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VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Setembro de 2024, de número 4.576, está disponível.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 038/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2015
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, na sede do MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, Estado de Mato Grosso, com sede administrativa na Avenida Prefeito Caio, nº 642, Vila Nova, ARENÁPOLIS – MT, inscrita no CNPJ-24.977.654/0001-38, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. JOSE MAURO FIGUEIREDO, brasileiro, casado, empresário, portador da RG: 10.643.694 SSP/SP, e CPF: 786.970.268-49, residente e domiciliado à Rua Oscar Josetti, n º 952, Vila Rica, neste município, RESOLVE registrar os preços da EMPRESA E Z DE LIMA -ME, inscrita no CNPJ:00.172.569/0001-34, situada na Praça da Independência, nº256, Vila Nova Arenápolis/MT, neste ato representada pela sua proprietária a Sra. ELENA ZAGONEL DE LIMA , brasileira, viúva, empresária, portadora do RG. 1006781874-SSP/RS e CPF 231.478.810-91 residente e domiciliado na cidade de Arenápolis/MT, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 e suas respectivas alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações e pelo disposto nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preço para futura e eventual, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, para atender todas as Secretarias, conforme condições e especificações descritas abaixo: EMPRESA E Z DE LIMA –ME ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE | QTD | UNIT | TOTAL |
01 | ABRAÇADEIRA ¾ | INCA | UNIDADE | 10 | 3,30 | 33,00 |
02 | ADAPTADOR AJUST C/ FLANGE 25mm | DURIN | UNIDADE | 50 | 8,55 | 427,5 |
03 | ARGAMASSA AC-I INTERNA 20KG | QUARTZOLIT | SC | 25 | 11,87 | 296,75 |
04 | ARGAMASSA 20KG | QUARTZOLIT | SC | 154 | 11,87 | 1.827,98 |
05 | ASSENTO SANITARIO | ASTRA | UNIDADE | 23 | 21,10 | 485,30 |
06 | TUBO PVC 25mm BARRA 6m | MADEMARI | UNIDADE | 60 | 11,20 | 672,00 |
07 | TUBO PVC 32mm BARRA 6m | MADEMARI | UNIDADE | 33 | 21,55 | 711,15 |
08 | TUBO PVC ESGOTO 75mm BARRA 6m | PLASTILIT | UNIDADE | 16 | 37,18 | 594,88 |
09 | TUBO PVC ESGOTO 40mm BARRA 6m | PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 14,10 | 141,00 |
10 | TUBO PVC ESGOTO 50mm BARRA 6m | PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 22,75 | 227,50 |
11 | BROXA RETANGULAR MEDIA | VONDER | UNIDADE | 50 | 8,71 | 435,50 |
12 | CADEADO 35mm | STAM | UNIDADE | 22 | 12,52 | 275,44 |
13 | CAIXA D’AGUA C/T 1.000L | FORTLEV | UNIDADE | 3 | 293,10 | 879,30 |
14 | CAIXA D’ÁGUA C/T 1.000L | FORTLEV | UNIDADE | 2 | 293,10 | 586,20 |
15 | CAIXA D’AGUA C/T 1.000L | FORTLEV | UNIDADE | 8 | 293,10 | 2.344,80 |
16 | CAIXA DE DESCARGA 9L BRANCA | CIPLA | UNIDADE | 18 | 20,12 | 362,16 |
