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VejaA edição assinada digitalmente de 22 de Abril de 2025, de número 4.720, está disponível.
DECRETO Nº 160 , DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.991
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$2.225.405,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 2.225.405,00
02 04 01 GESTÃO DAS FINANÇAS
34 04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
36 04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA 31.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
02 04 03 GESTÃO DO SANEAMENTO
59 17.512.0005.1941.0000 CONST. AMPLI. E MANUT. 120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R.: 0 1 00
67 17.512.0005.2060.0000 MANUTENÇÃO DO DAE 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
02 04 08 GESTÃO DE ADM E PLANEJAMENTO
75 04.122.0002.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADM E PLANEJAMENTO 51.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
80 04.122.0002.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADM E PLANEJAMENTO 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
02 05 01 GESTÃO DE EDUCAÇÃO
02 05 01 GESTÃO DE EDUCAÇÃO
111 12.361.0016.2045.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 01
02 05 02 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
119 12.361.0010.2216.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 26.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 01
02 05 06 GESTÃO DO FUNDEB
193 12.366.0009.2063.0000 CAPACIT. DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 33.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 19
173 12.365.0014.2012.0000 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 53.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 19
185 12.365.0014.2104.0000 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 33.005,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 19
02 06 01 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DES. HUMANO
206 08.122.0090.2022.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
02 06 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
530 08.244.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO APOIO A PESSOA IDOSA - API 19.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 3 43
02 06 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
544 08.244.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PAIF 30.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 0 3 29
545 08.244.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PAIF 7.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 3 29
546 08.244.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PAIF 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 3 29
547 08.244.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DO PAIF 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 3 29
02 07 01 GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
242 10.122.0002.2030.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS SAÚDE 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
252 10.302.0022.2007.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIO CUIABA 100.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO F.R.: 0 1 46
02 07 05 ATENÇÃO BÁSICA
313 10.301.0022.2305.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 46
02 08 01 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
330 04.122.0002.2074.0000 MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SALÁRIOS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
333 04.122.0002.2074.0000 MANUTENÇÃO, ENCARGOS E SALÁRIOS 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
345 26.451.0019.2278.0000 RECUPERAÇÃO E MANU. E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICIN 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
348 26.451.0019.2278.0000 RECUPERAÇÃO E MANU. E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICIN 711.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
02 10 01 DESENVOLVIMENTO RURAL
02 10 01 DESENVOLVIMENTO RURAL
377 04.122.0101.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 124.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
379 04.122.0101.2036.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 32.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
02 13 01 GESTÃO DA CULTURA E TURISMO
408 13.392.0015.2288.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA E TURISMO 56.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 1 00
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso: 2.109.405,00
Fontes de Recurso
1 00 1.693.400,00
1 01 47.000,00
1 19 119.005,00
1 46 250.000,00
Superávit Financeiro: 97.000,00
Fontes de Recurso
3 29 97.000,00
Anulação:
02 06 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
528 08.244.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO APOIO A PESSOA IDOSA - API -12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 3 43
3 Recursos de Exercícios Anteriores
000 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO
529 08.244.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO APOIO A PESSOA IDOSA - API -7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 3 43
3 Recursos de Exercícios Anteriores
000 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO
Anulação ( - ) -19.000,00
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SILMAR DE SOUZA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL