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VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.082/2021
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 03.648.532/0001-28, com sede na Rua Presidente Médici, 470, bairro Planalto, Alto Paraguai - MT, neste ato, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, a Excelentíssimo Senhor Adair José Alves Moreira, brasileiro, casado, Advogado, portadora da Carteira de Identidade RG sob n.º 09287868 SSP/MT, e inscrita no CPF sob n.º 604.418.441-20, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa JV SERVIÇOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA, CNPJ sob n. 13.498.158/0001-85 sede na RUA VINTE E UM, bairro Jardim Umuarama II, CUIABA-MT, vencedora dos ITENS Nº 34 E 35 ,considerando o julgamento da licitação MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2021, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, CONTRATAR, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação alcançadas por ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 , celebrando o presente Contrato Administrativo com base Lei Federal n.º 8.666/93, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETOO presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme transcrição abaixo, devidamente registrado na Ata, Pregão Presencial n. 005/2021.
QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | V. UNIT | ||
10 | UND | CARTUCHO HP 667COLORIDO ORIGINAL | R$ 72,00 | R$ 720,000 | |
10 | UND | CARTUCHO HP 667 PRETO ORIGINAL | R$ 71,00 | R$ 710,00 | |
TOTAL R$ 1.430,00 | |||||
Este instrumento tem o valor global de R$ 1.430,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS).
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do mesmo, sendo 01/03/2021 a 01/03/2022.
DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos das classificação orçamentárias:
2. GABINETE (21/100) 02.001.04.122.0003.2003-339030000000
3. GABI. CONTROLADORIA GERAL (42/100) 02.003.04.122.0003.2006-339030000000
4. GAB. ASSESSORIA JURIDICA (34/100) 02.004.04.122.0003.2005-339030000000
5. REC. E CONTROLE (62/100) 03.001.04.123.0003.2008-339030000000
6. REC. E CONTROLE (76/100) 03.004.04.123.0003.2009-339030000000
7. REC. DEPTO TRANSITO (88/100) 03.005.04.129.0003.2021-339030000000
8. SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO (539/100) 04.005.04.122.0003.2010-339030000000
9. SEC. DE INFRAESTRUTURA (571/100/116/130) 05.002.04.122.0003.2014-339030000000
10. SEC. DE SINFRA AGUA E ESGOTO (613/100) 05.005.25.752.0015.2020-339030000000
11. SEC. DE EDUCAÇÃO (151/101) 06.001.12.122.0003.2024-339030000000
12. SEC. DE EDUCAÇÃO (197/101) 06.002.12.361.0010.2030-339030000000
13. SEC. DE EDUCAÇÃO-QSE - (188/115)06.002.12.361.0010.2029-339030000000
14. SEC. DE EDUCAÇÃO (224/101) 06.002.12.365.0010.2038-339030000000
15. SEC. DE SAÚDE (643/102) 07.002.10.122.0003.2049-339030000000
16. SEC. DE SAÚDE-PSF (266/102/142/146) 07.002.10.301.0009.2051-339030000000
17. SEC DE SAUDE- ACS (275/102/142) 07.002.10.301.0009.2052-339030000000
18. SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL (284/102/142/146) 07.002.10.301.0009.2053-339030000000
19. SEC DE SAUDE-COVID (711/146074) 07.002.10.301.0021.2090-339030000000
20. SEC DE SAUDE-COVID (718/146074) 07.002.10.302.0021.2091-339030000000
21. SEC DE SAUDE- FARMACIA BÁSICA (308/102/142/146) 07.002.10.303.0009.2055.339030000000
22. SEC. DE SAÚDE (297/102/142/146) 07.002.10.302.0009.2058-339030000000
23. SEC. DE SAÚDE- VIG SANITARIA (318/102/146/) 07.002.10.304.0009.2056-339030000000
24. SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (336/100) 08.001.08.122.0003.2061-339030000000
25. SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (361/100/129) 08.002.08.241.0006.2063-339030000000
26. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (374/100/129/143) 08.002.08.241.0006.2064-339030000000
27. SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (405/100) 08.002.08.243.0006.2067-339030000000
28. SEC DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- (405/100) 08.002.08.243.0006.2068.339030000000
29. SEC ASSIT SOCIAL- COVID- (724/129074) – 08.002.08.244.0021.2092.339030000000
30. SEC. DESENVOL. ECONOMICO (426/100) 09.001.20.122.0003.2069-339030000000
31. SEC ASSUNTOS ESTRATEGICOS- (461/100) 10.001.21.122.0003.2074.339030000000
32. SEC CULTURA (472/100) 12.001.04.122.0003.2075.339030000000
33. SEC LIMPEZA URBANA (670/100/117) 13.001.04.122.0003.2079-33903000000
. Para o exercício de 2021, será utilizada Dotações Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização será realizada pelo servidor CLEITON APARECIDO VIEIRA ROSA, brasileiro, Servidor Público na função de chefe DO TI , inscrita no CPF sob o nº. 021.645.221-09.
ALTO PARAGUAI - MT, 01 de março de 2021.
ADAIR JOSE ALVES MOREIRA PREFEITo MUNICIPAL | JV SERVIÇOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA CNPJ: 13.498.158/0001-85 | |
Fiscal de Contrato: CLEITON APARECIDO VIEIRA ROSA CPF nº. 021.645.221-09 | CONTRATADA | |
Testemunhas: | ||
YHURI RAYAN ARRUDA DE ALMEIDA CPF: 037.765.051-09 | LUCIANO O. FONTES CPF: 899.836.701.78 |