17 | CAL HIDRATADA 20KG | USICAL | SC | 15 | 9,90 | 148,50 |
18 | CAL HIDRATADA 20KG | USICAL | SC | 11 | 9,90 | 108,90 |
19 | CAL PARA PINTURA 8KG | USICAL | SC | 510 | 6,80 | 3.486,00 |
20 | CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO | LEVORIN | UNIDADE | 22 | 16,25 | 357,50 |
21 | TUBO PVC 50mm BARRA 6m | MADEMARI | UNIDADE | 5 | 42,75 | 213,75 |
22 | CARRINHO DE MÃO | FISCHER | UNIDADE | 13 | 109,25 | 1.420,25 |
23 | CESTO MULTI-USO C/ TAMPA 60L | ASTRA | UNIDADE | 2 | 42,20 | 84,40 |
24 | CHUVEIRO FRIO C/ HASTE | ASTRA | UNIDADE | 3 | 10,62 | 31,86 |
25 | CHUVEIRO FRIO ½” | ASTRA | UNIDADE | 7 | 10,62 | 73,34 |
26 | CIMENTO REJUNTE PRETO GRAFITE 1KG | QUARTZOLIT | SC | 24 | 2,95 | 70,80 |
27 | COLA P/ PVC 175g | GYNCOL | UNIDADE | 56 | 11,23 | 628,88 |
28 | COLA P/ PVC 850g | SILOC | UNIDADE | 50 | 24,17 | 1.208,50 |
29 | CORDA TRANÇADA 6mm | COTRIL | METRO | 7 | 0,77 | 5,39 |
30 | CUMEEIRA DE BARRO | LAVAQUI | UNIDADE | 100 | 2,31 | 231,00 |
31 | DISJUNTOR BIP. 30ª | FAME | UNIDADE | 13 | 41,17 | 535,21 |
32 | ENXADA ESTREITA Nº2,5 | COLLINS | UNIDADE | 45 | 16,25 | 731,25 |
33 | ESMALTE BASE D’ÁGUA 3,6L BRANCO | LUKSCOLLOR | UNIDADE | 55 | 82,62 | 4.544,10 |
34 | ESMALTE SINTÉTICO 3,6L | LUKSCOLLOR | UNIDADE | 18 | 71,05 | 1.278,90 |
35 | EXTENSÃO ELÉTRICA | ILUMI | UNIDADE | 3 | 14,89 | 44,67 |
36 | EXTENSÃO ELÉTRICA | ILUMI | UNIDADE | 18 | 14,89 | 268,02 |
37 | FECHADURA ESTREITA 602/03 | STAM | UNIDADE | 13 | 42,25 | 549,25 |
38 | FECHADURA 823/03 | STAM | UNIDADE | 19 | 33,17 | 331,70 |
39 | FECHADURA 823/03 | STAM | UNIDADE | 10 | 33,17 | 630,23 |
40 | FECHADURA | PADO | UNIDADE | 34 | 39,45 | 1.341,30 |
41 | FIO SOLIDO 2,5mm | IBERICA | METRO | 350 | 0,95 | 332,50 |
42 | FTA VEDA ROSCA 10m | DURIN | UNIDADE | 62 | 1,40 | 86,80 |
43 | ENGATE FLEXÍVEL 30cm | ALUMASA | UNIDADE | 20 | 2,90 | 58,00 |
44 | ENGATE FLEXIVEL 50cm | ALUMASA | UNIDADE | 20 | 3,65 | 73,00 |
45 | FORRO PVC 6m | NORTPLAST | UNIDADE | 300 | 14,81 | 4.443,00 |
46 | FIXADOR P/ CAL | GLOBOFIX | UNIDADE | 300 | 1,35 | 405,00 |
47 | JOELHO 25mm | PLASTILIT | UNIDADE | 30 | 0,35 | 10,50 |
48 | JOELHO ESGOTO 100mm | PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 3,40 | 68,00 |
49 | JOELHO ESGOTO 40mm | PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 0,72 | 14,40 |
50 | JOELHO ESGOTO 50mm | PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 1,10 | 22,00 |
51 | JOELHO ESGOTO 100mm | PLASTILIT | UNIDADE | 2 | 3,40 | 6,80 |
52 | JOELHO ESGOTO 75mm | PLASTILIT | UNIDADE | 23 | 4,70 | 108,10 |
53 | JOELHO 50mm | PLASTILIT | UNIDADE | 50 | 3,20 | 160,00 |
54 | LAMPADA COMP FLUORESCENTE 30W | GOLDEN | UNIDADE | 40 | 10,83 | 433,20 |
55 | LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO | LUZARTE | UNIDADE | 3 | 77,00 | 231,00 |
56 | LAVATORIO C/ COLUNA | LUZARTE | UNIDADE | 15 | 77,00 | 1.155,00 |
57 | LIMA P/ MOTO SERRA | KF | UNIDADE | 20 | 7,85 | 157,00 |
58 | LIMA P/ ENXADA | KF | UNIDADE | 40 | 12,90 | 516,00 |
59 | LIXA D’AGUA 180 | NORTON | UNIDADE | 5 | 1,60 | 8,00 |
60 | LIXA D’AGUA 80 | NORTON | UNIDADE | 25 | 1,60 | 40,00 |
61 | LIXA P/ MASSA 150 | NORTON | UNIDADE | 50 | 0,70 | 35,00 |
62 | LONA AZUL 8X5m | KALA | UNIDADE | 12 | 190,00 | 2.280,00 |
63 | LUMINARIA LED 2X16 | TASCHIBRA | UNIDADE | 18 | 114,10 | 2.053,80 |
64 | LUVA 25mm | PLASTILIT | UNIDADE | 30 | 0,35 | 10,50 |
65 | LUVA 50mm | PALSTILIT | UNIDADE | 50 | 2,65 | 132,50 |
66 | LUVA DE LATEX | KALYPSO | UNIDADE | 50 | 3,90 | 195,00 |
67 | LUVA DE RASPA 15cm | NORTAO | PAR | 610 | 17,22 | 10.504,20 |
68 | LUVA DE LATEX | KALYPSO | PAR | 300 | 3,90 | 1.170,00 |
69 | MANGUEIRA CRISTAL ¾ 2mm | PLASTIC | UNIDADE | 240 | 2,60 | 624,00 |
70 | MANGUEIRA CRISTAL 2/4 2mm | PLASTIC | METRO | 550 | 2,60 | 1.430,00 |
71 | MANGUEIRA P/ JARDIM 15m | PLASTIC | UNIDADE | 11 | 16,10 | 177,10 |
72 | MARTELO 27mm | PACETTA | UNIDADE | 3 | 24,10 | 72,30 |
73 | MASCARA PFF2 | WORKER | UNIDADE | 550 | 2,40 | 1.320,00 |
74 | MASSA ACRÍLICA 20KG | NEOVINIL | CAIXA | 125 | 54,30 | 6.787,50 |
75 | MASSA ACRÍLICA 18L | CASALAR | LATA | 5 | 81,80 | 409,00 |
76 | MASSA ACRÍLICA 18L | CASALAR | LATA | 20 | 81,80 | 1.636,00 |
77 | MASSA ACRÍLICA 20KG | NEOVINIL | CAIXA | 10 | 54,30 | 543,00 |
78 | MASSA CORRIDA 20KG | NEOVINIL | CAIXA | 20 | 25,90 | 518,00 |
79 | PA DE BICO SEM CABO | CANAL | UNIDADE | 1 | 18,70 | 18,70 |
80 | PA DE BICO SEM CABO | CANAL | UNIDADE | 30 | 18,70 | 561,00 |
81 | PA DE BICO SEM CABO | CANAL | UNIDADE | 2 | 21,15 | 42,30 |
82 | PARAFUSO FRANCES 1/2X2 | CISER | UNIDADE | 10 | 1,20 | 12,00 |
83 | PARAFUSO FRANCES 1/2X4 | CISER | UNIDADE | 10 | 1,65 | 16,50 |
84 | PIA INOX 1.80X0.56 I CUBA | GHELLPLUS | UNIDADE | 15 | 329,00 | 4.935,00 |
85 | PICARETA ESTREITA | TRAMONTINA | UNIDADE | 12 | 51,15 | 613,80 |
86 | PISO 40X40 TIPO A | ALMEIDA | METRO | 350 | 14,40 | 5.040,00 |
87 | PISO TIPO A PEI5 | CEDASA | METRO | 140 | 14,40 | 2.016,00 |
88 | PNEU P/ CARRINHO DE MAO | LEVORIN | UNIDADE | 1 | 32,25 | 32,25 |
89 | PNEU P/ CARRINHO DE MAO | LEVORIN | UNIDADE | 22 | 32,25 | 709,50 |
90 | PORTA LAMINADA 2,15X0,80 | JUSTI | UNIDADE | 5 | 172,50 | 862,50 |
91 | PORTA LAMINADA 2,15X0,80 | JUSTI | UNIDADE | 17 | 172,50 | 2.932,50 |
92 | PORTA LAMINADA 2,15X0,80 | JUSTI | UNIDADE | 3 | 172,50 | 517,50 |
93 | PORTA ALMOFADADA 2,10X0,60 | CASA PORTAL | UNIDADE | 22 | 149,00 | 3.278,00 |
94 | PORTAL 2,10X0,80 | CASA PORTAL | UNIDADE | 1 | 72,50 | 72,50 |
95 | PREGO 17X21 1KG | GERDAU | UNIDADE | 25 | 7,70 | 192,50 |
96 | PREGO 15X15 1KG | GERDAU | UNIDADE | 25 | 7,20 | 180,00 |
97 | PREGO 18X27 CABEÇA DUPLA 1KG | GERDAU | UNIDADE | 50 | 12,90 | 645,00 |
98 | PREGO 19X36 1KG | GERDAU | UNIDADE | 35 | 7,35 | 257,25 |
99 | PREGO 23X72 1KG | GERDAU | UNIDADE | 35 | 9,10 | 318,50 |
100 | PREGO TELHEIRO 1KG | IMPACTO | UNIDADE | 110 | 16,00 | 1.760,00 |
101 | PULVERIZADOR COSTAL 20L | JACTO | UNIDADE | 8 | 326,00 | 2.608,00 |
102 | QUADRO DISTRIB. BIF 18DIJ | OLIPE | UNIDADE | 3 | 209,00 | 627,00 |
103 | REGISTRO ESFERA 25mm | SOCEL | UNIDADE | 13 | 4,82 | 62,66 |
104 | REGISTRO ESFERA 32mm | PLASTILIT | UNIDADE | 18 | 9,15 | 164,70 |
105 | REGISTRO ESFERA 50mm | ALUMASA | UNIDADE | 18 | 15,65 | 281,70 |
106 | ROLO DE LÃ 09cm C/SUPORTE | TIGRE | UNIDADE | 39 | 8,60 | 335,40 |
107 | ROLO DE LÃ 23cm | ROLOPAG | UNIDADE | 9 | 17,10 | 153,90 |
108 | ROLO DE LÃ 23cm 2012 | CONDOR | UNIDADE | 58 | 22,00 | 1.276,00 |
109 | ROLO DE LÃ 23cm 322/22 | ATLAS | UNIDADE | 45 | 34,10 | 1.543,50 |
110 | ROLO DE LÃ 23CM | ATLAS | UNIDADE | 6 | 19,60 | 117,60 |
111 | SELADOR ACRILICO 3.6L | CASALAR | UNIDADE | 9 | 16,00 | 144,00 |
112 | SERROTE PROFISSIONAL 22 | TRAMONTINA | UNIDADE | 1 | 34,00 | 34,00 |
113 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL | AZZO | UNIDADE | 50 | 6,80 | 340,0 |
114 | SIFAO SANFONADO DUPLO | BLUKIT | UNIDADE | 5 | 13,40 | 67,00 |
115 | TANQUE MARMORE SINT DUPLO 1,38X0,68 | RESITEC | UNIDADE | 8 | 243,00 | 1.944,00 |
116 | TEE 25mm | PLASTILIT | UNIDADE | 30 | 0,55 | 16,50 |
117 | TEE ESGOTO40mm | PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 2,30 | 46,00 |
118 | TEE ESGOTO 50mm | PLASTILIT | UNIDADE | 20 | 4,75 | 95,00 |
119 | TEE ESGOTO 75mm | PLASTILIT | UNIDADE | 23 | 9,05 | 208,15 |
120 | TEE 50mm | PLASTILIT | UNIDADE | 50 | 5,20 | 260,00 |
121 | CUMEEIRA DE BARRO | LAVAQUI | UNIDADE | 330 | 2,30 | 759,00 |
122 | TELHA PAULISTINHA | MONTE CAR | UNIDADE | 300 | 2,30 | 690,00 |
123 | TELHA BARRO ROMANA | S.BENTO | MILHEIRO | 17 | 1.395,00 | 23.715,00 |
124 | TELHA FIBCIM 2.44X1.10 5mm | IMBRALIT | UNIDADE | 330 | 42,75 | 14.107,50 |
125 | TELHA BARRO ROMANA | S.BENTO | MILHEIRO | 5 | 1.395,00 | 6.975,00 |
126 | THINNER 5L | GOL | UNIDADE | 29 | 37,80 | 1.096,20 |
127 | THINNER 5L | GOL | UNIDADE | 2 | 37,80 | 75,00 |
128 | TIJOLINHO MACIÇO | S.JOSE | MILHEIRO | 5 | 425,00 | 2.125,00 |
129 | TIJOLO 8 FUROS | SANTA ROSA | MILHEIRO | 11 | 598,00 | 6.578,00 |
130 | TIJOLO 8 FUROS | SANTA ROSA | MILHEIRO | 4 | 598,00 | 2.392,00 |
131 | TIJOLO 8 FUROS REQUEIMADO | SANTA ROSA | MILHEIRO | 14 | 598,00 | 1.196,00 |
132 | TIJOLO 8 FUROS REQUEIMADO | SANTA ROSA | MILHEIRO | 2 | 598,00 | 8.372,00 |
133 | TIJOLINHO MACIÇO | S. JOSE | MILHEIRO | 5 | 425,00 | 2.125,00 |
134 | TINTA ACRILICA 18L | CORAL | LATA | 22 | 136,25 | 2.997,50 |
135 | TINTA ACRILICA 18L | CORAL | LATA | 33 | 136,25 | 4.496,25 |
136 | TINTA ACRILICA P/ PISO 18L | BRASILUX | LATA | 17 | 168,50 | 2.864,50 |
137 | TINTA P/ PISO 18L | BRASILUX | LATA | 68 | 151,90 | 10.329,20 |
