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - TIPO UN | 1.000 | 0,97 | 970,00 |
| 59 | 015.005.053 | SOLICITACAO DE EXAME ANATOPATOLOGICO, 10 UN | 10 | 17,50 | 175,00 |
| 60 | 015.003.190 | UNIDADE DOMICILIARES (SISTEMA DE INFORMAC UN | 20 | 17,50 | 350,00 |
Valor Total Geral: 74.564,90
VIGÊNCIA: 21/02/2020 A 31/12/2020.