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VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Novembro de 2024, de número 4.618, está disponível.
CARTA-CONTRATO 003/2020
Processo Administrativo 00666/20120 Dispensa de Licitação 037/2020
CONTRATANTE: Município de Nossa Senhora do Livramento, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Av. Coronel Botelho, 458– Centro, e denominado de CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Silmar de Souza Gonçalves, brasileiro, casado, portador do RG nº 279284 SSP/MT, e do CPF nº, 167.522.791-87.
CONTRATADO: : Empresa: ANA CAROLINA ZORZI LENCINA, CNPJ/MF: 23.654.804/0001-00 e, sediada na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, nº 1077, Bairro: centro norte, município de Varzea Grande-MT CEP: 78.110-000, representada pela Senhora Ana Carolina Zorzi Lencina, portadora do RG: 25891391 SEJSP/MT e CPF: 045.067.891-13, residente e domiciliada na Rua Marajo 21, Quadra 52 Jardim dos Estados, município de Varzea Grande-MT, CEP: 781580-070, doravante denominada CONTRATADA,
1.OBJETO
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços, incluindo fornecimento de peças e mão de obra, para o Caminhão Volvo Basculante, Combustível Diesel – Modelo VM 260 - Ano 2009/2010 – Placa NPD 0291 - da Secretaria Municipal de Obras e Insfraestrutura do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência 043/2020 Processo Administrativo 00666/20120 Dispensa de Licitação 037/2020 e Parecer Jurídico 200/2020, com fundamento do art. 24, I da Lei 8.666/1993
2. VALOR DO CONTRATO
O preço total, fixo e irreajustável, conforme proposta do Contratado e da Nota de Empenho anexa é de R$ 5.427,10 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais Dez Centavos), relativo prestação de serviços, incluindo fornecimento de peças e mão de obra, para o Caminhão Volvo Basculante, Combustível Diesel – Modelo VM 260 - Ano 2009/2010 – Placa NPD 0291, assim discriminados:
ITEM | IDENTIFICAÇÃO APLIC | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
01 | 0002065 | SENSOR TEMP OLEO MOTOR VOLVO VM | UND (Cód:1) | 01 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
02 | 0002065 | LAMPADA 1141 24V | UND (Cód:1) | 04 | R$ 5,00 | R$ 20,00 |
03 | 0002065 | LAMPADA 67 24V | UND (Cód:1) | 03 | R$ 5,00 | R$ 15,00 |
04 | 0002065 | LANTERNA TRAZ VOLVO VM | UND (Cód:1) | 02 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
05 | 0002065 | ABRAÇADEIRA 30CM PLASTICO | UND (Cód:1) | 38 | R$ 1,20 | R$ 45,60 |
06 | 0002065 | FITA ISOLANTE ELETRICA | UND (Cód:1) | 03 | R$ 6,50 | R$ 19,50 |
07 | 0002065 | FITA ISOLANTE TECIDO 20 MT | UND (Cód:1) | 02 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
08 | 00011161 | CONECTOR 2 VIA FAROL VOLVO 5 VIA | UND (Cód:1) | 02 | R$ 42,00 | R$ 84,00 |
09 | 00011168 | CONECTOR FAROL VOLVO VM/IVECO 5 VIA | UND (Cód:1) | 02 | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
10 | 330614-3 | LAMPADA PINGÃO | UND (Cód:1) | 02 | R$ 3,50 | R$ 7,00 |
11 | 96836-6 | SERV REVISAO INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL | UND (Cód:1) | 01 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
12 | 96836-6 | SERV REVISAR CHICOT QUAD CHASS/MOTOR | UND (Cód:1) | 01 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
13 | 96836-6 | RESTAURAR SINAL REDE CAM CABINA | UND (Cód:1) | 01 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
14 | 96836-6 | SERV GALERIA REFRIGERAÇÃO | UND (Cód:1) | 01 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
TOTAL R$5.427,10 |
N
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente das contratações correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias
Secretaria/ Unidade | Recurso | Projeto Atividade | Ficha | Natureza de Despesa | Fonte | Valor |
Secretaria de Obras e Infraestrutura | Próprio | 02074 – MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SALÁRIOS | 374 | 3.3.90.30 | 100 | R$ 1.577,10 |
Secretaria de Obras e Infraestrutura | Próprio | 02074 – MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SALÁRIOS | 377 | 3.3.90.39 | 100 | R$ 3.850,00 |
VALOR TOTAL R$ 5.427,10 |
6. VIGÊNCIA DO CONTRATO O prazo de vigência será de 01 (um) mês contados da assinatura da Carta-Contrato, compreendendo a execução do serviço, recebimento e pagamento.
Nossa Senhora do Livramento – MT 14 de Maio de 2020
CONTRATANTE:
Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal
CONTRATADO:
Empresa: ANA CAROLINA ZORZI LENCINA,
CNPJ/MF: 23.654.804/0001-00
Representada pela Senhora Ana Carolina Zorzi Lencina,
RG: 25891391 SEJSP/MT e CPF: 045.067.891-13-68,