138 | TORNEIRA P/ PIA ¾ | ICO | UNIDADE | 30 | 34,20 | 1.026,00 |
139 | TORNEIRA BOIA ¾ | CIPLA | UNIDADE | 3 | 8,65 | 25,95 |
140 | TORNEIRA P/ PIA C23 | ICO | UNIDADE | 6 | 34,10 | 204,60 |
141 | TORNEIRA P/ JARDIM | ICO | UNIDADE | 50 | 16,35 | 817,50 |
142 | TORNEIRA P/ PIA ¾ | TALITA | UNIDADE | 20 | 34,10 | 682,00 |
143 | TORNEIRA P/ LAVATORIO | VIQUA | UNIDADE | 5 | 23,45 | 117,25 |
144 | TUBO PVC ESGOTO 50mm BARRA 6m | PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 25,50 | 255,00 |
145 | TUBO PVC ESGOTO 40mm BARRA 6m | PLASTILIT | UNIDADE | 10 | 15,00 | 150,00 |
146 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL | FIORI | UNIDADE | 12 | 73,50 | 882,00 |
147 | VASSOURA P/ GRAMA | FAMASTIL | UNIDADE | 30 | 17,75 | 532,50 |
148 | VASSOURÃO C/ CABO | BELMONT | UNIDADE | 52 | 52,25 | 2.717,00 |
149 | VENTILADOR 3 PAS | ARGE | UNIDADE | 6 | 139,50 | 837,00 |
TOTAL | 201.303,32 |
Valor Total de R$ 201.303,32 (duzentos e um mil, trezentos e três reais e trinta e dois centavos)
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MATERIAIS/ EMBALAGEM
2.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no endereço constante do pedido, nas quantidades solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao destino.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ROTULAGEM
3.1. O produto/material deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações:
a) Identificação do produto, inclusive a marca;
b) Nome e endereço do fabricante;
c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote;
d) Número do Registro no órgão competente;
e) Peso líquido;
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
4.1. O material, que será recebido por cada Secretaria, deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições exigidas no edital e no instrumento contratual, e na legislação que regulamenta a matéria.
4.2. É, também, da inteira responsabilidade de cada Secretaria, o condicionamento e guarda dos produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS
5.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial nº 23/2015, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório do Sr. Prefeito Municipal, datado de 09/09/2015.
5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 023/2015, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso.
5.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 23/2015, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no item anterior.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 dias após a emissão da fatura, através da conta corrente da empresa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
7.1. A Pregoeira e a Equipe de Apoio poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.
7.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por solicitação motivada da interessada ao Gabinete do Secretário.
7.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do pedido.
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO
8.1. A empresa deverá colocar os produtos nas dependências de cada Secretaria Municipal de Arenapolis/MT, ou em local a ser determinado por cada Secretaria previamente acordado com a empresa fornecedora dos produtos/materiais até a data da formalização do contrato a que se destine.
8.2. Prazo de entrega:
8.2.1. O fornecedor deverá entregar os produtos/materiais solicitados no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar a partir da emissão da ordem de fornecimento.
8.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente.
8.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
CLÁUSULA NONA - CONTROLE DE QUALIDADE
9.1. A avaliação da qualidade dos produtos/materiais ora licitados com relação à descrição, características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por ocasião da entrega e, sempre que o funcionário designado da Secretaria julgarem necessária, poderão exigir testes ou comprovação técnica através da análise de amostras colhidas, correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos produtos.
9.2. Na hipótese de o produto/material não corresponder às exigências previstas no edital do presente certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando de logo entendido que a Secretaria aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para o Município, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
9.3. Em caso de troca do produto/material, em função do que se contêm no item anterior, todos os custos de armazenagem incluindo carga, descarga e movimentação de estoque relativo ao período, deverão correr por conta exclusiva do fornecedor.
9.4. A avaliação da qualidade do produto/material efetuada pela Secretaria, não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre o Município de ARENÁPOLIS e as empresas referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de ARENAPOLIS, poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:
11.1.1 ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
11.1.2 MULTA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
11.1.3 SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10.1.4 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.2 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.
11.3 - A sanção prevista na alínea “d”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
11.4 - A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
12.1.1. Pela Prefeitura Municipal de ARENÁPOLIS, em despacho fundamentado do seu Gestor.
12.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
12.1.3. Se o fornecedor não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.
12.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de Registro de Preço.
12.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de Preços.
12.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
12.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura Municipal.
12.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado
12.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas na cláusula XI.
12.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 13.1.1 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntado-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO TERMO CONTRATUAL
13.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo Contratual e retirar a ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subseqüente, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova licitação.
13.2. O edital do Pregão Presencial nº 023/2015, integra a presente ata, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.
13.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1-17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação serão indicadas em momento oportuno no processo de utilização por cada Secretaria:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO- MANUT. DO DEPTO ADMINISTRATIVO
0057- 03.001.04.122.0004.2011.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGROPECUARIO
0113- 04.001.23.122.0007.2020.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGROPECUARIO- MANUTENÇÃO DE EXPANSAO RURAL
0133- 04.002.20.122.0005.2021.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – UNIDADES ESCOLARES DE ENS. FUNDAMENTAL 5%
0190- 05.002.12.361.0009.2035.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – ENSINO INFANTIL 5%
0200- 05.002.12.365.0009.2032.3390.30.00.00.00 - material de consumo
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – ENSINO INFANTIL 5%- CRECHE
0218- 05.002.12.365.0009.2111.3390.30.00.00.00 - material de consumo
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE- MAN. DA SECRETARIA DE SAUDE
0326. 06.001.10.122.0012.2053.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE- MAN. DAS UNIDADES DOS PSF S
0354. 06.021.10.301.0013.2056.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0486- 07.021.08.122.0017.2071.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – MAN. DO CRAS
0540- 07.022.08.244.0019.2073.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES
0557- 08.001.26.782.0021.2120.3390.30.00.00.00 – material de consumo
SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES – DEPTO SERVIÇOS PUBLICOS
0580- 08.002.15.452.0022.2090.3390.30.00.00.00 – material de consumo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
15.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.
15.3. Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou seu legítimo representante.
15.4. As partes elegem o foro da Comarca de ARENAPOLIS, como domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 03 (três) testemunhas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ARENAPOLIS - MT, 09 de setembro de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
JOSE MAURO FIGUEIREDO- PREFEITO MUNICIPAL
E Z DE LIMA -ME
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: LUCIANA DE SOUZA BARRETO Nome: JAZON DE ARAÚJO RAMOS
CPF: 481.946.891-04 CPF: 181.960.121-87